共青团南华县委2020年预算公开

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附件1

 

 共青团南华县委2020年预算公开目录

 

第一部分 共青团南华县委2020年部门预算编制说明

第二部分 共青团南华县委2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、政府采购情况表

 

附件2

 

共青团南华县委2020年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《关于对<共青团南华县委员会职能配置、内设机构和人员编制方案>的批复》文件规定，本部门主要职责是：领导全县共青团、青联、少先队员，对全县性青年社团组织进行领导和管理。

（二）机构设置情况

共青团南华县委共1个行政单位，为一级预算单位，下设办公室、青年发展股2个股室。

（三）重点工作概述

共青团南华县委2020年重点工作是：1.推进共青团改革，在县委的领导下，统筹推进学校共青团、少先队等领域的改革，并推动改革各项任务落地见效。2.加强青少年法制宣传教育，采用青少年易于接受、乐于接受的方式，增强青少年法制观念，提高青少年法律素质。3.深入推进“网上共青团”建设，积极推进“青年之家”综合服务平台建设，采取与党群服务中心联建等方式，力争乡镇青年之家建设全覆盖。4.助力脱贫攻坚，引导广大团员青年自觉成为脱贫攻坚的生力军，结合共青团工作特点分级分类广泛开展农村劳动力转移技能培训，广泛开展经验分享交流活动，引导广大青年走出去就业增收；以希望工程为抓手，不断拓展贫困学生资助、“访贫助学”等工作；扎实做好“挂包帮”“转走访”工作，引导产业调整，按期实现挂点村贫困户脱贫摘帽；5.促进青年创业就业，以创业担保贷款、青年创业扶持资金为载体，服务青年创新创业创优；积极参与农民工返乡创业示范项目，为青年提供项目展示、政策支持、发展帮扶等服务。6.推进青少年社会事务工作，加强青少年事务社工专业人才队伍建设，延期和新招募26名地方项目志愿者，探索推动承接政府职能转移和参与政府购买服务工作，争取民政、财政等部门支持，将青少年事务社会工作、志愿服务项目等纳入政府购买服务支持范围，抓实预防青少年违法犯罪工作，履行好预青专项组组长单位职责。深化从严治团，举办1次不少于2天的团干部培训班，主动融入基层党建工作大格局，努力破解团的组织覆盖不全、活力不足，基层团组织缺编制、缺人员、缺经费、缺场所等问题。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个，行政单位1个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制5人。在职实有4人，其中： 财政全供养4人。

离退休人员 0人，其中： 离休0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入965,397.81元，其中：一般公共预算财政拨款965,397.81元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

与上年对比增加42,956.03元，主要原因为一般公共预算中项目经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入965,397.81元，其中:本年收入965,397.81元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款965,397.81元（本级财力965,397.81元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

与上年对比增加42,956.03元，主要原因为一般公共预算中项目经费增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出965,397.81元。财政拨款安排支出 965,397.81元，其中：基本支出930,397.81元，与上年对比增加12,956.03元，主要原因为一般公共服务支出增加；项目支出35,000.00元，与上年对比增加30,000元，主要原因为预防青少年违法犯罪工作经费增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.一般公共服务支出844,951.59元，主要用于人员工资和行政运行。

2.社会保障和就业支出46,386.88元，主要用于缴纳在职人员养老保险和工伤保险。

3.卫生健康支出39,269.34元，主要用于缴纳公务员医疗保险和医疗补助。

4.住房保障支出34,790.00元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出614,397.81元（其中：基本支出614,397.81元）。

2.商品和服务支出56,000.00元（其中：基本支出56,000.00元）。

3.对个人和家庭的补助支出260,000.00元（其中：基本支出260,000.00元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

共青团南华县委2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3,000元，较上年无增减变动，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

共青团南华县委2020年因公出国（境）费预算为0元，较上年无增减变动，安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

共青团南华县委2020年公务接待费预算为3,000元，较上年无增减变动，国内公务接待批次为5次，共计接待25人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

共青团南华县委2020年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年无增减变动。其中：公务用车购置费0元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费0元，较上年无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）预防青少年违法犯罪工作经费

进一步提高预防青少年违法犯罪工作水平，维护青少年合法权益，减少青少年违法犯罪，促进青少年健康成长，维护社会和谐稳定。

（二）青少年活动专项经费

通过开展系列青少年活动，加强青少年思想了引领，引导青少年向上向善，对特殊青少年开展帮教服务，促进成长成才，团结带领青年在建成全面小康中发挥生力军作用。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【基本支出】

基本支出是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

【项目支出】

项目支出是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年本级财力安排本部门机关运行经费20,000.00元，与上年相比无增减，主要用于办公费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

 

附件4

 

共青团南华县委2020年预算重点领域财政项目

文本公开

 

一、项目名称

预防青少年违法犯罪工作经费

二、立项依据

2014年10月南字〔2014〕23号文件要求：县财政每年安排不少于5万元专项工作经费用于支持共青团开展预防青少年违法犯罪工作。

三、项目实施单位

共青团南华县委

四、项目基本概况

团县委坚持从源头预防、从基础抓起，推行“政府主导、社会参与、家庭支持”的工作模式，组织发动各方力量，切实加强教育服务，大力推动预防青少年违法犯罪工作 深入开展。

五、项目实施内容

1.加强组织领导，认真履行工作职责。扎实开展活动，组织宣传、贯彻实施《预防未成年人犯罪法》，动员学校及社会力量共同参与预防青少年违法犯罪工作；指导、督促学校及各成员单位开展多种形式的思想政治教育、品德教育、纪律教育、法制教育，积极预防青少年违法犯罪。

2.强化教育引导，着力提高 法律意识。以预防青少年违法犯罪警示教育基地为依托，利用各种宣传日，召开座谈会、培训会，编印宣传资料，普及法律法规知识，提高青少年学法守法意识；利用学校组织开展各类法制教育活动，积极开展社会主义荣辱观教育，教育和引导广大青少年知荣明辱，从小事做起、从自我做起，自觉养成良好的行为习惯，树立正确的思想道德观念；聘请法制副校长和法律志愿者，结合青少年学习生活实际，有针对性地开展专题法制讲座，提高学生的法制意识；组织观看警示教育片，以服刑人员和违法青少年案例为警示教育，用真人真事教育青少年，增强学生的法律意识，提高自我保护能力，预防和控制青少年犯罪；突出青少年日常教育管理，利用乡镇文化站、各村委会（社区）文化场所组织乡镇、青少年开展各类文化活动，阅读各类书籍，用积极健康的文化熏陶和丰富青少年生活，让青少年在活动中实现自我教育、自我管理，增强遵纪守法的意识；在全县中小学开展“远离青少年违法犯罪，做遵纪守法好少年”主题手抄报、黑板报比赛。

3.突出重点群体，认真做好帮教服务。组织相关成员单位和基层团组织，对青少年群体进行深入调查摸底，全面掌握青少年的基础情况、家庭情况、现实表现，做到底子清、情况明；针对闲散未成年人、违法青少年、流浪未成年人等重点青少年群体进行重点管理，实行建档立卡，加强跟踪管理，并确定专人联系，定期谈心沟通，发现问题及时引导和帮助；大力落实农村义务教育“两免一补”，防止农村留守儿童失学和辍学，加强农村寄宿制学校建设工程，优先满足农村留守儿童寄宿需要。

4.夯实基层基础，创造良好成长环境。一是加强学校法制阵地建设；二是加强乡村法制阵地建设；三是加强校园及周边环境治理；四是加强文化市场监管；五是加强青少年心理健康教育。

六、资金安排情况

本级财政拨款30,000元，用于开展预防青少年违法犯罪讲座、培训、宣传等活动。

七、项目实施计划

1.突出重点，抓好家庭、学校、社会三个环节，加强青少年法制教育。

2.完善机制，为推进预防青少年违法犯罪工作打牢基础。

3.进一步整合力量，营造青少年健康成长的良好环境。

4.进一步创新载体，深化青少年思想道德和法制教育。

八、项目实施成效

团县委将预防青少年违法犯罪纳入到工作全局范畴中，并结合这项工作内容制定了切实可行的实施方案和任务目标，做到有计划、有组织、有步骤地开展青少年法制教育，为做好青少年维权和预防青少年违法犯罪工作提供了组织保障，组织发动各方力量，切实加强教育服务，在全县范围内形成了齐抓共管、众力合为的良好局面，有效预防和减少了青少年违法犯罪。

 

共青团南华县委2020年预算重点领域财政项目

文本公开

 

一、项目名称

青少年活动专项经费

二、立项依据

2014年10月南字〔2014〕23号文件要求：根据全县青年、少先队员人口总数，由县财政按每人每年1元的标准安排团县委专项工作经费，并纳入同级财政预算。

三、项目实施单位

共青团南华县委

四、项目基本概况

开展系列青少年活动，加强青少年思想了引领，引导青少年向上向善，对特殊青少年开展帮教服务，促进成长成才，团结带领青年在建成全面小康中发挥生力军作用。

五、项目实施内容

1.联合南华县教育体育局、共青团东南大学委员会等部门举办东南大学——南华县“至善科技”暑期夏令营，通过理论知识培训与实际操作实践，提升同学们的组织协调和动手能力，进一步丰富青少年暑期生活。

2.积极组织青年志愿者开展预防青少年违法犯罪宣传、文明城市创建、城乡人居环境提升、生态环境保护等志愿服务活动，积极参与野生菌美食文化节、三下乡、文明县城创建、清洁家园行动等志愿服务。

六、资金安排情况

本级财政拨款5000元，用于开展青少年系列活动，如开展讲座、培训、宣传、知识竞赛、口语大赛、帮教服务等。

七、项目实施计划

1.联合南华县教育体育局、共青团东南大学委员会等部门举办东南大学——南华县“至善科技”暑期夏令营，通过理论知识培训与实际操作实践，提升同学们的组织协调和动手能力，进一步丰富青少年暑期生活。2.积极组织青年志愿者开展预防青少年违法犯罪宣传、文明城市创建、城乡人居环境提升、生态环境保护等志愿服务活动，积极参与野生菌美食文化节、三下乡、文明县城创建、清洁家园行动等志愿服务。

八、项目实施成效

开展系列青少年活动，加强青少年思想了引领，引导青少年向上向善，对特殊青少年开展帮教服务，促进成长成才，团结带领青年在建成全面小康中发挥生力军作用。

 

监督索引号53232400171200111