监督索引号53232400120100000
中共南华县委办公室2020年部门预算公开目录
第一部分 中共南华县委办公室2020年部门预算编制说明
第二部分 中共南华县委办公室2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、对下转移支付绩效目标表
十三、政府采购情况表
中共南华县委办公室2020年部门预算编制说明
根据《南华县部门预算管理暂行办法》和《南华县县本级2020年部门预算编制实施方案》要求，中共南华县委办公室认真编制了2020年部门预算，按照《南华县财政局关于中共南华县委办公室部门预算批复的通知》（南财预〔2020〕1号）要求，现将中共南华县委办公室2020年部门预算编制公开说明如下：
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.围绕中央、省委、州委、县委中心工作和部署。负责党的路线、方针、政策及中央、省委、州委和县委的决策、决定、规定和部署的贯彻落实情况的督促检查，收集反馈信息，综合重要情况。
2.承担县委文件、工作报告和其他文稿的起草、修改、审核、打印校对；负责各乡镇、各部门报送县委的请示、报告的办理。
3.负责县委各种会议的安排、组织和会务服务工作；负责县委领导参加的重要活动的联系和上下左右的联络协调工作。
4.负责党政机关的文件、电报、信函的传递；负责县委文件、电报、信函的文书处理和文件的立卷归档。
5.负责全县档案管理工作，管理县档案馆。
6.负责全县党政系统密码通信管理和安全保密工作，承担县密码工作领导小组办公室工作，管理县委保密委员会办公室。
7.负责群众的来信来访工作。
8.负责县委和上级机关交办的其他工作。
（二）机构设置情况
根据《中国共产党南华县委员会办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》（南办字〔2019〕22号）要求，县委办公室设13个内设机构，分别是综合股、常委办、综合调研一股、综合调研二股、综合调研三股、督查室、信息综合室（应急办）、行政后勤股、县关工委办公室、档案管理股、机要管理股、密码管理股、保密管理股。县委办公室人员编制共有32人，其中：行政编制23人，工勤人员编制9人。
（三）重点工作概述
1、统筹协调。统筹全县性重大活动、重要会议，年有计划、月有部署、日有安排；调动各方面积极性，上下沟通协调准确高效、内外衔接联系环环相扣。
2、办文办会。按照快节奏、高质量、不失密的原则，提高公文草拟、审核、行文的质量和效率，进一步提升以文辅政水平；会务工作早思考、细安排、亲自参与，严控会议次数和规模，确保统筹到位、节俭周全。
3、督查督办。围绕县委的重大决策和重大工作部署开展重点督查，对县委重要会议、重要文件和重大工作部署进行分解立项，全程跟踪督办，及时向县委领导反馈工作落实情况并通报全县，确保县委各项决策的有效落实。
4、信息调研。加大特色性、调研性、突发性、问题性信息的收集编写，加强撰报质量，在做好向上级党委报送信息的同时，注重为本级领导服务，切实发挥信息服务决策的作用。
5、机要保密。认真贯彻落实机要密码工作方针政策，确保密码通信安全通畅，实现“零事故”的工作目标。
6、信访接访。坚持领导干部接访下访、信访包案、直接联系群众工作等制度，对基层群众反映的问题耐心疏导、妥善办理、跟踪问效。
7、挂包帮扶。在挂包点一街乡坡头村顺利实现脱贫出列目标的基础上，严格按照“网格管理、分片包干、明确任务、问效追责”的工作机制要求，着力强化后续帮扶，不断巩固提升脱贫质量。
二、预算单位基本情况
县委办公室编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个，为行政单位。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：
县委办公室人员编制共有32人，其中：行政编制23人，工勤人员编制9人；实有（财政供养）人数共42人，其中：在职人员25人，退休人员11人员，其他人员（遗属）6人。
按照《南华县公务用车制度改革实施方案》（南办发〔2016〕9号）下达县委办公室公务用车车辆数3辆，实有公务用车3辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入5101803.55元，其中：一般公共预算5101803.55元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入5111803.55元，同比减少14.60%，减少的原因是人员减少，人员经费减少；项目调减，项目经费减少。其中：本年收入5101803.55元，上年结转收入10000元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5101803.55元（本级财力5101803.55元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用收入0元），政府性基金财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出5101803.55元。本级财力安排支出 5101803.55元，同比减少14.60%，减少的原因是人员减少，基本支出减少；项目调减，项目支出减少。其中：基本支出4745203.55元，同比减少14.36%，减少的原因是人员减少；项目支出356600元，同比减少17.76%，减少的原因是项目调减。
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
2013101.行政运行3860124.75元，主要用于发放人员工资津贴、职工工伤保险及日常办公经费；
2013102.一般行政管理事务356600元，主要用于各项业务支出；
2080505. 机关事业单位基本养老保险缴费支出329847.84元，主要是职工基本养老保险单位缴纳部分；
2101101.行政单位医疗199759.41元，主要是职工基本医疗保险单位缴纳部分；
2101103.公务员医疗补助108085.55元，主要是公务员医疗补助单位缴纳部分；
2210201.住房公积金247386元，主要是住房公积金单位缴纳部分。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
工资福利支出4306935.55元；
商品和服务支出750600元；
对个人和家庭的补助32268元；
资本性支出12000元。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
无
（二）与中央配套事项
无
（三）按既定政策标准测算补助事项
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算资金12000元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
县委办公室2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计120000元，较上年减少29000元，同比减少19.46%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费34000元，比上年减少25000元，同比下降42.37%，国内公务接待批次为70批次，共计接待425人次。减少原因是严格执行中央八项规定及其实施细则，严控接待标准和陪餐人员。
（三）公务用车购置及运行费86000元（其中：公务用车购置费0元、公务用车运行费86000元），比上年减少4000元，同比下降4.44%；共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。减少原因是严格执行中央八项规定及其实施细则，按照公务用车管理办法进一步缩减支出。
八、重点项目预算绩效目标情况
2020年县委办公室预算项目6个，预算项目资金356600元。分别为：县关工委工作经费20000元，县委督查室工作经费150000元，县密码管理局屏蔽机房运行维护费79000元，县密码管理局密码业务培训费20000元，县机要干部值班补贴57600元，中共南华县委十三届七次、八次全体（扩大）会议经费30000元。绩效目标：保障县委办公室办文办会、督查督办、机要保障等各项工作正常运转，充分发挥好“三服务”职能作用。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算收入】
一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
【“三公”经费】
“三公”经费是指国家行政事业单位和社会团体进行因公出国（境）、公务车辆购置及运行、公务招待活动，而使用的财政性资金。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
县委办公室2020年机关运行经费预算190000元，比上年减少40000元，同比减少17.39%，减少原因是人员调出。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。
中共南华县委办公室2020年预算重点领域财政项目
文本公开
一、项目名称：县关工委工作经费
二、立项依据：十一届县委第14次常委会议决定：县财政每年安排县关工委和县延安精神研究会工作经费各1万元，纳入年初预算。由于近年来关工委工作量日益增加，县财政预算经费调整为2万元。
三、项目实施单位：中共南华县委办公室
四、项目基本概况：保障县关工委日常工作开展。
五、项目实施内容：召开县关工委工作会议，开展“五老”查网吧、未成年人司法项目、“五老”宣讲团等工作。
六、资金安排情况：县级财政预算20000元。
七、项目实施计划：按工作安排，有序开展好关工委各项工作，于2020年12月31日前完成预算执行。
八、项目实施成效：确保按要求完成我县关心下一代工作任务。
中共南华县委办公室2020年预算重点领域财政项目
文本公开
一、项目名称：县委督查室工作经费
二、立项依据：十二届县委第32次常委会议决定：核定县委、县人民政府督查工作领导小组办公室工作经费20万元/年，纳入县财政年度预算。
三、项目实施单位：中共南华县委办公室
四、项目基本概况：用于保障对全县重点工作、重点项目以及县委决策事项落实等情况开展督查。
五、项目实施内容：对全县重大项目建设、重点工作推进以及县委10项重点工作落实情况开展督查。
六、资金安排情况：县级财政预算150000元。
七、项目实施计划：定期开展常规督查，根据重点工作、重点项目实施情况，适时开展专项督查，于2020年12月31日前完成预算执行。
八、项目实施成效：按要求完成县委督查工作任务，推进全县重大项目、重点工作以及县委10项重点工作有效落实。
中共南华县委办公室2020年预算重点领域财政项目
文本公开
一、项目名称：县密码管理局屏蔽机房运行维护费
二、立项依据：屏蔽机房运行维护和测试合同约定“屏蔽机房每年维护4次，测试1次，工程总价款79000元。 ”
三、项目实施单位：中共南华县委办公室
四、项目基本概况：用于全县党政电子政务内网屏蔽机房及主渠道核心密码通信屏蔽机房运行维护。
五、项目实施内容：屏蔽机房每年维护4次，测试1次。
六、资金安排情况：县级财政预算79000元。
七、项目实施计划：按合同约定，每季度开展1次屏蔽机房，每年年底测试1次，于2020年12月31日前完成预算执行。
八、项目实施成效：确保机要密码通信畅通、安全、高效。
中共南华县委办公室2020年预算重点领域财政项目
文本公开
一、项目名称：县密码管理局密码业务培训费
二、立项依据：十一届县委第32次常委会议决定：从2008年起，每年由县财政预算安排密码专业培训经费20000元。
三、项目实施单位：中共南华县委办公室
四、项目基本概况：用于开展密码干部培训及参加上级组织业务培训。
五、项目实施内容：开展密码干部培训，参加上级组织业务培训。
六、资金安排情况：县级财政预算20000元。
七、项目实施计划：按培训计划，组织干部外出培训、学习、考察等，于2020年12月31日前完成预算执行。
八、项目实施成效：确保全县密码管理人员业务水平得到提高，进一步适应新形势对密码工作的新要求。
中共南华县委办公室2020年预算重点领域财政项目
文本公开
一、项目名称：县机要干部值班补贴
二、立项依据：十一届县委第32次常委会议决定：密码干部值班补贴按照我县到省差旅费补贴标准执行，法定节假日标准按照相关规定执行，并随其适时调整，相关经费纳入县级财政预算，按上级机要部门要求节假日需安排2人值班。
三、项目实施单位：中共南华县委办公室
四、项目基本概况：用于机要值班人员伙食补助。
五、项目实施内容：机要干部24小时值班，无法正常回家吃饭，且一般情况下难以补休，故给予适当的伙食补助。
六、资金安排情况：县级财政预算57600元。
七、项目实施计划：机要干部实行24小时值班制度，按值班天数和标准补助伙食费，于2020年12月31日前完成预算执行。
八、项目实施成效：进一步激励机要干部工作积极性和责任心，确保机要通信安全、畅通。
中共南华县委办公室2020年预算重点领域财政项目
文本公开
一、项目名称：中共南华县委十三届七次、八次全体（扩大）会议经费
二、立项依据：根据《中国共产党章程》规定，党的地方各级委员会全体会议，每年至少召开两次。2019年召开了县委十三届四次、五次、六次全会，2020年预计将召开县委十三届七次、八次全会。因此，按照每年召开两次县委全会的标准，参照历年县委全会经费支出情况预算县委全会经费。
三、项目实施单位：中共南华县委办公室
四、项目基本概况：保障中共南华县委十三届七次、八次全体（扩大）会议顺利召开。
五、项目实施内容：做好中共南华县委十三届七次、八次全体（扩大）会议会场服务、材料印制、参会人员住宿、伙食安排等工作。
六、资金安排情况：县级财政预算30000元。
七、项目实施计划：按照会议方案，做好会议服务保障工作，确保2020年12月31日前完成预算执行。
八、项目实施成效：确保中共南华县委十三届七次、八次全体（扩大）会议顺利召开，圆满闭幕。
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