五顶山乡2020年部门预算公开

监督索引号53232400556100000

附件1

五顶山乡人民政府2020年预算公开目录

第一部分 五顶山乡人民政府2020年部门预算编制说明

第二部分 五顶山乡人民政府2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、政府采购情况表

附件2

五顶山乡人民政府2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据县委、县政府文件规定，本部门主要职责是在县委、县政府和乡党委的坚强领导下，五顶山乡人民政府团结和带领全乡各族干部群众，积极应对经济发展新常态，按照“稳粮抓烟打基础，提升林畜增后劲，繁荣集镇促商贸，高原特色迈新步，齐心协力建和谐”的工作思路和“巩固烤烟，培强核桃，做大畜牧，繁荣集镇，突出特色，共建和谐”的工作重点，围绕财政增长和农民增收目标，通过抓项目争取落实，抓产业结构调整，抓特色农业种植，抓综治维稳，抓脱贫攻坚等工作的推进 ，努力拼搏，克难奋进，有力推动了全乡经济社会持续健康发展，全乡呈现出经济社会持续健康发展、支柱产业明显巩固提升、项目建设稳步有序推进、各项工作全面落实的良好局面。乡人民政府团结依靠全乡人民，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，立足全乡工作大局，牢牢把握稳中求进工作总基调，坚持不懈抓重点、补短板、强弱项，坚定不移稳增长、调结构、惠民生、防风险，着力深化改革创新，着力提升经济质量，着力优化人居环境，着力增进民生福祉，全乡经济持续健康发展，社会大局和谐稳定。

（二）机构设置情况

本部门由 4个行政单位、1个参公管理事业单位、6个财政补助事业单位组成，其中：一级预算单位1个，二级预算单位10个。分别是乡政府、乡党委、乡人大、乡社团、财政所、社会保障服务中心、文化服务中心、村镇规划服务中心、农业农村服务中心、林业与草原中心、水务服务中心。

（三）重点工作概述

2020年主要工作任务：一、坚决实现脱贫摘帽目标，坚定脱贫信心，抓实专项行动，凝聚攻坚力量，压实扶贫责任，紧盯工作重点，做好精准发力紧紧围绕“两不愁、三保障”目标，紧盯贫困农村、贫困人口。二、坚定不移实施乡村振兴战略。以产业兴旺为重点、生态宜居为关键、乡风文明为保障、治理有效为基础、生活富裕为根本，科学制定和全面推进乡村振兴战略。三、坚定不移推进改革创新发展。深化“放管服”改革，主动服务和融入国家和省州县发展战略，构建科学规范、运行有效的制度体系，不断完善市场准入体系建设，加大招商引资力度，进一步优化营商环境，确保招商引资落地见效。四、坚定不移提升优化人居环境。牢固树立绿水青山就是金山银山的理念，坚持节约优先，保护优先，自然恢复为主的方针，全面推进碧水、净土、蓝天、国土绿化行动。五、坚定不移保障改善民生福祉。优先发展教育事业，实施好投资578万元的五顶山中心幼儿园建设项目，办好公平优质教育，促进义务教育均衡发展，抓实“控辍保学”工作，推进“全面改薄”任务，继续提升中小学教育教学质量。六、坚定不移推进法治平安建设。坚持依法行政，自觉接受人大监督、群众监督、舆论和社会监督，扎实开展“七五”普法，全面落实法律顾问制度，着力提升政治素养和依法办事能力。

二、预算单位基本情况

五顶山乡人民政府编制2020年部门预算单位共11个。其中：财政全供给单位11；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位4个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位6个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制62人，其中：行政编制 24人，事业编制38人。在职实有58人，其中： 财政全供养 58人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 21人，其中： 离休 0人，退休 21人。

车辆编制1辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入11430831.58 元，其中：一般公共预算财政拨款11430831.58元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转110000.00元。

2020年财务总收入11430831.58元与2019年财务总收入 10845502.21元对比，增加585329.37元，主要原因分是基本工资增加，预算数据增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 11430831.58元，其中:本年收入11430831.58元，上年结转110000.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11430831.58元（本级财力11430831.58元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0，国有资本经营预算财政拨款0元。

2020年财政拨款收入11430831.58元与2019年财政拨款收入 10845502.21元对比，增加585329.37元，主要原因分是基本工资增加，预算数据增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 11430831.58元。财政拨款安排支出11430831.58 元，其中：基本支出10912831.58元，2019年基本支出10579502.21元，与上年对比增加333329.37元，主要原因分析是基本工资增加，预算数据增加。项目支出518000.00元，2019年项目支出266000.00元，与上年对比增加252000.00元，主要原因分析是村组干部按照新规定每个村小组400元/月，追加年初预算数252000.00元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：2010101 行政运行: 155727.69元;2010301 行政运行: 3881165.77元;2010302 一般行政管理事务: 252000.00元;2010601 行政运行: 649363.78元; 2012901行政运行152796.10；2013101 行政运行: 474945.08元;2070109 群众文化: 234289.31元;2080101 行政运行: 541405.79元；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出: 746985.12元2080506机关事业单位职业年金缴费支出34862.32元;2101101 行政单位医疗:686320.23元;2101102 事业单位医疗: 273684.68元;2101103 公务员医疗补助: 234936.10元;2120101 行政运行: 200625.83元;2130104 事业运行:1450825.13元;2130204 事业机构: 679096.67元;2130317 水利技术推广: 464184.76元;2130705 对村民委员会和村党支部的补助: 266000.00元;2210201 住房公积金: 560238.00元 。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本支出10912831.58，其中：30101 基本工资: 2098224.00元;30102 津贴补贴:4061196.00元;30103 奖金:172197.00元;30107 绩效工资:642984.00元;30108机关事业单位基本养老保险缴费:746985.12元；30109职业年金缴费34862.32;30110 职工基本医疗保险缴费:420179.13元; 30111公务员医疗补助缴费:34936.10元;30112其他社会保障缴费:54548.31元;30113住房公积金:560238.00元; 30201 办公费:123000.0元;30206电费: 9000.00元;30207邮电费:47000.00元;30211差旅费:102000.00元;30215会议费:31000.00元; 30216培训费: 43000.00元;30217公务接待费:100000.00元;30226劳务费10000.0030228 工会经费: 75000.00元;30231公务用车运行维护费:40000.00元;3023901公务交通补贴:243000.00元; 30305生活补助:1063481.60元。

项目支出518000.00元，其中：30201 办公费:266000.00元;30305生活补助:252000.00元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：0个金额0元。

（二）与中央配套事项

我乡无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我乡无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。我乡无采购预算情况。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

五顶山乡人民政府2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计140000.00元，较上年增加18080.00元，增长14.83%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

五顶山乡人民政府2020年因公出国（境）费预算为0元，与上年对比，无变动。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化。

（二）公务接待费

五顶山乡人民政府2020年公务接待费预算为100000.00元，较上年增加18100.00元，增长22.1%，国内公务接待批次为95次，共计接待2000人次。

增减变化原因，脱贫攻坚工作接待批次增加，预算数据增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

五顶山乡2020年公务用车购置及运行维护费为40000.00元，较上年减少20.00元，下降0.05%。其中：公务用车购置费0元，与上年对比，无变动；公务用车运行维护费40000.00元，较上年减少20.00元，下降0.05%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增减变化原因，公务用车购置及运行维护费减少，预算数据减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

1、村小组工作经费86000.00元，主要依据南财预〔2019〕380号以及2020年预算实施方案，用途村小组工作经费，测算标准村居民小组工作经费按每年每个村1000元预算，项目资金来源财政拨款，所要达到的绩效目标86个村民小组每个村民小组每年1000.00元工作经费,村小组工作正常运转。

2、村社区工作经费（含村委会办公费、电话费、报刊费等村级所有公用支出） 180000.00元，主要依据南财预〔2019〕380号文以及2020年南华县预算实施方案，用途是村委会办公经费，测算标准是每个村委会30000.00元预算，项目资金来源财政拨款，所要达到的绩效目标6个村委会每个村委会30000.00元工作经费，村委会工作正常运转。

3、村组干部报酬（村居民小组干部误工补贴）252000，南财预（2019）380号南华县2020年预算编制实施方案，用于支付村民小组干部日常工作误工费。测算标准在原来部分供养人员（小组干部报酬）基础上追加预算，使小组干部误工补贴标准增加到400.00元月/村民小组，合计252000.00元。所要达到的绩效目标是确保村民小组工作正常运转。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

五顶山乡人民政府在职人员实有58人（不含离岗退养人员），公用经费标准10000.00元/人/年，全年公用经费预算数580000.00元，与上年对比无增减。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

附件4

五顶山乡人民政府2020年预算重点领域财政项目

文本公开

一、项目名称

村党组织和村民委员会工作经费.

二、立项依据

南财预（2019）380号南华县2020年预算编制实施方案。

三、项目实施单位

南华县五顶山乡人民政府。

四、项目基本概况

预算财政拨款180000.00元，用于村党组织和村民委员会日常工作开支

五、项目实施内容

保证村党组织和村民委员会正常运转。

六、资金安排情况

补助标准30000.00元年/村，合计180000.00元。

七、项目实施计划

2020年1月至12月期间。

八、项目实施成效

确保村民组织正常运转。

五顶山乡人民政府2020年预算重点领域财政项目

文本公开

一、项目名称

村民小组工作经费。

二、立项依据

南财预（2019）380号南华县2020年预算编制实施方案。

三、项目实施单位

南华县五顶山乡人民政府。

四、项目基本概况

预算财政拨款86000.00元，用于村民小组日常工作开支。

五、项目实施内容

保证村民小组工作正常运转。

六、资金安排情况

补助标准1000.00元年/村，合计86000.00元。

七、项目实施计划

2020年1月至12月期间。

八、项目实施成效

确保村民小组工作正常运转。

五顶山乡人民政府2020年预算重点领域财政项目

文本公开

一、项目名称

村组干部报酬（村居民小组干部误工补贴）。

二、立项依据

南财预（2019）380号南华县2020年预算编制实施方案。

三、项目实施单位

南华县五顶山乡人民政府。

四、项目基本概况

预算财政拨款252000.00元，用于支付村民小组干部日常工作误工费。

五、项目实施内容

保证村民小组工作正常运转。

六、资金安排情况

在原来部分供养人员（小组干部报酬）基础上追加预算，使小组干部误工补贴标准增加到400.00元月/村民小组，合计252000.00元。

七、项目实施计划

2020年1月至12月期间。

八、项目实施成效

确保村民小组工作正常运转。

监督索引号53232400556100111