南华县文学艺术界联合会2020年预算公开

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附件1

南华县文学艺术界联合会2020年预算公开目录

第一部分 南华县文联2020年部门预算编制说明

第二部分 南华县文联2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、政府采购情况表

附件2

南华县文学艺术界联合会2020年部门预算编制说明

根据《南华县部门预算管理暂行办法》和《南华县县本级2020年部门预算编制实施方案>的通知》要求，南华县文联认真编制了2020年部门预算，按照《南华县财政局关于南华县文联2020年部门预算批复的通知》（南财预〔2020〕1号）要求，现将南华县文联2020年部门预算编制公开说明如下：

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

坚持党的“双百”方针和“二为”方向，指导县文联所属协会和乡镇文艺工作，履行团结引导、联络协调、服务管理、自律维权职责，拓宽文联四方作用，团结带领广大文艺工作者，坚持服务大局、自觉服务群众、精心组织创作、积极培育人才，全力推进文联工作走深走实，文艺事业取得新成果。

（二）机构设置情况

根据《南华县文学艺术界联合会职能配置、内设机构和人员编制规定》（南办字〔2019〕84号）要求，南华县文联设2个内设机构。核定南华县文联群团机关使用事业编制3名，在职实有3人，有退休人员1人。有车辆编制0辆，实有车辆0辆。

（三）重点工作概述

紧扣时代主题，服务工作大局，努力提升《龙川江》办刊水平和质量；延伸工作手臂，以各协会为依托不断扩建文艺阵地；激发创作活力，着力满足人民群众精神文化生活新期待。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中行政单位1个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制3人，其中：事业编制3人。在职实有3人，其中：财政全供养3人。离退休人员1人，其中：退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入572,087.54元，其中：一般公共预算财政拨款572,087.54元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营预算财政拨款0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，其他收入0.00元，上年结转0.00元。

与上年对比增加180,192.83元，主要原因是调入1名副主席，实有在职人员增加1名。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入572,087.54元，其中:本年收入572,087.54元，上年结转0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款572,087.54元（本级财力572,087.54元，专项收入0.00元，执法办案补助0.00元，收费成本补偿0.00元，财政专户管理的收入0.00元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00元），政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营预算财政拨款0.00元。

与上年对比增加180,192.83元，主要原因是调入1名副主席，实有在职人员增加1名。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出572,087.54元。财政拨款安排支出572,087.54元，其中：基本支出552,087.54元，与上年对比增加180,192.83元，主要原因是调入1名副主席，实有在职人员增加1名；项目支出20000.00元，与上年对比无增减。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：2012901 行政运行:445902.36元；2012902 一般行政管理事务:20000.00元；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:39755.52元；2101102 事业单位医疗:23942.48元；2101103 公务员医疗补助:12670.18元；2210201 住房公积金:29817.00元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组：

1.基本支出552,087.54元。其中：30101 基本工资:112320.00元； 30102 津贴补贴:280980.00元； 30103 奖金:9360.00元； 30108 机关事业单位基本养老保险缴费:39755.52元； 30110 职工基本医疗保险缴费:22362.48元； 30111 公务员医疗补助缴费:12670.18元； 3011201 工伤保险:1242.36元； 3011299 其他社会保障缴费:1580.00元； 30113 住房公积金:29817.00元；30201 办公费:10328.00元； 30205 水费:418.00元； 30206 电费:1254.00元； 30211 差旅费:2000.00元； 30217 公务接待费:1000.00元； 3023901 公务交通补贴:27000.00元

2.项目支出20,000.00元。其中：30201 办公费:10000.00元；30202 印刷费:5000.00元；30211 差旅费:0.00元；30216 培训费:5000.00元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。

七、部门“三公”;经费增减变化情况及原因说明

县文联2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1000.00元，与上年对比，无变动。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

县文联2020年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年对比，无变动。

（二）公务接待费

县文联2020年公务接待费预算为1000.00元，与上年对比，无变动。国内公务接待批次为2次，共计接待11人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

县文联2020年公务用车购置及运行维护费为0.00元，与上年对比，无变动。其中：公务用车购置费0.00元，与上年对比，无变动；公务用车运行维护费0.00元，与上年对比，无变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

与上年对比增加180,192.83元，主要原因是调入1名副主席，实有在职人员增加1名。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

附件4

南华县文联2020年预算重点领域财政项目

文本公开

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

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