南华县罗武庄乡2020年部门预算公开

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罗武庄乡2020年预算公开目录

第一部分 罗武庄乡2020年部门预算编制说明

第二部分罗武庄乡2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、政府采购情况表

罗武庄乡2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中共南华县委、南华县人民政府关于深化乡镇机构改革的实施意见》（南字［2011］70号）精神，罗武庄乡主要职能职责是：

1、贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。紧紧围绕促进经济发展、增加农民收入、强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。

2、把经济工作的着力点放在营造良好发展环境、扶持典型进行示范引导，提高经济发展的质量和水平。做好乡村发展规划，推动产业结构调整。加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中国的突出问题，切实维护农民合法权益。尊重农民的生产经营自主权，不得干预企业的具体生产经营活动。

3、着力增强社会管理和公共服务职能。拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事。推进依法行政，严格依法履行职责，为农民提供更多的公共服务，促进社会事业发展。综合法挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，及时化解农村社会茅盾，确保社会稳定。指导村自治，推动农村建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（二）机构设置情况

纳入南华县罗武庄乡2020年度部门预算编报的单位共10个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位1个（罗武庄乡财政所），其他事业单位6个。一级预算单位1个，二级预算单位9个。分别是：

罗武庄乡政府

罗武庄乡党委

罗武庄乡人大

罗武庄乡财政所

罗武庄乡社会保障服务中心

罗武庄乡村镇规划建设服务中心

罗武庄乡农业农村服务中心

罗武庄乡林业草原服务中心

罗武庄乡水务服务中心

罗武庄乡文化广播电视服务中心

（三）重点工作概述

以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，全面贯彻落实党的十八大、十八届三中全会和四中全会、中央经济工作会议、中央农村工作会议精神，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，按照省州县党委的决策部署，抢抓“两强一堡”、高原特色农业发展、连片特困地区扶贫开发、楚南及南景经济带建设的良好机遇，坚持稳中求进工作总基调，继续围绕“稳农、兴烟、强基、美镇、和谐”的目标，以加快转变经济发展方式为主线，加快推进重点项目、民生基础、社会保障、生态环境、文教卫生、社会管理等各项工作，确保全镇经济持续健康发展、社会和谐稳定。

为实现上述目标，2020年度重点工作任务是重点抓好以下六个方面的工作：

1、着力夯实发展基础。加快推进水利基础设施建设、加快推进交通基础设施建设、加快推进集镇基础设施建设、加快推进能源基础设施建设，积极改善社会事业基础条件。

2、着力提升农村经济。努力促进农民增收，加快推进扶贫开发进程，强化招商引资。

3、着力优化产业结构。巩固提升传统产业，稳步发展现代烟草产业，加快发展野生菌产业，大力发展林特产业。

4、着力促进社会事业发展。不断提升社会保障水平，逐步促进文教卫生均衡发展。

5、着力提升环境质量。积极推进文明创建，全面加强生态建设，不断创新社会管理。

6、着力加强政府自身建设。一是要加强学习提素质，二是依法行政促规范，三是要重心下移抓落实，四是要强化服务提效率，五是要惩防并举促清廉。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共10个。其中：财政全供给单位10个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位3个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位6个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制60人，其中：行政编制 24人，事业编制36人。在职实有51人，其中： 财政全供养51人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员22人，其中： 离休 0人，退休 22人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 10196478.80元，其中：一般公共预算财政拨款10196478.80元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

与上年收入10345907.84元对比，减少149429.04元，主要原因有人员调出，人员较2019年有所减少，所以预算工资经费收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 10196478.80元，其中:本年收入10196478.80元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10196478.80元（本级财力10196478.80元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

与上年预算收入10345907.84元对比，减少149429.04元，主要原因有人员调出，人员较2019年有所减少，所以预算工资经费收入减少。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 10196478.80元。财政拨款安排支出10196478.80元，其中：基本支出9608758.80元，与上年预算支出10046907.84元对比减少438149.04元，主要原因有人员调出，人员较2019年有所减少，预算工资经费支出减少；项目支出587720.00元，与上年预算支出299000.00元对比增加288720.00元，主要原因2020年将原纳入基本支出预算的2010302.一般行政管理事务288720.00元纳入项目支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：

1、2010301.行政运行3046139.31元；

2、2010302.行政运行288720.00元；

3、2010601.行政运行445528.25元；

4、2013101.行政运行1566334.86元；

5、2070109.群众文化219313.70元；

6、2080101.行政运行418969.81元；

7、2080505.机关事业单位基本养老保险缴费支出621953.44元；

8、2101101.行政单位医疗166628.28元；

9、2101102.事业单位医疗211660.53元；

10、2101103.公务员医疗补助206016.29元；

11、2120101.行政运行98231.56元；

12、2130104.事业运行1259365.07元；

13、2130204.事业机构426988.33元；

14、2130317.水利技术推广455163.37元；

15、2130705.对村民委员会和村党支部的补助299000.00元；

16、2210201.住房公积金466466.00元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出10046907.84元，项目支出587720.00元）。

其中，部门预算支出经济分类科目：

1、30101.基本工资1697988.00元；

2、30102津贴补贴3593628.00元；

3、30103奖金140437.00元；

4、30107绩效工资524388.00元；

5、30108机关事业单位基本养老保险缴费621953.44元；

6、30110职工基本医疗保险缴费349848.81元；

7、30111公务员医疗补助缴费206016.29元；

9、30112其他社会保障缴费47876.06元；

10、30113住房公积金466466.00元；

11、30201办公费363500元（其中：基本支出64500，项目支出299000.00元）

12、30202印刷费10000.00元；

13、30204手续费500.00元；

14、30205水费5000.00元；

15、30206电费25000.00元；

16、30207邮电费25000.00元；

17、30211差旅费60000.00元；

18、30215会议费20000.00元；

19、30216培训费15000.00元；

20、30217公务接待费15000.00元；

21、30226劳务费130000.00元；

22、30228工会经费60000.00元；

23、30231公务用车运行维护费40000.00元；

24、30239其他交通费用2223800.00元；

25、30299其他商品和服务支出25000.00元；

26、30305生活补助1515077.20元。

27、31002办公设备购置20000.00元

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算资金20000.00元;具体事项为：预算采购办公用台式电脑3台，价值20000.00元内。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

罗武庄乡人民政府2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计55000.00元，较上年减少21000元，下降27.63%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

罗武庄乡人民政府2020年因公出国（境）费预算为0元，与上年对比，无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

罗武庄乡人民政府2020年公务接待费预算为15000元，较上年减少11000元，下降42.31%，国内公务接待批次为160次，共计接待860人次。

主要原因是2020年厉行节约，公务接待费的支出减少，相比2019年度脱贫攻坚工作已进入尾声，上级督查检查公务接待较上年度大幅减少；因此减少了公务接待费预算支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

罗武庄乡人民政府2020年公务用车购置及运行维护费为40000元，较上年减少10000元，下降20%。其中：公务用车购置费0元，与上年对比，无变动；公务用车运行维护费40000元，较上年减少10000元，下降20%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

主要原因是2019年的公务车辆运行维护费乡镇标准为50000元，2020年的公务车辆运行维护费乡镇标准为40000元，两年预算口径不同所致。

八、重点项目预算绩效目标情况

2020年度部门预算绩效涉及资金587720.00元，为项目支出，具体情况如下：

1.村党组织和村委会工作经费210000.00元。

所要达到的绩效目标：保证村委会日常工作运转；提升村委会为群众服务能力；全面推进村委会日常工作，提高村民办事效率。进一步增强农村基层党组织的凝聚力、创造力和战斗力，加强村干部和村干部队伍建设，促进村级管理制度化、规范化。

2.村民小组工作经费89000.00万元。

所要达到的绩效目标： 保证村组日常工作运转；提升村组为群众服务能力；全面推进村组日常工作，提高村民办事效率。进一步增强农村基层组织的凝聚力、创造力和战斗力，加强村组干部队伍建设，促进村级管理制度化、规范化。

3. 村组干部报酬（村居民小组干部误工补贴）288720.00元。

所要达到的绩效目标：保证村组日常工作运转；提升村组为群众服务能力；全面推进村组日常工作，提高为村民办事效率。进一步增强农村基层组织的凝聚力、创造力和战斗力，加强村组干部队伍建设，促进村级管理制度化、规范化。

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【三公经费】

“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】

政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

罗武庄乡人民政府2020年机关运行经费安排支出713800.00元比2019年767800.00元减少54000元，减少原因厉行节约，减少经费支出。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

附件4

罗武庄乡人民政府2020年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

罗武庄乡村党组织和村委会工作经费

二、立项依据

南财预〔2019〕380号2020年部门预算的编制草案

三、项目实施单位

罗武庄乡人民政府

四、项目基本概况

预算财政拨款210000.00元，用于村党组织和村民委员会日常工作开支。

五、项目实施内容

罗武庄乡7个村委会，按照30000元每村下达资金，用于村委会日常工作开支。

六、资金安排情况

罗武庄乡7个村委会，按照30000元每村下达资金，共下达210000.00元。

七、项目实施计划

资金按上下半年拨付至罗武庄乡村级会计委托代理服务中心，村委会按季度到罗武庄乡村级会计委托代理服务中心进行报账，资金于2020年12月底前使用完毕。

八、项目实施成效

保证村委会日常工作运转；提升村委会为群众服务能力；全面推进村委会日常工作，提高村民办事效率。进一步增强农村基层党组织的凝聚力、创造力和战斗力，加强村干部和村干部队伍建设，促进村级管理制度化、规范化。

附件4

罗武庄乡人民政府2020年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

罗武庄乡村民小组工作经费

二、立项依据

南财预〔2019〕380号2020年部门预算的编制草案

三、项目实施单位

罗武庄乡人民政府

四、项目基本概况

预算财政拨款89000.00元，用于村民小组日常工作开支。

五、项目实施内容

罗武庄乡89个村民小组，按照1000元每组下达资金，用于小组日常工作开支。

六、资金安排情况

罗武庄乡89个村民小组，按照1000元每组下达资金，共下达89000.00元。

七、项目实施计划

资金按上下半年拨付至罗武庄乡村级会计委托代理服务中心，各小组负责收集整理小组经费支出原始凭证，由村委会收集统一到罗武庄乡村级会计委托代理服务中心进行报账，资金于2020年12月底前使用完毕。

八、项目实施成效

保证村组日常工作运转；提升村组为群众服务能力；全面推进村组日常工作，提高村民办事效率。进一步增强农村基层组织的凝聚力、创造力和战斗力，加强村组干部队伍建设，促进村级管理制度化、规范化。

附件4

罗武庄乡人民政府2020年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

罗武庄乡村组干部报酬（村居民小组干部误工补贴）

二、立项依据

南财预〔2019〕380号2020年部门预算的编制草案

三、项目实施单位

罗武庄乡人民政府

四、项目基本概况

2020年村组干部报酬

五、项目实施内容

罗武庄乡89个村民小组，按照400.00元每月每组进行补助。

六、资金安排情况

扣除2020年部门基本支出财政部分供养人员已下达的部分后，下达资金288720.00元。

七、项目实施计划

资金按季度进行发放，由各村委负责小组干部日常考勤，乡人民政府统一进行发放，全部资金于2020年12月底发放完毕。

八、项目实施成效

保证村组日常工作运转；提升村组为群众服务能力；全面推进村组日常工作，提高为村民办事效率。进一步增强农村基层组织的凝聚力、创造力和战斗力，加强村组干部队伍建设，促进村级管理制度化、规范化。

监督索引号53232400555900111