南华县五街镇2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。紧紧围绕促进经济发展、增加农民收入、强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。

2、把经济工作的着力点放在营造良好发展环境、扶持典型进行示范引导，提高经济发展的质量和水平。做好乡村发展规划，推动产业结构调整。加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中国的突出问题，切实维护农民合法权益。尊重农民的生产经营自主权，不得干预企业的具体生产经营活动。

3、着力增强社会管理和公共服务职能。拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事。推进依法行政，严格依法履行职责，为农民提供更多的公共服务，促进社会事业发展。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。指导村自治，推动农村建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（二）机构设置情况

本部门由3个行政单位（党委、人大、政府）、7个财政拨款事业单位（社会保障和为民服务中心、财政所、国土和村镇规划建设服务中心、文化和旅游广播电视体育服务中心、农业农村服务中心、林业和草原服务中心、水务服务中心）组成，其中：一级预算单位1个，二级预算单位9个。

（三）重点工作概述

高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，深入学习贯彻党的十九大和十九届三中、四中全会，中央经济工作会议、中央农村工作会议和省委十届八次九次全会、州委九届七次全会、县委十三届七次全会精神，在县委、县人民政府和镇党委的坚强领导下，坚持新发展理念，坚持以供给侧结构性改革为主线，坚持稳中求进工作总基调，坚决打好打赢三大攻坚战，全面落实“六稳”⒀要求；紧抓重要战略机遇期，主动服务融入国家和省州县改革发展战略，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定；全力建设和美五街，圆满完成“十三五”目标任务，与全国全省全州全县同步全面建成小康社会。我们将重点抓好以下十个方面的工作：（1）聚力攻坚决战决胜全面小康。（2）多措并举深入推进乡村振兴。（3）精准发力持续扩大有效投资。（4）创新驱动促进产业提质增效。（5）滴水穿石不断厚植生态优势。（6）聚焦宜居共建共享和美五街。（7）坚守为民初心倾力改善民生。（8）刀刃向内全面深化改革开放。（9）强化党建引领推进基层治理。（10）全力以赴维护社会和谐稳定。

二、预算单位基本情况

我镇编制2020年部门预算单位共10个。其中：财政全供给单位10个；财政全供给单位中行政单位3个（党委、政府、人大），参公管理事业单位1个（财政所），非参公管理事业单位6个（社会保障和为民服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、文化和旅游广播电视体育服务中心、农业农村服务中心、林业和草原服务中心、水务服务中心）。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制68人，其中：行政编制27人，事业编制41人。在职实有66人，其中： 财政全供养66人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 21人，其中： 离休 0人，退休 21人。

车辆编制1辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入14423382.72元，其中：一般公共预算财政拨款14423382.72元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

与上年对比增加1644042.43元，主要原因为在职人员工资预算增加，村组干部报酬提高。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入14423382.72元，其中:本年收入14423382.72元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款14423382.72元（本级财力14423382.72元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

与上年对比增加1644042.43元，主要原因为在职人员工资预算增加，村组干部报酬提高。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 14423382.72元。财政拨款安排支出 14423382.72元，其中：基本支出13425542.72元，与上年对比增加1199202.43元，主要原因为在职人员工资预算增加；项目支出997840元，与上年对比增加444840元，主要原因为村组干部报酬提高。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、2010101.行政运行170162.04元；

2、2010301.行政运行5957641.37元；

3、2010302.一般行政管理事务444840元；

4、2010601.行政运行444123.72元；

5、2013101. 行政运行475932.99元；

6、2070109. 群众文化220441.31元；

7、2080101. 行政运行651207.92元；

8、2080505.机关事业单位基本养老保险缴费支出828224.64元；

9、2080506.机关事业单位职业年金缴费支出103783.38元；

10、2101101.行政单位医疗211251.56元；

11、2101102.事业单位医疗288989.8元；

12、2101103.公务员医疗补助255546.32元；

13、2120101.行政运行200746.43元；

14、2130104.事业运行1841358.84元；

15、2130204.事业机构659020.73元；

16、2130317.水利技术推广495944.67元；

17、2130705.对村民委员会和村党支部的补助553000元；

18、2210201.住房公积金621167元；

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出13425542.72元，项目支出997840元）。

1.基本支出13425542.72元，其中：30101基本工资2322792元，30102津贴补贴4540293.6元，30103奖金191808元，30107绩效工资734256元，30108机关事业单位基本养老保险缴费828224.64元，30109职业年金缴费103783.38元，30110职工基本医疗保险缴费465876.36元，30111公务员医疗补助缴费255546.32元，30112其他社会保障缴费60247.05元，30113住房公积金621167元，30201办公费54039.87元，30206电费20000元，30207邮电费10000元，30215会议费60829元，30216培训费45626元，30217公务接待费99000元，30226劳务费176467.97元，30228工会经费78037.16元，30231公务用车运行维护费116000元，30239其他交通费用268800元，30305生活补助2372748.37元。

2、项目支出997840元，30201办公费553000元，30305生活补助444840元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

南华县五街镇2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计215000元，较上年减少51770元，下降19.41%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

南华县五街镇2020年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化。

（二）公务接待费

南华县五街镇2020年公务接待费预算为99000元，较上年减少200元，下降0.2%，国内公务接待批次为220次，共计接待1980人次。减少原因为五街镇严格控制三公经费的支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

南华县五街镇2020年公务用车购置及运行维护费为116000元，较上年减少51570元，下降30.78%。其中：公务用车购置费0元，较上年减少50000元，下降100%；公务用车运行维护费116000元，较上年减少1570元，下降1.34%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

减少原因为2020年未预算车辆购置经费，公务用车运行维护费减少原因为按厉行节约要求减少开支。

八、重点项目预算绩效目标情况

1、村组干部报酬（村居民小组干部误工补贴）444840元。

绩效目标：用于五街镇村民小组干部补贴。标准：五街镇133个村民小组，按照400.00元/月/组进行补助，扣除2020年部门基本支出财政部分供养人员已下达的部分后，下达资金444840元；项目资金来源：财政拨款；所要达到的绩效目标：提升村组为群众服务能力；全面推进村组日常工作，提高为村民办事效率。确保村民小组干部能认真落实和运转村民小组的日常工作。

2、村（居）民小组工作经费133000元。

绩效目标：用于村民小组必要的日常开支，测算标准为1000元/年/个，项目资金来源财政拨款，所要达到的绩效目标是确保村民小组日常必要开支，基层工作能正常开展。

3、村党组织和村委会工作经费420000元。

绩效目标：用于村委会必要的日常开支，如：办公费、报刊费、电话费、水电费、村民小组办公费和农村老党员培训费等村级所有公用支出，测算标准为3万元/年/个，项目资金来源财政拨款，所要达到的绩效目标确保村委会日常工作正常运转。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【基本支出】

基本支出是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

【部门预算】

部门预算是指与财政部门直接发生缴拨款关系的一级预算单位的预算，它由本部门及所属各单位的全部收支预算组成。部门预算是反映一个部门全部收支状况的预算。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年部门预算在职人员实有66人（不含离岗退养人员），公用经费标准10000.00元/人/年，全年公用经费预算数660000.00元；2019年年部门预算在职实有人数64人（不含离岗退养），公用经费标准10000.00元/人/年，全年公用经费预算数640000.00元；2020年机关运行经费与2019年相比增加20000.00元，增加原因为2020年人数较2019年增加2人

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

南华县五街镇2020年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

村组干部报酬（村居民小组干部误工补贴）

二、立项依据

南财预〔2019〕380号2020年部门预算的编制草案

三、项目实施单位

五街镇人民政府

四、项目基本概况

2020年村组干部报酬（村居民小组干部误工补贴）

五、2020项目实施内容

五街镇133个村民小组，按照400.00元/月/组进行补助。

六、资金安排情况

扣除2020年部门基本支出财政部分供养人员已下达的部分后，下达资金444840元。

七、项目实施计划

资金按季度进行发放，由各村委负责小组干部日常考勤，镇人民政府统一进行发放，全部资金于2020年12月底发放完毕。

八、项目实施成效

保证村组日常工作运转，提升村组为群众服务能力，全面推进村组日常工作，提高为村民办事效率。进一步增强农村基层组织的凝聚力、创造力和战斗力，加强村组干部队伍建设，促进村级管理制度化、规范化。

南华县五街镇2020年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

村（居）民小组工作经费

二、立项依据

南财预〔2019〕380号2020年部门预算的编制草案

三、项目实施单位

五街镇人民政府

四、项目基本概况

2020年村（居）民小组工作经费

五、2020项目实施内容

五街镇133个村民小组，按照1000元/年/个下达，用于村小组日常开支

六、资金安排情况

五街镇133个村民小组，按照1000元/年/个下达，共下达133000元。

七、项目实施计划

资金按季度转入村级会计委托代理服务中心，由各村民小组收集和整理日常支出票据，由村委会统一到村级会计委托中心报账，资金于2020年12月底处拨付完。

八、项目实施成效

确保村民小组日常必要开支，基层工作能正常开展。

南华县五街镇2020年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

村党组织和村委会工作经费

二、立项依据

南财预〔2019〕380号2020年部门预算的编制草案

三、项目实施单位

五街镇人民政府

四、项目基本概况

2020年村党组织和村委会工作经费

五、2020项目实施内容

五街镇14个村委会，按照30000元/年/个下达，用于村委会日常开支。

六、资金安排情况

五街镇14个村委会，按照30000元/年/个下达，共下达420000元。

七、项目实施计划

资金按季度转入村级会计委托代理服务中心，由各村委会收集和整理日常支出票据，到村级会计委托中心报账，资金于2020年12月底处拨付完。

八、项目实施成效

确保村委会日常工作正常运转。

监督索引号53232400555700111