南华县投资促进局2020年预算公开

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南华县投资促进局2020年预算公开目录

 

第一部分 南华县投资促进局2020年部门预算编制说明

第二部分 南华县投资促进局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、政府采购情况表

南华县投资促进局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据南编发[2017]15号文件规定，本部门主要职责是：

（一）贯彻执行中央、省、州、县党委、政府关于招商引资、投资服务的方针、政策。拟定全县招商引资的相关措施，负责编制全县招商引资的中、长期规划；汇总编制全县年度招商引资责任目标计划。

（二）负责组织和承办县政府开展的国内外招商引资活动，宣传、推介南华县投资环境；协调组织县级各单位和各乡镇以及企业开展国内外招商引资的活动；协同有关部门办理县级领导赴国内外招商引资活动的相关事宜。

（三）会同县级有关部门编制全县鼓励外商投资产业指导目录；负责抓好全县招商引资基础工作和全县对国内外重点招商引资项目库的建设工作；负责对外发布县级招商引资项目信息；负责跟踪、协调、落实全县签约项目的审批、注册、开工等前期工作；负责督促已审批项目资金的到位工作。

（四）负责全县招商引资网络的建设、健全完善和维护工作，开展网络招商引资工作，提供相关投资政策咨询服务。

（五）负责外来投资企业的认证工作，协调落实相关优惠政策；协调有关部门依法保护外来投资企业和投资者的合法权益。

（六）负责对国内外投资经济合作项目进行认定，提出使用省、州支持联合协作项目资金及州相关扶持政策的意见建议，并对项目执行情况进行跟踪、检查和督促。

（七）负责指导、督促、检查全县年度招商引资任务指标的完成情况；负责全县招商引资工作的考核和奖惩事宜。

（八）承办县委、县人民政府和上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

本部门由1个财政拨款事业单位组成，其中：一级预算单位 1 个，二级预算单位0个

（三）重点工作概述

拟定全县招商引资的相关措施；负责组织和承办县政府开展的国内外招商引资活动，宣传、推介南华县投资环境；协调组织县级各单位和各乡镇以及企业开展国内外招商引资的活动；协同有关部门办理县级领导赴国内外招商引资活动的相关事宜；会同县级有关部门编制全县鼓励外商投资产业指导目录；负责抓好全县招商引资基础工作和全县对国内外重点招商引资项目库的建设工作；负责对外发布县级招商引资项目信息；负责跟踪、协调、落实全县签约项目的审批、注册、开工等前期工作；负责督促已审批项目资金的到位工作；负责全县招商引资网络的建设、健全完善和维护工作，开展网络招商引资工作，提供相关投资政策咨询服务；负责外来投资企业的认证工作，协调落实相关优惠政策；协调有关部门依法保护外来投资企业和投资者的合法权益；负责对国内外投资经济合作项目进行认定，提出使用省、州支持联合协作项目资金及州相关扶持政策的意见建议，并对项目执行情况进行跟踪、检查和督促；负责指导、督促、检查全县年度招商引资任务指标的完成情况；负责全县招商引资工作的考核和奖惩事宜。

2020年主要工作任务及目标是（和部门预算编制有关部分）：负责组织和承办县政府开展的国内外招商引资活动；协调组织县级各单位和各乡镇以及企业开展国内外招商引资的活动；协同有关部门办理县级领导赴国内外招商引资活动的相关事宜；负责抓好全县招商引资基础工作和全县对国内外重点招商引资项目库的建设工作；负责跟踪、协调、落实全县签约项目的审批、注册、开工等前期工作；负责全县招商引资工作的考核和奖惩事宜等。

二、预算单位基本情况

2020年部门预算编制，在职人员编制9人，在职实有7人，离休人员0人，退休人员0人;车辆编制1辆，实有车辆1辆;在校学生人数0人。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年收入预算总额为1,575,547.48元，其中：一般公共预算财政拨款1,575,547.48元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

2020年收入预算总额与上年对比，2020年收入预算总额为1,575,547.48元，2019年收入预算总额为1,425,869.98元,增加149,677.50元，增加10.50%，增长原因主要是由于招商任务重、对接客户多、客商接待量大，接待费、项目策划包装制作费、宣传费、招商推介费、会议费等招商活动各项经费支出较大。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入1,575,547.48元，其中:本年收入1,575,547.48元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,575,547.48元（本级财力1,575,547.48元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

2020年部门财政拨款收入与上年对比，2020年部门财政拨款收入1,575,547.48元，2019年部门财政拨款收入1,425,869.98元，增加149,677.50元，增长10.50%，增长原因主要是由于招商任务重、对接客户多、客商接待量大，接待费、项目策划包装制作费、宣传费、招商推介费、会议费等招商活动各项经费支出较大。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出1,575,547.48元，其中：基本支出1,175,547.48元，占总支出74.61％，项目支出400,000.00元，占总支出的25.39％。

2020年部门预算总支出与上年对比，2020年部门预算总支出1,575,547.48元，2019年部门预算总支出1,425,869.98元，增加149,677.50元，增长10.50%，其中：2020年基本预算支出1,175,547.48元，2019年基本预算支出1,425,869.98元，与上年对比减少250,322.50元，减少17.56%，主要是由于在职人员减少；2020年项目预算支出400,000.00元，2019年项目预算支出0元与上年对比增加400,000.00元，增长400%，主要原因是主要是招商任务重、对接客户多、客商接待量大，接待费、项目策划包装制作费、宣传费、招商推介费、会议费等招商活动各项经费支出较大。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

主要用于： 2010301 行政运行:928,666.0元;2011308 招商引资:400,000.00元;2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:95,264.80元;2101102 事业单位医疗:56,351.45元;2101103 公务员医疗补助:23,816.20元;2210201 住房公积金:71,449.00元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本支出1,175,547.48元，其中： 30101 基本工资:275,052.00元; 30102 津贴补贴:495,456.00元; 30103 奖金:22,921.00元; 30107 绩效工资:62,460.00元; 30108 机关事业单位基本养老保险缴费:95,264.80元; 30110 职工基本医疗保险缴费:53,586.45元; 30111 公务员医疗补助缴费:23,816.20元; 3011201 工伤保险:2,977.03元; 3011299 其他社会保障缴费:2,765.00元; 30113 住房公积金:71,449.00元; 30205 水费:2,000.00元; 30206 电费:1,052.00元; 30207 邮电费:7,080.00元; 30217 公务接待费:24,868.00元; 3023901 公务交通补贴:34,800.00元。

项目支出400,000.00元，其中：30201 办公费:40,000.00元;30202 印刷费:0.00元;30211 差旅费:40,000.00元;30215 会议费:10,000.00元;30216 培训费:10,000.00元;30217 公务接待费:200,000.00元;30226 劳务费:30,000.00元;30227 委托业务费:0.00元;30231 公务用车运行维护费:50,000.00元;30902 办公设备购置:20,000.00元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0元，本部门无列入省对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

无相关事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无相关事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0.00元，无政府购买服务项目。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

南县投资促进局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计274,868.00元，较上年10,000.00元增加264,868.00元，增长2,648.68%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

南华县投资促进局2020年因公出国（境）费预算为0元，与上年相比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次,无增减变化。

（二）公务接待费

南华县投资促进局2020年公务接待费预算为224,868.00元，较上年0元增加224,868.00元，增长2,248.68%，国内公务接待批次为563次，共计接待4,500人次。

增长原因是招商任务增加、对接客户多、客商接待量大。

（三）公务用车购置及运行维护费

南华县投资促进局2020年公务用车购置及运行维护费为50,000.00元，与上年10,000.00元增加40,000.00元，增长400%。其中：公务用车购置费0元，与上年相比无变化；2020年公务用车运行维护费50,000.00元，与上年10,000.00元增加40,000.00元，增长400%。共计购置公务用车辆，年末公务用车保有量为0辆。

公务用车运行维护费2020年为50,000.00元，与上年10,000.00增加40,000.00元，增长400%，增长原因主要是由于增长原因是招商任务增加、对接客户多、客商接待量大。

八、重点项目预算绩效目标情况

重点项目预算绩效目标情况是：完成县委和县人民政府安排的2020年招商引资工作任务。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【部门预算】

部门预算是指与财政部门直接发生缴拨款关系的一级预算单位的预算，它由本部门及所属各单位的全部收支预算组成。部门预算是反映一个部门全部收支状况的预算。

【基本支出】

基本支出是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生 的人员支出和公用支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年机关运行经费安排69,800.00元；其中：30205 水费:2,000.00元; 30206 电费:1,052.00元; 30207 邮电费:7,080.00元; 30217 公务接待费:24,868.00元; 3023901 公务交通补贴:34,800.00元。与上年101,800.00元减少32000.00元，减少31.43%，减少原因：主要是人员减少及县级财力不足。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

南华县投资促进局2020年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

2020年县级招商引资工作经费

二、立项依据

主要依据《中共南华县委 南华县人民政府关于印发〈南华县“十三.五”精准招商行动实施方案〉的通知》南字[2016]15号文件，用于县级招商引资工作经费。

三、项目实施单位

南华县投资促进局

四、项目基本概况

及时研究出台稳投资新举措，健全和完善招商工作机制，运用网络平台，突出精准招商，不断加大和提升项目包装策划和宣传推介工作力度，强化协调服务，千方百计做好企业复工复产服务，全力以赴推动项目落地，保持招商力度不减弱、项目落地不停滞、服务热情不降低，发挥了招商引资在全县经济社会发展中的重要作用。

五、项目实施内容

拟定全县招商引资的相关措施；组织和承办县政府开展的国内外招商引资活动，宣传、推介南华县投资环境；协调组织县级各单位和各乡镇以及企业开展国内外招商引资的活动；协同有关部门办理县级领导赴国内外招商引资活动的相关事宜；会同县级有关部门编制全县鼓励外商投资产业指导目录。

六、资金安排情况

年初预算40万元。

七、项目实施计划

运用网络平台，突出精准招商，不断加大和提升项目包装策划和宣传推介工作力度，强化协调服务，千方百计做好企业复工复产服务，全力以赴推动项目落地。

八、项目实施成效

实现招商引资引进州外到位资金增长20%以上”的目标任务。

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