中国共产党南华县纪律检查委员会南华县监察委员会2020年部门预算公开

监督索引号53232400122200000

附件1

中国共产党南华县纪律检查委员会南华县监察委员会2020年预算公开目录

第一部分 中共南华县纪律检查委员会南华县监察委员会2020年部门预算编制说明

第二部分 中共南华县纪律检查委员会南华县监察委员会2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、政府采购情况表

附件2

中国共产党南华县纪律检查委员会南华县监察委员会2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

国家监察体制改革后，纪委和监委合署办公，根据南办字〔2016〕61号文件和《中华人民共和国监察法》规定，纪律检查委员会的主要职责是：维护党的章程和其他党内法规，协助党的委员会加强党风建设，检查党的路线方针政策和决议的执行情况；对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；检查和处理党的组织和党员违反党章和其他党内法规的比较重要或复杂的案件，决定或取消对这些案件中党员的处分；受理党员的控告和申诉等。监察委员会依照《监察法》和有关法律规定履行监督、调查、处置职责：对公职人员开展廉政教育，对其依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。

（二）机构设置情况

本部门由1个行政单位，其中：一级预算单位1个。县纪委县监委机关内设14个部室，另向县级各单位派驻17个纪检监察组（纪工委），县委巡察机构设在县纪委。

（三）重点工作概述

以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，全面贯彻落实党的十九届二中三中四中全会、十九届中央纪委四次全会和习近平总书记考察云南重要讲话精神，以及省州县党委全会、省州纪委全会精神，不忘初心、牢记使命，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持稳中求进工作总基调，忠实履行党章和宪法赋予的职责，以党的政治建设为统领，协助县委推进全面从严治党，着力压紧压实“两个责任”，坚持和完善党和国家监督体系，强化对权力运行的制约和监督，进一步肃清秦光荣流毒影响，坚决全面彻底消除侯新华、赵海仙等严重违纪违法案件的严重危害和恶劣影响，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，在坚持和完善中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化中充分发挥监督保障执行、促进完善发展作用，着力巩固发展反腐败斗争压倒性胜利，着力提高精准履职水平，奋力开创新时代南华全面从严治党新局面，为全县经济社会高质量跨越式发展，决战脱贫攻坚和决胜全面建成小康社会提供坚强保障。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制89人（含县检察院划转10名编制及派驻公检法纪检监察组9名编制），其中：行政编制 87人，事业编制0人，工勤编制2人。在职实有77人，其中： 财政全供养77人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员10人，其中： 离休0人，退休10人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 15,173,741.42元，其中：一般公共预算财政拨款15,173,741.42元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

与上年对比财务总收入增加了2,083,551.01元，增加的主要原因是因机构改革,县检察院转隶9人的工资一直在检察院发放，至2019年10月起由我单位发放,故而增加的收入主要是人员增加，工资性经费增加，另一原因是职工工资正常晋升,相应的保险公积金等正常增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入15,173,741.42元，其中:本年收入 15,173,741.42元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 15,173,741.42元（本级财力 15,173,741.42元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

与上年对比财政拨款收入增加了2,083,551.01元，主要原因是因机构改革,县检察院转隶9人的工资一直在检察院发放，至2019年10月起由我单位发放,故而增加的收入主要是人员增加，工资性经费增加，另一原因是职工工资正常晋升相应的保险公积金等正常增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出15,173,741.42 元。财政拨款安排支出 15,173,741.42元，其中：基本支出14,893,741.42元，与上年对比增加了2,053,551.01元，主要原因是县检察院转隶9人的工资一直在检察院发放，至2019年10月起由我单位发放,另外是人员工资正常晋升所致；项目支出280,000.00元，比上年增加了30,000.00元。增加的原因是上下年预算口径不一致。上年预算“纪委全会会议费”时在“基本支出”中反映,而今年按财政要求需在“项目支出”中反映,故而，项目支出比上年增加了30,000.00元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于2011101行政运行12,132,612.07元占总支出的79.96%;2011102一般行政管理事务280,000.00元占总支出的1.85%,2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1,053,954.24元,占总支出的6.95%2101101行政单位医疗627,214.26元,占总支出的4.13%;2101103公务员医疗补助289,494.85元,占总支出的1.9%;2210201住房公积金790,466.00元占总支出的5.21%。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组：1.基本支出14,893,741.42元.

（1）301工资福利支出13,559,751.42元。

其中：30101基本工资3,031,596.00元；30102津贴补贴7,488,456.00元；30103奖金245,634.00元；30108机关事业单位基本养老保险缴费1,053,954.24元；30110职工基本医疗补助缴费592,849.26元；30111公务员医疗补助289,494.85元；30112其他社会保障缴费67,301.07元；30113住房公积金790,466.00元。

（2）302商品和服务支出1,309,600.00元。

其中：30201办公费160,000.00元;30202印刷费10,000.00元;30205水费3,000.00元;30206电费13,000.00元;30207邮电费20,000.00元;30211差旅费80,000.00元;30214租赁费5,000.00元;30215会议费20,000.00元;30216培训费10,000.00元;30217公务招待费80,000.00元;30228工会经费120,000.00元;30231公务车辆运行维护费50,000.00元；3023901公务交通补贴693,600.00元;30299其他商品和服务支出45,000.00元。

（3）303对个人和家庭补助24,390.00元

30305生活补助24390（遗属补助）

2.项目支出280,000.00元。

其中:30201办公费140,000.00元;30211差旅费50,000.00元;30215会议费30,000.00元;30231公务车辆运行维护费50,000.00元;30299其他商品和服务支出10,000.00元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0元。

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

我单位2020年未编制政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共南华县纪委南华县监委2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计180,000.00元，较上年增加50,000.00元，增长38.46%，主要是因车辆老化及工作量增加，车辆运行费比上年多预算50,000.00元具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共南华县纪委南华县监委2020年因公出国（境）费预算为0元，与上年相同。

（二）公务接待费

中共南华县纪委南华县监委2020年公务接待费预算为80，000.00元，与上年相同。国内公务接待批次为102次，共计接待890人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共南华县纪委南华县监委2020年公务用车购置及运行维护费为100,000.00元，较上年增加50,000.00元，增长38.46%。其中：公务用车购置费0元，与上年相同；公务用车运行维护费100,000.00元，较上年增加50,000.00元，增长38.46%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

中共南华县纪委南华县监委2020年项目预算共四个预算金额为280,000.00元,具体如下;

（一）反腐倡廉宣传教育经费50,000.00元，用于反腐倡廉宣传教育工作所需的各类费用。

（二）巡察工作经费100,000.00元,用于巡察工作所需的办公费、差旅费及其他相关费用,以确保巡察工作顺利开展。

（三）乡镇反腐倡廉宣传教育及案件查办工作经费补助100,000.00元。用于全县各乡镇反腐宣传及办案工作所需的费用，为乡镇反腐及查办案件提供一定的经费补助。

（四）纪委全会会议费30,000.00元,用于全会召开所需各类费用,确保纪委全会顺利圆满召开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.工资福利性支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险等。

2.商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

3.对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出，主要是指救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共南华县纪委南华县监委2020年机关运行经费安排1,309,600.00元，与上年对比增加61,000.00元，增加的主要原因是人员增加公务交通补贴随之增加。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

附件4-1

中国共产党南华县纪律检查委员会南华县监察委员会2020年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

反腐倡廉宣传教育经费

二、立项依据

南字【2010】13号文件，将县纪检监察业务费全额纳入县级财政预算。

三、项目实施单位

中共南华纪委南华县监委

四、项目基本概况

项目经费主要用于宣传展板的制作，相关党纪法规书籍、警示教育资料的印制及开展此项工作所需的车辆费用等。

五、项目实施内容

制作宣传展板，召开全县领导干部警示教育大会，发送廉洁短信、编印党纪法规书籍、警示教育资料等。

六、资金安排情况

办公费20,000.00元；公务车运行维护费30,000.00元。

七、项目实施计划

制作宣传展板，召开全县领导干部警示教育大会，发送廉洁短信同时以巡察，工作调研、扶贫等工作为契机到乡镇进行宣传。

八、项目实施成效

通过宣传教育，使人们从思想上产生不敢腐、不能腐、不想腐的效果。

附件4-2

中国共产党南华县纪律检查委员会南华县监察委员会2020年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

县委巡察工作经费

二、立项依据

十三届县委第6次常委会议决定，从2017年起由县财政安排10万元巡察工作经费列入县财政预算。

三、项目实施单位

中共南华县纪委南华县监委

四、项目基本概况

项目经费主要用于开展巡察期间发生的差旅费、办公费及车辆运行费。

五、项目实施内容

年内组织开展巡察不少于3轮，推动巡察向村（社区）延伸全覆盖，做到政治巡察指向更明确，查找政治偏差更聚焦，发现况问题更精准。

六、资金安排情况

办公费20,000.00元；公务车运行维护费20,000.00元；差旅费50,000.00元；其他商品和服务支出10,000.00元。

七、项目实施计划

年内组织开展巡察不少于3轮，推动巡察向村（社区）延伸全覆盖。

八、项目实施成效

通过巡察，做到政治巡察指向更明确，查找政治偏差更聚焦，发现况问题更精准。

附件4-3

中国共产党南华县纪律检查委员会南华县监察委员会2020年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

乡镇反腐倡廉宣传教育和案件查办工作经费

二、立项依据

南字【2010】13号文件，每年由县财政为每个乡镇解决1万元反腐倡廉宣传教育和案件查办工作经费。

三、项目实施单位

中共南华县纪委南华县监委

四、项目基本概况

项目经费主要用于各乡镇开展反腐倡廉宣传教育和审查调查工作所需办公费。

五、项目实施内容

全县10个乡镇开展反腐倡廉宣传教育和审查调查工作。

六、资金安排情况

办公费100,000.00元。

七、项目实施计划

抓好思想教育这个根本，加强党内政治文化建设，将反腐 倡廉教育纳入宣传思想工作和干部教育培训总体布局切实加强廉政文化建设，加强问题线索研判和处置，依纪依规依法开展审查调查工作。

八、项目实施成效

通过乡镇反腐倡廉宣传教育和审查调查工作的开展，在乡镇及以下的村社区呈现出风清气正的社会环境，人民群众更加坚定了对党的信念。

附件4-4

中国共产党南华县纪律检查委员会南华县监察委员会2020年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

纪委全会会议经费

二、立项依据

根据中共南华县委办公室南华县人民政府办公室关于印发《南华县县级会议费管理办法》的通知（南办字[2017]7号文件）规定，县纪委全会为县级二类会议，一、二、三类会议的会议费在部门预算专项经费中列支。

三、项目实施单位

中共南华县纪委南华县监委

四、项目基本概况

项目经费主要用于县纪委全会期间的文件材料印刷费、乡镇参会人员就餐费、住宿费和会议室租赁费等。

五、项目实施内容

深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，学习贯彻习近平总书记重要讲话和十九届中央纪委四次全会，学习贯彻省委十届八次、九次全会和省纪委十届五次全会精神，学习贯彻州委九届七次和州纪委九届五次以及县委十三届七次全会精神，总结回顾2019年工作，部署2020年任务。

六、资金安排情况

会议费30,000.00元。

七、项目实施计划

深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，学习贯彻习近平总书记重要讲话和十九届中央纪委四次全会，学习贯彻省委十届八次、九次全会和省纪委十届五次全会精神，学习贯彻州委九届七次和州纪委九届五次以及县委十三届七次全会精神，总结回顾2019年工作，部署2020年任务。

八、项目实施成效

通过召开县纪委全会，让我们更加紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围，在州纪委监委和县委的坚强领导下，不忘初心、牢记使命，精准发力，奋发图强，奋力推动全县纪检监察工作高质量发展，开创新时代南华全面从严治党新局面，为决战脱贫攻坚、决胜全面建成小康社会提供坚强保障。

监督索引号53232400122200111