南华县红土坡镇人民政府2020年预算公开

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南华县红土坡镇人民政府2020年预算公开目录

 

第一部分 南华县红土坡镇人民政府2020年部门预算编制说明

第二部分 南华县红土坡镇人民政府2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、政府采购情况表

 

南华县红土坡镇人民政府2020年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

乡镇作为处于我国政府体系的最低层次的基层政府,直接面向社会基层,具体负责贯彻、落实党和国家的各项方针政策，负责本乡镇的社会管理，经济发展工作，具体是：

1．贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。紧紧围绕促进经济发展、增加农民收入、强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和协四个放面全面履行职能。

2．把经济工作的着力点放在营造良好发展环境、扶持典型进行示范引导，提高经济发展的质量和水平。做好乡村发展规划，推动产业结构调整。加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中国的突出问题，切实维护农民合法权益。尊重农民的生产经营自主权，不得干预企业的具体生产经营活动。

3．着力增强社会管理和公共服务职能。拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事。推进依法行政，严格依法履行职责，为农民提供更多的公共服务，促进社会事业发展。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。指导农村自治，推动农村建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（二）机构设置情况

本部门由 3个行政单位、1个参公管理事业单位、6个财政补助事业单位组成，其中：一级预算单位1个，二级预算单位10个。分别是镇政府、镇党委、镇人大、财政所、社会保障服务中心、文化服务中心、村镇规划建设服务中心、农业综合服务中心（农业）、农业综合服务中心（林业）、农业综合服务中心（水利）。

（三）重点工作概述

2020年是决胜全面小康、决战脱贫攻坚和“十三五”规划的收官之年，也是实现“两个一百年”奋斗目标的历史交汇之年，如期全面完成各项任务责任重大、使命光荣。我们要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，一定要把握长期大势，抓住主要矛盾，善于化危为机，我们要紧扣全面建成小康社会目标任务，坚持一手抓新冠肺炎疫情防控，一手抓经济社会发展，坚持“两手抓、两手硬、两全胜”，抓实“六稳”工作，落实“六保”任务，要坚定不移贯彻新发展理念，以“一区两线三带”布局产业，紧扣吃热气、长志气、出名气，打好高山绿色、热区果蔬、民族文化“三张牌”，抓实产业促增收、做实项目强基础，决战脱贫攻坚、决胜全面小康，奋力实现与全国全省全州全县同步全面建成小康社会的宏伟目标。

2020年全镇经济社会发展的主要预期建议目标为：农村经济总收入计划增长11%以上，在确保高质量前提下能快则快。固定资产投资增长15%以上。农村常住居民人均可支配收入增长10%以上。其余各项经济指标高质量提升，同全国、全省、全州、全县一道步入小康社会。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共10个。其中：财政全供给单位10个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位3个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位6个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制69人，其中：行政编制29人，事业编制40人。在职实有58人，其中： 财政全供养 58人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 19人，其中： 离休 0人，退休 19人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入11,769,893.92元，，其中：一般公共预算财政拨款11,769,893.92元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营预算财政拨款0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，其他收入0.00元，上年结转0.00元。

与上年对比减少413,924.6元，同比下降3.39%，减少主要原因是人员调出数比录入数多，人员工资预算减少。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入11,769,893.92元，其中:本年收入11,769,893.92元，上年结转0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11,769,893.92元（本级财力11,769,893.92元，专项收入0.00元，执法办案补助0.00元，收费成本补偿0.00元，财政专户管理的收入0.00元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00元），政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营预算财政拨款0.00元。

与上年对比减少413,924.6元，同比下降3.39%，减少主要原因是人员调出数比录入数多，人员工资预算减少。

   四、 预算单位支出情况

2020年部门预算总支出11,769,893.92元。财政拨款安排支出 11,769,893.92元，其中：基本支出11,029,933.92元，与上年对比减少747,884.6元，减少主要原因是人员调出，人员工资预算支出减少；项目支出739,960.00元，与上年对比增加333,960.00元，同比增长82.25%，增加主要原因是2020年村组干部报酬(村居民小组干部误工补贴)预算追加333,960.00元，追加部分按照每个村民小组每月400元扣减年初预算差额部分。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：2010101 行政运行:165120.96元;2010301 行政运行:4474785.57元;2010302 一般行政管理事务:333960.00元;2010601 行政运行:295062.28元;2013101 行政运行:806442.70元;2070109 群众文化:222197.15元;2080101 行政运行:404906.74元;2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:703541.44元;2101101 行政单位医疗:181771.87元;2101102 事业单位医疗:243990.19元;2101103 公务员医疗补助:221010.72元;2120101 行政运行:205815.65元;2130104 事业运行:1566019.14元;2130204 事业机构:594219.55元;2130317 水利技术推广:417391.96元;2130705 对村民委员会和村党支部的补助:406000.00元;2210201 住房公积金:527658.00元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本支出11,029,933.92元，其中：30101 基本工资:1955160.00元; 30102 津贴补贴:3878076.00元; 30103 奖金:160042.00元; 30107 绩效工资:620544.00元; 30108 机关事业单位基本养老保险缴费:703541.44元; 30110 职工基本医疗保险缴费:395742.06元; 30111 公务员医疗补助缴费:221010.72元; 3011201 工伤保险:21985.70元; 3011299 其他社会保障缴费:30020.00元; 30113 住房公积金:527658.00元; 30201 办公费:22450.00元; 30205 水费:4000.00元; 30206 电费:6250.00元; 30207 邮电费:7400.00元; 30211 差旅费:64600.00元; 30215 会议费:78150.00元; 30216 培训费:51000.00元; 30217 公务接待费:69150.00元; 30228 工会经费:70000.00元; 30231 公务用车运行维护费:94000.00元; 3023901 公务交通补贴:231600.00元; 30305 生活补助:1724554.00元; 31002 办公设备购置:93000.00元。

项目支出739,960.00元,其中:30201 办公费:406000.00元;30305 生活补助:333960.00元。

   五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0元，本单位年初无此项预算，不涉及此类资金。

（二）与中央配套事项

功能科目分组无，本单位年初无此项预算，不涉及此类资金。

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组无，本单位年初无此项预算，不涉及此类资金。

  六、政府采购预算情况

  根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制政府采购预算，共涉及采购项目14个，采购预算资金93,000.00元。

  七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

  红土坡镇2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计163,150.00元，较上年减少650.00元，下降3.87%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

红土坡镇2020年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：无。

（二）公务接待费

红土坡镇2020年公务接待费预算为69150.00元，较上年减少350.00元，下降0.50%，国内公务接待批次为140批次，共计接待1400余人次。

减少原因是严格执行公务接待管理制度，规范公务接待审批，压缩公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

红土坡镇2020年公务用车购置及运行维护费为94000.00元，较上年减少300.00元，下降0.32%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费94000.00元，较上年减少300.00元，下降0.32%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

减少主要原因是规范公务用车运行，严格执行车辆安排报主要领导审批，派车在楚雄州公务用车管理信息化系统平台进行调度，实行“定点维修、定点加油、定点洗车”制度，规范车辆运行维护财务支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

2020年度部门预算绩效涉及资金739,960.00元，为项目支出，具体情况如下：

（一）村党组织和村委会工作经费300,000.00元。

资金用途：用于全镇10个村委会和村党组织正常运转办公经费；标准：30,000.00元每个村委会，全镇10个村委会合计300,000.00元； 

资金来源：财政拨款；

绩效目标：保证村委会日常工作运转；提升村委会为群众服务能力；全面推进村委会日常工作，提高村民办事效率。进一步增强农村基层党组织的凝聚力、创造力和战斗力，加强村干部和村干部队伍建设，促进村级管理制度化、规范化。 

（二）村民小组工作经费106,000.00元。

资金用途：用于全镇106个村民小组正常开展工作所需经费；标准：1，000.00元每个村委会，全镇106个村民小组合计106,000.00元；

资金来源：财政拨款；

绩效目标：保证村组日常工作运转；提升村组为群众服务能力；全面推进村组日常工作，提高村民办事效率。进一步增强农村基层组织的凝聚力、创造力和战斗力，加强村组干部队伍建设，促进村级管理制度化、规范化。

（三）村组干部报酬（村居民小组干部误工补贴）333,960.00元。

资金用途：用于全镇106个村民小组负责人报酬支出；标准：400.00元每月每组，全镇106个村民小组，扣除2020年部门基本支出财政部分供养人员已下达的部分后，下达资金333,960.00元；

资金来源：财政拨款；

绩效目标：保证村组日常工作运转；提升村组为群众服务能力；全面推进村组日常工作，提高村民办事效率。进一步增强农村基层组织的凝聚力、创造力和战斗力，加强村组干部队伍建设，促进村级管理制度化、规范化。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【三公经费】

三公经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】

政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

红土坡镇人民政府2020年机关运行经费安排560,000.00元，与上年对比减少70,000.00元，减少主要原因是人员调出。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

 

附件4

南华县红土坡镇2020年预算重点领域财政项目

文本公开(一)

     一、项目名称

村党组织和村民委员会工作经费

     二、立项依据

南财预（2019）380号南华县2020年预算编制实施方案

    三、项目实施单位

南华县红土坡镇人民政府

    四、项目基本概况

预算财政拨款300000.00元，用于村党组织和村民委员会日常工作开支。

五、项目实施内容

保证村党组织和村民委员会正常运转。

    六、资金安排情况

补助标准30000.00元年/村，合计300000.00元

    七、项目实施计划

2020年1月至12月期间

    八、项目实施成效

确保村民自治组织正常运转。

南华县红土坡镇2020年预算重点领域财政项目

文本公开（二）

一、项目名称

村民小组工作经费

二、立项依据

南财预（2019）380号南华县2020年预算编制实施方案。

     三、项目实施单位

南华县红土坡镇人民政府

      四、项目基本概况

预算财政拨款106000.00元，用于村民小组日常工作开支。

五、项目实施内容

保证村民小组工作正常运转。

六、资金安排情况

补助标准1000.00元年/村民小组，合计106000.00元。

七、项目实施计划

2020年1月至12月完成

八、项目实施成效

确保村民小组工作正常运转。

南华县红土坡镇2020年预算重点领域财政项目

文本公开（三）

     一、项目名称

村组干部报酬（村居民小组干部误工补贴）

二、立项依据

南财预（2019）380号南华县2020年预算编制实施方案。

       三、项目实施单位

南华县红土坡镇人民政府

       四、项目基本概况

预算财政拨款333,960.00元，用于支付村民小组干部日常工作误工费。

五、项目实施内容

保证村民小组工作正常开展。

六、资金安排情况

在原来部分供养人员（小组干部报酬）基础上追加预算，使小组干部误工补贴标准增加到400.00元月/村民小组，合计333,960.00元。

七、项目实施计划

2020年1月至12月完成

八、项目实施成效

确保村民小组工作正常开展。

 

监督索引号53232400556000111