南华县妇女联合会2020年预算公开

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附件1

 

南华县妇女联合会2020年预算公开目录

 

第一部分 南华县妇联2020年部门预算编制说明

第二部分 南华县妇联2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、政府采购情况表

 

 

 

附件2

 

南华县妇女联合会2020年部门预算编制说明

 

根据《南华县部门预算管理暂行办法》和《南华县县本级2020年部门预算编制实施方案>的通知》要求，南华县妇联认真编制了2020年部门预算，按照《南华县财政局关于南华县妇联2020年部门预算批复的通知》（南财预〔2020〕1号）要求，现将南华县妇联2020年部门预算编制公开说明如下：

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

围绕中心、服务大局，履行组织妇女、引导妇女、服务妇女、维护妇女儿童合法权益的工作职责，在提高妇女素质、推动妇女发展、促进社会和谐、团结引领全县妇女建功立业等方面努力，切实担负起党委政府联系妇女群众的桥梁纽带作用。

（二）机构设置情况

根据《南华县妇女联合会主要职责、内设机构和人员编制规定》（南妇呈〔2019〕3号）要求，南华县妇女联合会设3个内设机构（正股级）和县妇女儿童工作委员会办公室。核定南华县妇女联合会群团机关使用事业编制6名（含南华县妇女儿童工作委员会办公室2名），在职实有5人，有退休人员2人。有车辆编制0辆，实有车辆0辆。

（三）重点工作概述

开展妇女培训，提高妇女素质；实施妇女发展项目，助推妇女发展；认真履行职责，维护妇女儿童合法权益；实施妇女儿童发展规划，促进妇女儿童与经济社会协调发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中行政单位1个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：事业编制6人。在职实有5人，其中： 财政全供养5人。离退休人员 2人，其中：退休 2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入1051805.26元，其中：一般公共预算财政拨款1051805.26元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

与上年对比增加365709元，主要原因为在职人员增加，且2020年预算下达项目支出。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入1051805.26元，其中:本年收入1051805.26元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1051805.26元（本级财力1051805.26元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

与上年对比增加365709元，主要原因为在职人员增加，且2020年预算下达项目支出。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 1051805.26元。财政拨款安排支出 1051805.26元，其中：基本支出873922.26元，与上年对比增加187826.00元，主要原因为在职人员增加；项目支出177883.00元，与上年对比增加177883.00元，主要原因为今年财政下达预算项目支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：2012901 行政运行709868.38元，占总支出的67.49%；：2012902  一般行政管理事务177883元，占总支出的16.91%； 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出61196.16元，占总支出的5.82%；2101101 行政单位医疗37187.84元，占总支出的3.54%；2101103公务员医疗补助19772.88元，占总支出的1.88%；2210201 住房公积金45897元，占总支出的4.36%。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组：1、基本支出873922.26元，占总支出的83.09%；其中：（1）工资福利支出803922.26元，占基本支出的91.99%，其中：30101基本工资164592.00元；30102津贴补贴459648元；30103奖金13716.00元；3011201工伤保险1912.38元；30108机关事业单位基本养老保险缴费61196.16元；30110 职工基本医疗保险缴费34422.84元；30111公务员医疗补助缴费19772.88元；3011299其他社会保障缴费2765.00元；30113住房公积金45897元。（2）商品和服务支出70000.00元，占基本支出的8.01%。其中：30201办公费5620.00元；30205水费1690.00元；30206电费1690.00元；30211差旅费5000.00元；30216培训费2000.00元；30217公务接待费4000.00元；30228工会经费5000.00元；3023901公务交通补贴45000.00元。2、项目支出177883元，占总支出的,16.91%；。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0元。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

南华县妇联2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计26200.00元，较上年增加22200.00元，增长555%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

南华县妇联2020年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

南华县妇联2020年公务接待费预算为26200.00元，较上年增加22200.00元，增长555%，国内公务接待批次为66次，共计接待420人次。

增减变化原因为：项目下达经费里公务接待费支出较大。

（三）公务用车购置及运行维护费

南华县妇联2020年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2020年县妇联预算项目1个，为扶持彝族刺绣产业发展和妇女儿童专项工作经费，预算项目资金177883.00元。绩效目标：实施我县新一轮《妇女儿童发展规划》和妇女儿童民生项目，以及开展妇女儿童培训、关爱、“三八”节、“六一”节庆祝活动等；扶持彝族刺绣产业，支持妇联培植彝族刺绣产业、弘扬彝族服饰文化、带动妇女增收致富。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【基本支出】

基本支出是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

【项目支出】

项目支出是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

南华县妇联2020年预算机关运行经费70000.00元，占基本支出的8.01%，其中：其中：办公费5620.00元，水费1690.00元，电费1690.00元，差旅费5000.00元，培训费2000.00元，公务接待费4000.00元，工会经费5000.00元，公务交通补贴45000.00元。较上年增加14000.00元，增长25%，增加原因为在职人员增加。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

 

 

 

 

 

 

 

附件4

 

南华县妇女联合会2020年预算重点领域财政项目

文本公开

 

一、项目名称

扶持彝族刺绣产业发展和妇女儿童专项工作经费。

二、立项依据

《中共南华县委关于进一步加强新形势下工会共青团妇联工作的意见》（南字[2014]23号）文件和十二届县委第56次常委会议决定。

三、项目实施单位

南华县妇女联合会

四、项目基本概况

主要用于实施我县新一轮《妇女儿童发展规划》和妇女儿童民生项目，以及开展妇女儿童培训、关爱、 “三八”节、 “六一”节庆祝活动等各项妇女儿童工作支出；用于扶持彝族刺绣产业，支持妇联培植彝族刺绣产业、弘扬彝族服饰文化、带动妇女增收致富。

五、项目实施内容

关心关爱全县妇女儿童，开展“三八”节、 “六一”节庆祝活动和扶持彝族刺绣产业发展。

六、资金安排情况

县级财政预算177883.00元。

七、项目实施计划

开展“三八”节、 “六一”节庆祝活动，关心关爱贫困妇女儿童，开展彝绣产业培训，带动妇女增收致富，于2020年12月31日前完成预算执行。

八、项目实施成效

 按要求完成全县妇女儿童工作目标任务，维护妇女儿童权益，培植彝族刺绣产业、弘扬彝族服饰文化、带动妇女增收致富。

 

 

监督索引号53232400171300111