南华县委政法委2020年部门预算公开

监督索引号53232400121600000

附件1

南华县委政法委2020年预算公开

目录

第一部分 南华县委政法委2020年部门预算编制说明

第二部分 南华县委政法委2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、政府采购情况表

附件2

南华县委政法委部门2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中共南华县委政法委员会（简称县委政法委）是中共南华县委领导和管理政法工作的职能部门，从宏观上组织领导全县政法各部门的工作，指导各乡镇的政法综治维稳工作。

中共南华县委政法委员会实行民主集中制，书记主持政法委员会的工作，各委员集体研究制定政法委员会的部署、决定、规定和要求，并贯彻落实到本部门本系统的工作中。县委政法委机关在委员会的领导下，负责处理县委政法委的日常工作。

（二）机构设置情况

中共南华县委政法委员会现有三办三室（即：办公室，基层督导与基层社会治理办，维稳与反邪教办，执法监督室，新闻宣传与信息室，政工办）。

（三）重点工作概述

1、以党的十九大精神为指导，切实增强做好政法工作的使命感和责任感。

2、突出工作重点，深入推进 “三项重点工作”和“平安南华”创建活动的深入开展。

3、开展扫黑除恶专项斗争，始终保持对各类刑事犯罪的高压态势。

4、进一步加强社会治安防控体系建设，不断完善工作机制，确保社会稳定。

5、不断加强综治“小三网”建设。

6.深入开展法治南华创建工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位1个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制9人，事业编制0人。在职实有11人，其中： 财政全供养 11人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员3人，其中： 离休0人，退休3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入2953188.79元，其中：一般公共预算财政拨款2928808.79元，上年结转24380元。

与上年对比，一般公共预算财政拨款收入减少414242.40元，主要原因是人员减少，对应经费预算收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入2928808.79元，其中:本年收入2928808.79元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2928808.79元（本级财力2928808.79元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。与上年对比，一般公共预算财政拨款收入减少414242.40元，主要原因是人员减少，对应经费财政拨款收入减少。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出2928808.79元。财政拨款安排支出 2928808.79元，其中：基本支出2318808.79元，与上年基本支出预算数2653051.19元对比减少334242.40元，主要原因是；人员减少，对应经费预算支出减少；项目支出610000元，与上预算项目支出690000元对比减少80000元，主要原因是依法治县办职能及机构人员划转并入县司法局。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于： 2013601 行政运行:1907060.70元;2013602 一般行政管理事务:610000.00元;2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:155702.24元;2101101 行政单位医疗:93112.51元;2101103 公务员医疗补助:46156.34元;2210201 住房公积金:116777.00元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出2,318,808.79元，其中： 30101 基本工资:447972.00元; 30102 津贴补贴:1225692.00元; 30103 奖金:37331.00元; 30108 机关事业单位基本养老保险缴费:155702.24元; 30110 职工基本医疗保险缴费:87582.51元; 30111 公务员医疗补助缴费:46156.34元; 3011201 工伤保险:4865.70元; 3011299 其他社会保障缴费:5530.00元; 30113 住房公积金:116777.00元; 30201 办公费:32000.00元; 30202 印刷费:4000.00元; 30217 公务接待费:2000.00元; 30228 工会经费:30000.00元; 30231 公务用车运行维护费:3000.00元; 3023901 公务交通补贴:103200.00元; 30299 其他商品和服务支出:11000.00元; 31002 办公设备购置:6000.00元。项目支出610,000.00元，其中：30201 办公费:559440.00元;30299 其他商品和服务支出:40000.00元;30399 其他对个人和家庭的补助:10560.00元。）

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本部门无省对下专项转移支付项目。

(二)中央配套事项

本部门无中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算资金13000.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

南华县委政法委2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5000元（仅含县级财力安排公用经费部分），较上年减少28000元，下降84.85%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

南华县委政法委2020年因公出国（境）费预算为0元。与上年相比，无变动。

（二）公务接待费

南华县委政法委2020年公务接待费预算为2000元，较上年减少10000元，下降83.33%，国内公务接待批次为23次，共计接待89人次。

增减变化原因：根据单位工作目标任务来确定，公务接待费预算支出相应减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

南华县委政法委2020年公务用车购置及运行维护费为3000元，较上年减少28000元，下降85.71%。其中：公务用车购置费0元，无增减变动；公务用车运行维护费3000元，较上年减少28000元，下降85.71%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：根据单位工作目标任务来确定，公务用车购置及运行维护费预算支出相应减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

南华县委政法委2020年预算项目3个，预算项目资金610000元。分别为：“揭批查”运动和“两案”人员生活困难补助经费10560元；社会治安综合治理专项工作经费559440.00元；涉法涉诉救助金40000元。绩效目标：保障两案人员生活补助；开展国家司法救助，维护社会公平正义；维护社会稳定、扫黑除恶、建设更高水平南华。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2019年我单位机关运行经费（日常公用经费）88000元，主要用于保障机关工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费，福利费、公务用车运行维护费及其他费用支出。机关运行经费较去年有所减少，原因是单位实有人数减少，预算减少。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

附件4

南华县委政法委2020年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

“揭批查”运动和“两案”人员生活困难补助经费

二、立项依据

十二届县委第9次常委会议纪要

三、项目实施单位

中共南华县委政法委

四、项目基本概况

保障两案人员生活补助。

五、项目实施内容

用途为发放两案人员生活补助。

六、资金安排情况

县级财政预算10560元。

七、项目实施计划

按标准发放到“两案”人员手中。

八、项目实施成效

保障两案人员生活无后顾之忧。

南华县委政法委2020年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

社会治安综合治理专项工作经费

二、立项依据

十二届县委第39次常委会议纪要及楚财行[2013]243号文件

三、项目实施单位

中共南华县委政法委

四、项目基本概况

平安创建、维护社会稳定、扫黑除恶

五、项目实施内容

开展平安创建、维护社会稳定、扫黑除恶

六、资金安排情况

县级财政预算559440.00元。

七、项目实施计划

开展平安创建、维护社会稳定、扫黑除恶

八、项目实施成效

进一步提升群众安全感满意度，建设更高水平平安南华、法治南华。

南华县委政法委2020年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

涉法涉诉救助金

二、立项依据

楚政法[2011]37号文件

三、项目实施单位

中共南华县委政法委

四、项目基本概况

进一步完善涉法涉诉经费保障机制，对涉法涉诉诉求困难当事人提供救助。

五、项目实施内容

开展国家司法救助，对涉法涉诉诉求困难当事人提供救助。

六、资金安排情况

县级财政预算40000元。

七、项目实施计划

开展国家司法救助，对涉法涉诉诉求困难当事人提供救助，维护社会公平正义。

八、项目实施成效

开展国家司法救助，对涉法涉诉诉求困难当事人提供救助，维护社会公平正义。

 

监督索引号53232400121600111