南华县自然资源局2020年预算公开

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南华县自然资源局2020年预算公开

目录

第一部分 南华县自然资源局2020年部门预算编制说明

第二部分 南华县自然资源局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、政府采购情况表

南华县自然资源局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。负责自然资源调查监测评价。负责自然资源统一确权登记工作。负责自然资源资产有偿使用工作。负责自然资源的合理开发利用。负责建立空间规划体系并监督实施。负责统筹国土空间生态修复。负责组织实施最严格的耕地保护制度。负责管理地质勘查行业和地质工作。负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。负责矿产资源管理工作。负责测绘地理信息管理工作。推动自然资源领域科技发展，开展对外合作与交流。根据县委、县政府授权，对乡（镇）政府落实各级党委政府关于自然资源和国土空间规划的方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督查。承办上级交办督办的自然资源违法案件。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘违法案件。指导乡（镇）自然资源有关行政执法工作。

（二）机构设置情况

本部门由 1 个行政单位、 14 个财政拨款事业单位、 0个财政补助事业单位组成，其中：一级预算单位 1 个，二级预算单位 0 个。

（三）重点工作概述

坚守底线，切实保护耕地不越线。规划引领，统筹谋划促发展。支撑发展，提升土地利用效率。加强监管，合理开发利用矿产资源。保障民生，加强地质灾害综合防治体系建设。强化法治，提高执法监察水平。改革创新，推进不动产统一登记工作。认真抓好国家土地督察发现问题整改工作。坚持全面从严治党，加强风廉政和队伍建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制65人，其中：行政编制 7人，事业编制58人。在职实有67人，其中： 财政全供养 67人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 18人，其中： 离休 0人，退休 18人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 10858873.69元，其中：一般公共预算财政拨款10858873.69元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

与上年10879762.98元对比减少20889.29元，主要原因是项目支出减少。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 10858873.69元，其中:本年收入10858873.69元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10858873.69元（本级财力10858873.69元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

与上年10879762.98元对比减少20889.29元，主要原因是项目支出减少。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 10858873.69元。财政拨款安排支出 10858873.69元，其中：基本支出10858873.69元，与上年10864762.98元对比减少5889.29元，主要原因是在职人员退休1人；项目支出0元，与上年15000.00元对比减少15000.00元，主要原因是项目减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:861654.56元;2101101 行政单位医疗:518255.69元; 2101103公务员医疗补助:259206.73元，2200101 行政运行:8573515.71元；2210201 住房公积金:646241.00元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出10858873.69元，项目支出0元），30101基本工资:2428620.00元；30102津贴补贴:4661880.00元；30103奖金:202385.00元；30107绩效工资:613104.00元；30108机关事业单位基本养老保险缴费:861654.56元；30110职工基本医疗保险缴费:484680.69元；30111公务员医疗补助缴费:259206.73元；3011201工伤保险:26926.71元；3011299其他社会保障缴费:33575.00元；30113住房公积金:646241.00元；30201办公费:38000.00元；30205水费:6000.00元；30206电费:24000.00元；30207邮电费:35000.00元；30211差旅费:15000.00元；30217公务接待费:30000.00元；30226劳务费:30000.00元；30228工会经费:90000.00元；30231公务用车运行维护费:50000.00元；3023901公务交通补贴:315600.00元；3023902公务用车租车费:5000.00元；30299其他商品和服务支出:2000.00元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

南华县自然资源局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计80000.00元，较上年80000.00元对比，无变动，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

南华县自然资源局2020年因公出国（境）费预算为0元，较上年0元对比，无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：无

（二）公务接待费

南华县自然资源局2020年公务接待费预算为30000.00元，较上年30000.00元对比，无变动，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：无

（三）公务用车购置及运行维护费

南华县自然资源局2020年公务用车购置及运行维护费为50000.00元，较上年50000.00元对比，无变动。其中：公务用车购置费0元，较上年0元对比，无变动；公务用车运行维护费50000.00元，较上年50000.00元对比，无变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：无

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【基本支出】

基本支出是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

南华县自然资源局2020年机关运行经费安排325000.00元，与上年330000.00元对比减少5000.00元，主要原因是在职人员退休1人。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

南华县自然资源局2020年预算重点领域财政项目

文本公开

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

 

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