南华县科学技术协会2020年预算公开

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附件1

 

  南华县科学技术协会2020年预算公开目录

 

第一部分 南华县科学技术协会2020年部门预算编制说明

第二部分 南华县科学技术协会2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、政府采购情况表

第三部分 南华县科学技术协会2020年预算重点领域财政项目文本公开

附件2

 

南华县科学技术协会2020年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据中共南华县 县委办公室关于印发《南华县科学技术协会主要职责内设机构和人员编制规定》的通知（南办字〔2019〕61号）文件规定，本部门主要职责是：

（一）密切联系科学技术工作者，宣传党的路线方针政策，反映科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护科学技术工作者的合法权益，举荐优秀科技工作者，建设科技工作者之家。（二）管理全县自然科学学会（协会），组织所属学会（协会）有序承接政府职能，指导乡镇科协的业务工作。（三）开展学术交流，活跃学术思想，倡导学术民主，优化学术环境，促进学科发展，推进创新体系建设。（四）组织科技工作者开展科技创新，参与科学论证和咨询服务，加快科学技术成果转化应用，助力创新发展，为增强企业自主创新能力作贡献。（五）弘扬科学精神，普及科学知识，推广先进技术，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，提高全民科学素质。（六）组织开展全县青少年科技活动，指导和协调抓好全县科普活动场馆建设。（七）抓好实用技术的推广、普及与科技培训，促进劳动者素质的提高。（八）抓好全县农民专业合作组织的建设和指导工作。（九）履行好“四个服务”，即为科技工作者服务、为创新驱动发展服务、为提高全民科学素质服务、为党和政府科学决策服务。（十）完成县委、县人民政府和州科协交办的有关工作。

（二）机构设置情况

本部门设一室两股，即办公室、科普股、协（学）会股属财政全额拨款的一级预算单位。

（三）重点工作概述

2020年主要工作任务及目标：1.深入学习贯彻党的十九大会议和全国科技“三会”意义精神，把学习贯彻落实与推动科协工作创新发展紧密结合起来，深入学习领会，吃透精神实质，通过学习，紧密联系实际，学以致用，努力完成各项工作任务。2.继续全面推进《全民科学素质行动计划纲要（2016—2020）》的实施。3.推进县级科普惠农计划及各级科普项目的申报实施工作，扩大全县覆盖面。4.加强对农民专业合作组织的指导和管理，重点抓好协会、合作组织、土地流转的示范创建工作，完成农协会的发展任务。5、抓好农函大办学和农村实用技术培训。6.认真抓好青少年科普教育，组织第35届云南省青少年科技创新大赛参赛作品遴选、推荐上报工作。7.抓好农村党员基层干部素质能力提升工作，带动农村先进实用技术的普及推广。8.组织抓好“全国科普日”等重大科普活动；9.抓学会学术交流和农民合作组织联合会和反邪教协会的管理，推动科技创新，培育学科带头人和优秀科技工作者工作。10.加大对乡镇科协的指导力度。11.认真抓好扶贫联系点工作，完善机关干部挂钩联系自然村工作。12.认真完成上级领导机关交办的工作任务。

二、预算单位基本情况

我单位编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，行政编制 0人，事业编制7人。在职实有9人，其中： 财政全供养 9人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 3人，其中：离休 0人，退休 3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入1805175.92元，其中：一般公共预算财政拨款1805175.92元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

与2019年部门财务收入1720719.63元对比增加84456.29元，主要原因是增加人员经费支出。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入1805175.92元，其中:本年收入1805175.92元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1805175.92元（本级财力1805175.92元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

与2019年部门财务收入1720719.63元对比增加84456.29元，主要原因是增加人员经费支出。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出1805175.92元。财政拨款安排支出 1805175.92元，其中：基本支出1725175.92元，与上年对比增加4456.29元，主要原因是增加人员经费支出；项目支出80000.00元，与上年对比增加80000.00元，主要原因2019年没有预算项目经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

主要用于：2060101 行政运行:1386808.41元;2060702 科普活动:80000.00元;2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:126797.12元;2101101 行政单位医疗:76063.38元;2101103 公务员医疗补助:40409.01元;2210201 住房公积金:95098.00元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本支出1725175.92元，其中： 30101 基本工资:370680.00元; 30102 津贴补贴:855276.00元; 30103 奖金:30890.00元; 30108 机关事业单位基本养老保险缴费:126797.12元; 30110 职工基本医疗保险缴费:71323.38元; 30111 公务员医疗补助缴费:40409.01元; 3011201 工伤保险:3962.41元; 3011299 其他社会保障缴费:4740.00元; 30113 住房公积金:95098.00元; 30201 办公费:3000.00元; 30205 水费:2400.00元; 30206 电费:2400.00元; 30207 邮电费:2200.00元; 30211 差旅费:5000.00元; 30217 公务接待费:5000.00元; 30228 工会经费:15000.00元; 3023901 公务交通补贴:81000.00元; 3023902 公务用车租车费:3000.00元; 30299 其他商品和服务支出:7000.00元。

项目支出80000.00元，其中：30201 办公费:20000.00元;30215 会议费:20000.00元;30216 培训费:20000.00元;30226 劳务费:20000.00元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

南华县科学技术协会2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5000元，较上年增加2000元，增长66.67%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

南华县科学技术协会2020年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

南华县科学技术协会2020年公务接待费预算为5000元，较上年增加2000元，增长66.67%，国内公务接待批次为9次，共计接待65人次。

原因是开展省州项目，各实施单位之间经验交流增多。

（三）公务用车购置及运行维护费

南华县科学技术协会2020年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2020年南华县科学技术协会预算项目支出1个，科普经费资金80000.00元。重点项目预算绩效目标：继续推进《全民科学素质行动计划纲要（2016—2020）》，充分发挥大科普服务优势，在农村、社区、学校、企业开展各类丰富多彩的科普宣传活动，开展临时性、专题性的科普知识讲座；开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展和知识创新，四类重点人群的科学素质进一步提升。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【基本支出】

基本支出是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2019年本级财力安排部门机关运行经费45000.00元，与上年同期持平。主要为：30201 办公费:3000.00元; 30205 水费:2400.00元; 30206 电费:2400.00元; 30207 邮电费:2200.00元; 30211 差旅费:5000.00元; 30217 公务接待费:5000.00元; 30228 工会经费:15000.00元; 3023902 公务用车租车费:3000.00元; 30299 其他商品和服务支出:7000.00元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

 

 

南华县科学技术协会2020年部门预算表

 

见附件5

 

 

附件4

 

南华县科学技术协会2020预算重点领域财政项目

文本公开

 

一、项目名称

科普经费80000.00元

二、立项依据

楚雄州政府与南华县政府签订的“楚雄州落实十三五公民科学素质建设目标责任书”于2017年2月签订。内容：“各级政府根据公民科学素质建设的实际需要和《楚雄州全民科学素质行动计划纲要实施方案（2012-2020年）》提出的目标，将科普经费列入同级财政预算，逐年提高县（市）级人均科普经费，“十三五”期间，县（市）级年人均科普经费达到1元以上”。

三、项目实施单位

南华县科学技术协会

四、项目基本概况

按照全县科普工作计划，开展科普工作。

五、项目实施内容

1、加强对农民专业合作组织的指导和管理，重点抓好协会、合作组织、土地流转的示范创建工作，完成农协会的发展任务。2、抓好农函大办学和农村实用技术培训。3、认真抓好青少年科普教育，组织第35届云南省青少年科技创新大赛参赛作品遴选、推荐上报工作。4、抓好农村党员基层干部素质能力提升工作，带动农村先进实用技术的普及推广。5、组织抓好“全国科普日”等重大科普活动；6、抓学会学术交流和农民合作组织联合会和反邪教协会的管理，推动科技创新，培育学科带头人和优秀科技工作者工作。7、加大对乡镇科协的指导力度。

六、资金安排情况

2020年南华县科普经费80000.00元。

七、项目实施计划

1、围绕重点人群普及科学知识，提高全民科学文化素质；2、开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展和知识创新；3、开展技术咨询服务，推广先进适用技术，促进科学技术成果的转化。

八、项目实施成效

1、经济效益指标：提升农民、城镇劳动人口创业就业能力，工农业企业利用科学技术减耗增收，提升市场竞争力。

2、社会效益指标：四类重点人群的科学素质进一步提升。

3、可持续影响指标：逐年提高公民科学素质。

4、满意度指标：服务对象满意度指标，公民满意率在90%以上。

 

监督索引号53232400273100111