中国共产党南华县委员会党校2020年预算公开

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附件1

中国共产党南华县委员会党校2020年预算公开目录

第一部分中国共产党南华县委员会党校2020年部门预算编制说明

第二部分中国共产党南华县委员会党校2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、政府采购情况表

附件2

中国共产党南华县委员会党校2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据南编发[2017]12号《南华县机构编制委员会关于对《中共南华县委党校机构编制方案》的批复》文件规定，本部门主要职责是：

1、按照县委干部教育委员会的规划，负责全县部分乡（科）级领导干部、乡科级副职领导干部、乡（镇）各村委会（居委会）书记（主任）、县直机关股所级干部、县内企事业单位有关领导干部的轮训、培训工作。

2、负责对全县公务员进行任职培训、专门业务培训、知识更新培训。培训公务员、培养公共管理人员和政策研究人员。

3、负责研究和宣传马列主义、毛泽东思想和中国特色社会主义理论，开展基础理论研究以及对重大现实问题的研究。

4、负责社会科学研究和决策咨询服务，对南华县经济建设和社会发展重大现实问题进行调查研究，为党委政府决策服务。

5、负责培训县内民主党派、无党派人士和统一战线其他方面代表人士以及统战工作干部和理论研究人才，学习、研究和宣传党的统一战线理论、方针和政策。

6、接受上级党校的业务指导。

7、完成上级交办的其他工作

（二）机构设置情况

县委党校由4个内设股室组成（办公室、行政室、教研室、教务室）。

（三）重点工作概述

一是按照县委干部教育委员会的规划，负责全县部分乡（科）级领导干部、乡科级副职领导干部、乡（镇）各村委会（居委会）书记（主任）、县直机关股所级干部、县内企事业单位有关领导干部的轮训、培训工作；二是负责对全县公务员进行任职培训、专门业务培训、知识更新培训。培训公务员、培养公共管理人员和政策研究人员；三是负责研究和宣传马列主义、毛泽东思想和中国特色社会主义理论，开展基础理论研究以及对重大现实问题的研究；四是负责社会科学研究和决策咨询服务，对南华县经济建设和社会发展重大现实问题进行调查研究，为党委政府决策服务；五是负责培训县内民主党派、无党派人士和统一战线其他方面代表人士以及统战工作干部和理论研究人才，学习、研究和宣传党的统一战线理论、方针和政策；六是接受上级党校的业务指导；七是完成上级交办的其他工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制0人，事业编制16人。在职实有16人，其中：财政全供养0人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入2818681.87元，其中：一般公共预算财政拨款2818681.87元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营预算财政拨款0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，其他收入0.00元，上年结转0.00元。

与上年对比增加108867.67元，增长4%，主要原因为工资结构调整，工资福利支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入2818681.87元，其中:本年收入2818681.87元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2818681.87元（本级财力2818681.87元，专项收入0.00元，执法办案补助0.00元，收费成本补偿0.00元，财政专户管理的收入0.00元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00元），政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营预算财政拨款0.00元。

与上年对比增加108867.67元，增长4%，主要原因为工资结构调整，工资福利支出增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出2818681.87元。财政拨款安排支出2818681.87元，其中：基本支出2818681.87元，与上年对比增加108867.67元，增长4%，主要原因为工资结构调整，工资福利支出增加；项目支出0.00元，较2019年预算持平。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

主要用于：2050802 干部教育：2137643.09元；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：247842.88元；2080506 机关事业单位职业年金缴费支出：23570.64元；2101102事业单位医疗：148101.62元；2101103公务员医疗补助：75641.64元；2210201住房公积金:185882.00元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本支出2818681.87元，其中：30101基本工资：774840.00元； 30102津贴补贴：916416.00元；30103奖金：64570.00元；30107绩效工资：249072.00元；30108机关事业单位基本养老保险缴费：247842.88元；30109职业年金缴费：23570.64元; 30110职工基本医疗保险缴费：139411.62元；30111公务员医疗补助缴费：75641.64元；3011201工伤保险：7745.09元；3011299其他社会保障缴费：8690.00元； 30113住房公积金：185882.00元；30201办公费：10000.00元； 30205水费：3000.00元；30206电费：4000.00元；30207邮电费：3500.00元； 30209物业管理费：1500.00元； 30211差旅费：26000.00元；30216培训费：5000.00元； 30217公务接待费：6000.00元；30229福利费：21000.00元； 3023901公务交通补贴：45000.00元。

项目支出0.00元。

五、省对下专项转移支付情况

无

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

县委党校2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6000.00元，较2019年预算持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

县委党校2020年因公出国（境）费预算为0.00元，较2019年预算持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，较2019年预算年持平。

（二）公务接待费

县委党校2020年公务接待费预算为6000.00元，较2019年预算持平。国内公务接待批次为9批次，共计接待60人。较2019年预算年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

县委党校2020年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较2019年预算持平。其中：公务用车购置费0元，较2019年预算持平；公务用车运行维护费0元，较2019年预算持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆，较2019年预算持平。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3. 基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

县委党校2020年机关运行经费安排80000.00元，主要用于保障全厅工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费，福利费、公务用车运行维护费及其他费用。较2019年预算持平。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

附件4

中国共产党南华县委员会党校部门2020年

预算重点领域财政项目

文本公开

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

监督索引号53232400228100111