南华县发展和改革局2020年部门预算公开

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南华县发展和改革局2020年部门预算公开目录

 

第一部分 发改局2020年部门预算编制说明

第二部分 发改局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、政府采购情况表

 

南华县发展和改革局2020年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

本部门主要职责是：南华县发展和改革局为县人民政府正科级单位，主要承担全县宏观经济和社会发展工作，负责拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，起草国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关草案，贯彻落实价格（收费）法律法规和政策监管等管理工作。负责能源预测预警，发布能源信息，参与能源运行调节和应急保障，组织推进能源重大基础设施建设项目，按照职责分工，负责能源行业安全生产监督管理工作，配合参与能源生产安全事故应急救援及事故查处工作。南华县粮食局负责全县粮食流通、信息统计、粮食行政执法、各级储备粮监管等管理工作。南华县发展和改革局为一级核算单位，单位执行行政单位会计制度。

（二）机构设置情况

本部门由1个行政单位组成，其中：一级预算单位1个。下设17个内设机构，分别为办公室、经济体制改革与政策法规股、综合协调规划股、固定资产投资股、基础产业股（县推动长江经济带发展领导小组办公室）、能源股、煤矿安全生产监督管理股、地区经济股(县域经济发展办公室、县易地扶贫搬迁办公室)、农村经济股、产业协调股、资源节约和环境保护股、社会发展和就业分配股、商品价格和收费管理股、粮食流通监督检查股、粮食调控股、物资储备股、党总支办公室。

（三）重点工作概述

我局深入贯彻党的十九大精神，切实把思想和行动统一到县委县政府的决策部署上来，紧盯目标，锐意进取，克难攻坚，实现各项工作协调推进、创新突破，圆满完成年度各项目标任务。重点抓好以下工作：一是抓好稳增长各项政策措施全面落实；二是扎实推进抓项目增投资专项行动；三是着力抓好价格改革和监管工作；四是全力抓好粮食安全监管及流通工作；五是抓好重点改革事项的统筹推进工作；六是着力抓好民生保障和改善工作；七是着力抓好自身建设提高服务水平。

二、预算单位基本情况

纳入南华县发展和改革局2020年度部门预算编报的单位共1个，其中：一级预算单位1个。

截至2019年12月统计，部门基本情况如下：我单位人员编制共有35人，其中：行政编制26人，工勤人员5人，事业4人；在职实有37人，财政全供养37人。退休人员24人，其中：离休0人，退休30人。其他人员（遗属）17人。

公务用车车辆编制1辆，实有公务用车1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入7155194.01元，其中：一般公共预算7155194.01元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

与上年7832723.12元对比减少677529.11元，主要原因是单位人员调出，预算收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入7155194.01元，其中:本年收入7155194.01元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7155194.01元（本级财力7155194.01元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用收入0元），政府性基金财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年7,832,723.12元对比减少677529.11元，主要原因是单位人员调出，预算收入减少。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出7155194.01元。本级财力安排支出7155194.01元，与2019年部门预算总支出7,832,723.12元相比减少677529.11元，下降8.6%，主要原因是人员减少。其中:基本支出6945194.01元，与上年7,832,723.12元相比减少887529.11元，下降12.78%，主要原因是人员减少。项目支出210000元，与上年0元相比增加210000元，主要原因是2020年实施项目增加。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

2010401行政运行5561506.23元；2010402一般行政管理事务20000.00元；2010404战略规划与实施100000.00元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出507911.36元；2101101行政单位医疗309795.14元；2101103公务员医疗补助185047.28元；2210201住房公积金380934元；2220102一般行政管理事务30000.00元；2220106粮食专项业务活动30000.00元；2320304地方政府其他一般债务付息支出30000.00元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

1.基本工资1475736.00元；津贴补贴3342192.00元；奖金122978.00元；绩效工资39264.00元；机关事业单位基本养老保险缴费507911.36元；职工基本医疗保险缴费285700.14元；公务员医疗补助缴费185047.28元；其他社会保障缴费39967.23元；工伤保险15872.23元；其他社会保障缴费24095.00元；住房公积金380934.00元；办公费10000.00元；差旅费30000.00元；会议费10000.00元；培训费10000.00元；公务接待费50000.00元；工会经费10000.00元；公务用车运行维护费40000.00元；其他交通费300000.00元；公务交通补贴300000.00元；对个人和家庭的补85464.00元；生活补助85464.00元；办公设备购置20000.00元。

2.项目支出210000元。2020年煤矿行业监管工作经费20000.00元；“十四五”规划工作经费100000.00元；2020年粮食安全行政首长负责制考核经费30000.00元；2020年粮食快检费用及县级储备粮检测费15000.00元；2020年粮食大清查经费15000.00元；2020年粮食财务挂账利息补30000.00元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本单位不涉及省对下转移支付资金。

（二）与中央配套事项

无相关事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无相关事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金20000元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

发改局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计90000元，较上年80000元增加10000元，增长12.5%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

发改局2020年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化。

（二）公务接待费

发改局2020年公务接待费预算为50000元，较上年30000元增加20000元，增长66.67%，国内公务接待批次为50次，共计接待600人次。

增加的原因是调研检查次数多，公务接待费用增加.

（三）公务用车购置及运行维护费

发改局2020年公务用车购置及运行维护费为40000元，较上年50000元减少10000元，下降20%。其中：公务用车购置费0元，较上年20000元减少20000元，下降100%；公务用车运行维护费40000元，较上年30000元减少10000元，下降33.33%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

公务用车购置费减少是2020年未购置公务用车，公务用车运行维护费增加是因为2020年项目、粮食、煤矿监管工作外出、下乡较多。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.2020年煤矿行业监管工作，绩效目标：进一步优化煤炭产业结构，促进煤炭产业安全高效、绿色开采、清洁利用保障能源安全。确保全县煤矿安全生产形势持续稳定，实现全年“零事故” 。

2. “十四五”规划工作，绩效目标：确保高起点、高水平、高质量地完成“十四五”规划编制工作，为全县经济社会进一步又好又快发展打下良好的基础。

3.2020年粮食安全行政首长负责制考核工作，绩效目标：稳定发展粮食生产、抓好粮食收购、管好地方粮食储备、加强粮食流通能力、维护粮食市场稳定、健全粮食质量安全保障体系、推进节粮减损。

4.2020年粮食快检费用及县级储备粮检测工作，绩效目标：落实粮食法律政策，实施检验把关，开展粮食质量安全监管工作。保证县级储备粮检测的正常开展，保障我县粮油食品安全。

5.2020年粮食大清查工作，绩效目标：查清政策性粮食、商品粮库存实底，切实守好库存粮食数量真实、质量完好、储存安全的底线。

6.2020年粮食财务挂账利息补贴，绩效目标：加强粮食政策性财务挂帐利息补贴的管理。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3.一般行政管理事务指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的专项业务经费支出。

4．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排

机关运行经费主要用于日常公用经费支出的办公费、印刷费、水电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、办公设备购置费等。发改局2020年机关运行经费安排180000元，与上年226000元对比减少46000元，下降20.35%，主要原因是人员调出，运行经费相应减少。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

 

附件4

南华县发改局2020年预算重点领域财政项目文本公开（一）

一、项目名称

2020年煤矿行业监管

二、立项依据

主要依据《十六届县人民政府第49次常务会议纪要》《云南省人民政府办公厅关于发﹤云南省煤炭产业高质量发展三年行动计划（2019-2021年）的通知﹥》（云政办发〔2019〕61号）文件。

三、项目实施单位

南华县发展和改革局。

四、项目基本概况

切实加强对地方政府煤矿安全监管工作，全力助推煤炭产业转型升级。

五、项目实施内容

积极参加上级组织的各种培训班，不断提高从业人员素质能力，强化煤矿监管人员履职能力提升，加强应急救援体系建设，扎扎实实抓好煤矿行业监管工作。

六、资金安排情况

县级安排工作经费20000元。

七、项目实施计划

积极参加上级组织的各种培训班，不断提高从业人员素质能力，强化煤矿监管人员履职能力提升，加强应急救援体系建设，扎扎实实抓好煤矿行业监管工作。

八、项目实施成效

所达到的绩效目标：进一步优化煤炭产业结构，促进煤炭产业安全高效、绿色开采、清洁利用保障能源安全。

 

南华县发改局2020年预算重点领域财政项目文本公开（二）

一、项目名称

“十四五”规划工作经费

二、立项依据

《中共南华县委办公室南华县人民政府办公室印发<关于建立健全南华县“十三五”规划纲要实施机制的实施意见>的通知》（南办发〔2017〕14号）文件。

三、项目实施单位

南华县发展和改革局。

四、项目基本概况

按照国家和省州的统一部署和要求，启动“十四五”规划编制工作，做到了早研究、早部署、早落实。

五、项目实施内容

超前谋划，在重点问题前期研究、规划文本起草、规划论证等各环节，不断提高规范化、科学化水平，准确把握新形势、新任务、新要求。确保高起点、高水平、高质量地完成“十四五”规划、专项规划编制工作，为全县经济社会进一步又好又快发展打下良好的基础。

六、资金安排情况

县级公共财政预算100000元。

七、项目实施计划

编制“十四五”规划、专项规划。

八、项目实施成效

确保高起点、高水平、高质量地完成“十四五”规划、专项规划编制工作，为全县经济社会进一步又好又快发展打下良好的基础。

 

南华县发改局2020年预算重点领域财政项目文本公开（三）

一、项目名称

2020年粮食安全行政首长负责制考核经费

二、立项依据

主要依据《楚雄州人民政府办公室关于印发楚雄州粮食安全行政首长负责制考核办法的通知（楚政办通〔2016〕76号）》文件。

三、项目实施单位

南华县发展和改革局。

四、项目基本概况

认真贯彻落实粮食安全行政首长责任制，全面落实和完成保障粮食安全各项任务。

五、项目实施内容

稳定发展粮食生产，巩固和提高粮食综合生产能力；落实和完善粮食扶持政策，抓好粮食收购；管好地方粮食储备，确保储备粮数量充足、结构合理、质量良好、调用高效；实施粮食收储供应安全保障工程，加强粮食流通能力建设。

六、资金安排情况

县级公共财政预算30000元。

七、项目实施计划

认真执行粮食安全行政首长负责制，做好粮食流通监管工作。

八、项目实施成效

稳定发展粮食生产、抓好粮食收购、管好地方粮食储备、加强粮食流通能力、维护粮食市场稳定、健全粮食质量安全保障体系、推进节粮减损。

南华县发改局2020年预算重点领域财政项目文本公开（四）

一、项目名称

2020年粮食快检费用及县级储备粮检测费

二、立项依据

主要依据《云南省财政厅关于印发〈云南省粮食质量安全监测和品质测报系列项目财政预算资金标准〉的通知》（云财评审〔2013〕61号）文件。

三、项目实施单位

南华县发展和改革局

四、项目基本概况

县级粮食检验监测能力建设，开展县级粮食快检工作。

五、项目实施内容

落实粮食法律政策，实施检验把关，开展粮食质量安全监管工作。

六、资金安排情况

县级公共财政预算15000元。

七、项目实施计划

加快推进我县粮食快检工作。

八、项目实施成效

保证县级储备粮检测的正常开展，保障我县粮油食品安全。

 

南华县发改局2020年预算重点领域财政项目文本公开（五）

一、项目名称

2020年粮食大清查经费

二、立项依据

主要依据《楚雄州人民政府办公室关于楚雄州开展政策性粮食库存数量和质量大清查工作实施方案的通知》（楚政办函〔2018〕71号）文件。

三、项目实施单位

南华县发展和改革局

四、项目基本概况

开展粮食清查工作，清查企业存储的政策性粮食以及储存政策性粮食企业的商品粮库存数量和粮食质量。

五、项目实施内容

清查内容包括库存实物数量、品种和粮权归属情况，以及不同年份、不同性质、不同品种粮食分仓（货位）储存管理情况；承储企业粮食库存实物与保管账、统计账、会计账、银行资金台账的账实相符、账账相符情况。

六、资金安排情况

县级公共财政预算15000元。

七、项目实施计划

做好政策性粮食“大清查”工作。

八、项目实施成效

查清政策性粮食、商品粮库存实底，切实守好库存粮食数量真实、质量完好、储存安全的底线。

 

南华县发改局2020年预算重点领域财政项目文本公开（六）

一、项目名称

2020年粮食财务挂账利息补贴

二、立项依据

主要依据《云南省国有粮食企业粮食财务挂账处理办法》的通知（云财建〔2004〕287号）文件。

三、项目实施单位

南华县发展和改革局

四、项目基本概况

支付2020年粮食亏损挂账利息。

项目实施内容

支付2020年粮食亏损挂账利息。

六、资金安排情况

县级公共财政预算30000元。

七、项目实施计划

按要求支付州农发行粮食挂账利息。

八、项目实施成效

加强粮食政策性财务挂帐利息补贴的管理。                                         

监督索引号53232400730300111