南华县一街乡2020年部门预算公开

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南华县一街乡2020年预算公开目录

第一部分 一街乡人民政府2020年部门预算编制说明

第二部分 一街乡人民政府2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、政府采购情况表

南华县一街乡2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中共南华县委、南华县人民政府关于深化乡镇机构改革的实施意见》（南字〔2011〕70号）精神，本单位主要职能职责是：

1.贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。紧紧围绕促进经济发展、增加农民收入、强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。

2.把经济工作的着力点放在营造良好发展环境、扶持典型进行示范引导，提高经济发展的质量和水平。做好乡村发展规划，推动产业结构调整。加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中国的突出问题，切实维护农民合法权益。尊重农民的生产经营自主权，不得干预企业的具体生产经营活动。

3.着力增强社会管理和公共服务职能。拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事。推进依法行政，严格依法履行职责，为农民提供更多的公共服务，促进社会事业发展。综合法挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，及时化解农村社会茅盾，社会稳定。指导村自治，推动农村建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（二）机构设置情况

本单位由 4个行政单位、1个参公管理事业单位、6个事业单位组成，其中:一级预算单位1个，二级预算单位10个。分别是乡政府、党委、人大、社团、财政所、社会保障服务中心、文化广播电视服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、农业农村服务中心、林业和草原服务中心、水务服务中心。

（三）重点工作概述

高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，认真贯彻落实党的十九大、十九届二中、三中、四中全会，中央经济工作会议、中央农村工作会议和省委十届六次全会、州委九届四次全会、县委十三届四次全会精神，统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持推动高质量发展，坚持以供给侧结构性改革为主线，坚持深化市场化改革、扩大高水平开放，把巩固、增强、提升、畅通作为管总的要求贯彻好、落实好。紧抓重要战略机遇期，主动服务融入国家和省州县改革发展战略，全面落实州委“1133”战略，继续打好“三大攻坚战”，深入开展“干在实处、走在前列”大比拼，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定各项工作，进一步稳就业、稳金融、稳投资、稳预期，围绕争当“五个示范标杆”，着力抓好脱贫巩固、乡村振兴、五网建设、人居环境、民生保障、改革创新、安全稳定七大项重点工作，奋力建设经济繁荣、环境优美、人民富裕、社会和谐的新一街，为全面建成小康社会打下决定性基础。重点抓好7个方面的工作：

1.围绕全面建成小康社会目标任务，打好脱贫攻坚战；

2.深入实施“乡村振兴”战略，推动老区全面发展；

3.扎实做好项目投资工作，夯实高质量发展基础；

4.加强污染防治和生态建设，大力推动绿色发展；

5.加快发展社会事业，更好保障和改善民生；

6.深入实施创新驱动发展战略，增强发展活力优化营商环境；

7.围绕和谐稳定大局，不断创新社会治理。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共10个。其中：财政全供给单位10个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位3个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位6个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：在职人员编制66人，其中，行政编制32人，事业编制34人。在职实有60人，其中，财政全供养60人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员21人，其中： 离休0人，退休21人。

车辆编制3辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年一街乡财务总收入 12916370.79元，其中：一般公共预算财政拨款12916370.79元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

与上年对比财务总收入12412273.77元增加504097.02元，主要原因是新进人员增资、在职人员工资预算增加、村组干部报酬提高。

（二）财政拨款收入情况

2020年一街乡财政拨款收入 12916370.79元，其中:本年收入12916370.79元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12916370.79元（本级财力12916370.79元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

与上年对比一般公共预算增加504097.02元增加，主要原因分析新进人员增资，在职人员工资预算增加，村组干部报酬提高。

四、预算单位支出情况

2020年一街乡预算总支出 12916370.79元。财政拨款安排支出 12916370.79元，其中：基本支出12916370.79元，与上年对比12412273.77元增加504097.02元、主要原因是2020年新进人员增资、在职人员工资预算增加；项目支出896360元，与上年对比485000元增加411360元、主要原因是2020年村组干部报酬预算在项目中支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：

1、2010101行政运行：164111.94元；

2、2010301行政运行：5001676.77元；

3、2010302一般行政管理事务：411360元；

4、2010601行政运行：485059.44元；

5、2013101行政运行：950573.48元；

6、2070109群众文化：201019.79元；

7、2080101行政运行：638414.16元；

8、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：751184.96元；

9、2101101行政单位医疗：204244.64元；

10、2101102事业单位医疗：250291.9元；

11、2101103 公务员医疗补助：236004.54元；

12、2120101行政运行：209274.86元；

13、2130104事业运行：1329921.29元；

14、2130204事业机构：683383.92元；

15、2130317水利技术推广：351460.1元；

16、2130705 对村民委员会和村党支部的补助：485000元；

17、2210201住房公积金：563389元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出12020010.79元，项目支出896360元）

其中：基本支出12020010.79元：

1、30101基本工资：2083344元；

2、30102津贴补贴：4226892元；

3、30103奖金：171890元；

4、30107绩效工资：621684元；

5、30108机关事业单位基本养老保险缴费：751184.96元；

6、30110 职工基本医疗保险缴费:422541.54元;

7、30111 公务员医疗补助缴费:236004.54元;

8、30112其他社会保障缴费：55469.55元；

9、30113住房公积金：563389元；

10、30201 办公费:115000元;

11、30205水费:10000元;

12、30206 电费:35000元;

13、30207邮电费：50000元；

14、30211 差旅费:75000元;

15、30215 会议费:10000元;

16、30216 培训费:10000元;

17、30217 公务接待费:110000元;

18、30231 公务用车运行维护费:90000元;

19、30239其他交通费用：258600元；

20、30305 生活补助:2029011.2元；

21、31002办公设备购置：95000元；

其中项目支出896360元：

1、30201办公费485000元；

2、30305办公费411360元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，采购预算资金41300元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

一街乡2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计200000元，较上年减少230000元，下降115%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

一街乡2020年因公出国（境）费预算为0元，与上年增减无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次、较上年无变化。

（二）公务接待费

一街乡2020年公务接待费预算为110000元，较上年增加60000元，增长54.55%，国内公务接待批次为220次，共计接待2200人次。

增加原因是2020年项目预计完工数多、上级检查力度加大、公务接待费增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

一街乡2020年公务用车购置及运行维护费为90000元，较上年增减少290000元，下降322.22%。其中：公务用车购置费0元，较上年减少290000元，下降322.22%；公务用车运行维护费90000元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

公务用车购置及运行维护费2020年比2019年减少原因是2019年新购置公务用车一辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）村组干部报酬（村居民小组干部误工补贴）411360元。

用途：用于一街乡村民小组干部补贴。标准：一街乡125个村民小组，按照400.00元/月/组进行补助，扣除2020年部门基本支出财政部分供养人员已下达的部分后，下达资金411360元；项目资金来源：财政拨款；所要达到的绩效目标：提升村组为群众服务能力；全面推进村组日常工作，提高为村民办事效率。村民小组干部能认真落实和运转村民小组的各项 日常工作。

（二）村（居）民小组工作经费125000元。

用途：用于村民小组必要的日常开支，测算标准为1000元/年/个，项目资金来源财政拨款，所要达到的绩效目标是村民小组日常必要开支，基层工作能正常开展。

（三）村委会工作经费360000元。

用途：用于村委会必要的日常开支，如：办公费、报刊费、电话费、水电费、村民小组办公费和农村老党员培训费等村级所有公用支出，测算标准为3万元/年/个，项目资金来源财政拨款，所要达到的绩效目标村委会日常工作正常运转。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【三公经费】

三公经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】

政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年机关运行经费预算总额为600000元。其中:办公费115000元，水费10000元，电费35000元，邮电费50000元，差旅费75000元，会议费10000元，培训费10000元，公务接待费110000元，公务用车运行维护费90000元，设备购置费95000元。

一街乡2020年机关运行经费安排600000元，与上年对比机关运行经费安排1043600元减少443600元，主要原因是2020年统计口径发生变化，同时严格执行中央八项规定，严控三公经费支出。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

南华县一街乡2020年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

村组干部报酬（村民小组干部误工部贴）

二、立项依据

根据南华县财政局关于印发《南华县2020年部门预算编制实施方案》的通知（南财预2019〔380〕号）。

三、项目实施单位

一街乡人民政府

四、项目基本概况

村民小组干部报酬（村居民小组干部误工补贴）

五、项目实施内容

一街乡125个村民小组，按400.00元/月/组进行补助.

六、资金安排情况

扣除2020年部门基本支出财政部分供养人员已下达的部分后,下达资金411360元。

七、项目实施计划

资金按季度进行发放，由各村委负责小组干部日常考勤，乡人民政府统一进行发放，全部资金于2020年12月底发放完毕。

八、项目实施成效

保证村组日常工作运转，提升村组为群众服务能力，全面推进村组日常工作，提高为村民办事效率。进一步增强农村基层组织的凝聚力、创造力和战斗力，加强村组干部队伍建设，促进村级管理制度化、规范化。

南华县一街乡2020年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

村委会工作经费

二、立项依据

根据南财预〔2019〕380号南华县财政局关于印发《南华县2020年部门预算编制实施方案》的通知

三、项目实施单位

一街乡人民政府

四、项目基本概况

预算保障的工作经费、业务费等各种经费及单位日常采购经费等运转经费、具体包括办公费、印刷费、水费、电费、租车费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、报刊费等。

五、项目实施内容

一街乡12个村委会，按照30000元/年/个下达，用于村委会日常开支。

六、资金安排情况

一街乡12个村委会，按照30000元/年/个下达，下达资金360000元。

七、项目实施计划

资金按季度转入村级会计委托代理服务中心，由各村委会收集和整理日常支出票据，到村级会计委托中心报账，资金于2020年12月底处拨付完。

八、项目实施成效

村委会日常工作正常运转。

南华县一街乡2020年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

村（居）民小组工作经费

二、立项依据

南财预【2019】380号南华县财政局关于印发《南华县2020年部门预算编制实施方案》的通知

三、项目实施单位

一街乡人民政府

四、项目基本概况

2020年村（居）民小组工作经费

五、项目实施内容

一街乡125个村民小组，按照1000元/组下达，用于村小组日常开支。

六、资金安排情况

一街乡125个村民小组，按照1000元/组下达，共下达125000元。

七、项目实施计划

资金按季度转入村级会计委托代理服务中心，由各村民小组收集和整理日常支出票据，由村委会统一到村级会计委托中心报账，资金于2020年12月底处拨付完。

八、项目实施成效

村民小组日常必要开支，基层工作能正常开展。

监督索引号53232400555800111