南华县供销合作社联合社2020年度部门预算公开说明

监督索引号53232400947500000

附件1

南华县供销合作社联合社2020年预算公开目录

第一部分2020年部门预算编制说明

第二部分2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、政府采购情况表

附件2

南华县供销合作社联合社2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

深入贯彻落实党中央、国务院以及省、州党委、政府深化供销合作社综合改革的决策部署，紧紧围绕我县“三农”工作大局，以密切与农民利益联结为核心，以提升为农服务能力为根本，以强化基层合作社和创新联合社机制为重点，按照政事分开、社企分开的方向，因地制宜推进体制改革和机制创新，着力构建联合社机关主导的行业指导体系和社有企业支撑的经营服务体系，加快建成适应社会主义市场经济需要、适应城乡发展一体化需要、适应中国特色农业现代化需要的组织体系和服务机制，努力开创南华供销合作事业发展新局面。

（二）机构设置情况

南华县供销社属于财政全额拨款预算的参照公务员法管理的事业单位，主管全县城乡农民合作经济组织，内设办公室、合作指导股、经济贸易发展股、社有资产管理股。

（三）重点工作概述

1、拓展经营服务领域，履行为农服务职责。（1）创新农业社会化服务方式。（2）构建农产品现代流通服务网络体系。（3）构建城乡社区综合服务平台。（4）加快食用菌产业发展步伐。（5）大力发展供销合作社电子商务。（6）探索开展农村合作金融服务。

2、健全管理机制，厘清服务职责。（1）构建联合社主导的行业指导体系。（2）创新联合社治理机构。（3）构建社有企业支撑的经营服务体系。（4）理顺联合社与社有企业的关系。（5）规范供销合作社机关人员兼职管理。（6）建立供销合作社发展基金。

3、强化供销组织建设，夯实为农服务基础。（1）加强推进县级社建设。（2）分类推进基层社建设。（3）积极推进各类专业合作社发展。（4）加强农村综合服务社建设。

4、强化政策支持，积极稳妥地解决基层供销社改革改制历史遗留问题。（1）有序解决基层供销社改革改制后留守人员的问题。（2）支持供销合作社企业改革发展。（3）保护供销社依法用地。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制0人，事业编制16人。在职实有15人，其中： 财政全供养15人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员12人，其中： 离休1人，退休11人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆（车辆在公务用车综合保障平台使用）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入3155226.57元，其中：一般公共预算财政拨款3155226.57元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

与2019年部门财务总收入3254548.48元对比，同比减少支出99321.91元，主要原因是人员减少1人。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入3155226.57元，其中:本年收入3155226.57元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3155226.57元（本级财力3155226.57元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

与2019年部门财政拨款收入3254548.48元对比，同比减少支出99321.91元，主要原因是人员减少1人。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出3155226.57元。财政拨款安排支出3155226.57元，其中：基本支出3155226.57元，2019年部门预算基本支出3254548.48元。同比减少支出99321.91元，主要原因是人员减少1人。项目支出0元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

主要用于:2080502事业单位离退休:143604.00元;2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:224264.32元;2101102事业单位医疗:136418.68元;2101103公务员医疗补助:81672.51元;2160201行政运行:2401069.06元;2210201住房公积金:168198.00元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

主要用于:基本支出3,155,226.57元，其中：30101基本工资:673968.00元; 30102津贴补贴:1445760.00元; 30103奖金:56164.00元; 30108机关事业单位基本养老保险缴费:224264.32元; 30110职工基本医疗保险缴费:126148.68元; 30111公务员医疗补助缴费:81672.51元; 3011201工伤保险:7008.26元; 3011299其他社会保障缴费:10270.00元; 30113住房公积金:168198.00元; 30201办公费:13000.00元; 30205水费:500.00元; 30206电费:3500.00元; 30207邮电费:4000.00元; 30211差旅费:10000.00元; 30217公务接待费:4000.00元; 30228工会经费:25000.00元; 3023901公务交通补贴:131400.00元; 3023902公务用车租车费:10000.00元; 30301离休费:143604.00元; 30305生活补助:16768.80元。

项目支出0.00元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0元。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

南华县供销社2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4000元，与上年4000元一致。

（一）因公出国（境）费

南华县供销社2020年因公出国（境）费预算为0元，与上年一致。

（二）公务接待费

南华县供销社2020年公务接待费预算为4000元，与上年一致。

（三）公务用车购置及运行维护费

南华县供销社2020年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年一致。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般预算支出】

一般预算支出是指国家对集中的预算收入有计划地分配和使用而安排的支出。一般预算支出类别分为以下29类：基本建设支出、企业挖潜发行资金、简易建筑费、地质勘探费、科技三项费用、流动资金、支持农村生产支出、农林气象等部门事业费、工业交通等部门事业费、商业部门事业费、城市维护费、文教事业费、科学事业费、其它部门事业费、抚恤和社会福利救济费、国防支出、行政管理费、武装警察部队支出、公检法支出、政策性补贴支出、债务支出、对外援助支出、支持不发达地区支出、其它支出、总预备费、预算调拨支出、农业综合开发支出、卫生经费、行政事业单位离退经费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

机关运行经费支出，是指为行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2020年单位公用经费为70000元，其中：办公费:13000.00元;水费:500.00元; 电费:3500.00元;邮电费:4000.00元;差旅费:10000.00元; 公务接待费:4000.00元;工会经费:25000.00元; 公务用车平台经费10000.00元。

较上年75000元减少5000元，主要原因为人员减少1人。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

附件4

南华县供销合作社联合社2020年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

无。

二、立项依据

无。

三、项目实施单位

无。

四、项目基本概况

无。

五、项目实施内容

无。

六、资金安排情况

无。

七、项目实施计划

无。

八、项目实施成效

无。

监督索引号53232400947500111