南华县兔街镇2020年部门预算公开

监督索引号53232400556300000

附件1

南华县兔街镇2020年预算公开目录

第一部分南华县兔街镇2020年部门预算编制说明

第二部分南华县兔街镇2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、政府采购情况表

附件2

南华县兔街镇2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。紧紧围绕促进经济发展、增加农民收入、强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。

2、把经济工作的着力点放在营造良好发展环境、扶持典型进行示范引导，提高经济发展的质量和水平。做好乡村发展规划，推动产业结构调整。加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。尊重农民的生产经营自主权，不得干预企业的具体生产经营活动。

3、着力增强社会管理和公共服务职能。拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事。推进依法行政，严格依法履行职责，为农民提供更多的公共服务，促进社会事业发展。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。指导村自治，推动农村建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（二）机构设置情况

本部门由3个行政单位、1个参公管理事业单位、6个财政补助事业单位组成，其中：一级预算单位1个(镇人民政府)，二级预算单位9个。分别是镇党委、镇人大、财政所、社会保障和为民服务中心、文化和旅游广播电视体育服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、农业农村服务中心、林业和草原服务中心、水务服务中心。

（三）重点工作概述

以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，全面贯彻落实党的十九大精神，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，按照省州县党委的决策部署，抢抓“两强一堡”、高原特色农业发展、连片特困地区扶贫开发、楚南及南景经济带建设的良好机遇，坚持稳中求进工作总基调，继续围绕“稳农、兴烟、强基、美镇、和谐”的目标，以加快转变经济发展方式为主线，加快推进重点项目、民生基础、社会保障、生态环境、文教卫生、社会管理、扫黑除恶专项斗争、乡村振兴、农村人居环境整治等各项工作，确保全镇经济持续健康发展、社会和谐稳定。

为实现上述目标，2020年度重点工作任务是重点抓好以下六个方面的工作：

1、着力夯实发展基础。加快推进水利基础设施建设、加快推进交通基础设施建设、加快推进集镇基础设施建设、加快推进能源基础设施建设，积极改善社会事业基础条件。

2、着力提升农村经济。全面决胜脱贫攻坚，加大产业扶贫力度，努力促进农民增收，加快推进扶贫开发进程，强化招商引资。

3、着力优化产业结构。巩固提升传统产业，稳步发展现代烟草产业，加大哀牢山特色茶叶产业，加快发展野生菌产业，大力发展林特产业。

4、着力促进社会事业发展。不断提升社会保障水平，逐步促进文教卫生均衡发展。

5、着力提升环境质量。积极推进文明创建，全面加强生态建设，不断创新社会管理。

6、着力加强政府自身建设。一是要加强学习提素质，二是依法行政促规范，三是要重心下移抓落实，四是要强化服务提效率，五是要惩防并举促清廉。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共10个。其中：财政全供给单位10个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位3个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位6个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制64人，其中：行政编制27人，事业编制37人。在职实有59人，其中： 财政全供养59人，财政部分供养50人（其中村三职33人、村务监督委员会主任11人、遗属6人），非财政供养7人（政府临时工）。

离退休人员11人，其中： 离休0人，退休11人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入12338052.42元，其中：一般公共预算财政拨款12338052.42元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

与上年部门财务总收入11654801.13元对比本年度部门财务总收入增加683251.29元，主要原因分析：本年度村民小组和党小组人员预算增加，由原来60元人/月，提高到400元月/小组；本年度村务监督委员会主任预算增加，由原来550元人/月，调整为2578元人/月。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入12338052.42元，其中:本年收入12338052.42元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12338052.42元（本级财力12338052.42元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

与上年部门财政拨款收入11654801.13元对比增加683251.29元，主要原因分析：本年度村民小组和党小组人员预算增加，由原来60元人/月，提高到400元月/小组；本年度村务监督委员会主任预算增加，由原来550元人/月，调整为2578元人/月。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出12338052.42元。财政拨款安排支出12338052.42元，其中：基本支出11573932.42元，与上年11223801.13元对比增加350131.29元，主要原因分析：本年度村务监督委员会主任预算增加，由原来550元人/月，调整为2578元人/月；项目支出764120.00元，与上年对比增加333120.00元，主要原因分析：本年度村民小组和党小组人员预算增加，由原来60元人/月，提高到400元月/小组。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于一般公共服务支出6486548.35元，文化旅游体育与传媒支出113836.09元，社会保障和就业支出1400881.64元，卫生健康支出650778.77元，城乡社区支出204997.58元，农林水支出2930509.99元，住房保障支出550500元。具体为：

1、2010101.行政运行162241.63元；

2、2010301.行政运行4765481.99元；

3、2010302.一般行政管理事务333120元；

4、2010601.行政运行442452.95元；

5、2013101.行政运行783251.78元；

6、2070109.群众文化113836.09元；

7、2080101.行政运行633775.08元；

8、2080505.机关事业单位基本养老保险缴费支出733999.04元；

9、2080505.机关事业单位职业年金缴费支出33107.52元；

10、2101101.行政单位医疗191683.31元；

11、2101102.事业单位医疗248841.15元；

12、2101103.公务员医疗补助210254.31元；

13、2120101.行政运行204997.58元；

14、2130104.事业运行1593551.96元；

15、2130204.事业机构572358.79元；

16、2130317.水利技术推广333599.24元；

17、2130705.对村民委员会和村党支部的补助431000.00元；

18、2210201.住房公积金550500元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出11573932.42元，项目支出764120.00元）。

按部门预算支出经济科目分类：

1、30101.基本工资2033532.00元；

2、30102津贴补贴4116204.00元；

3、30103奖金167246.00元；

4、30107绩效工资631944.00元；

5、30108机关事业单位基本养老保险缴费733999.04元；

6、30109职业年金缴费33107.52元；

7、30110职工基本医疗保险缴费412874.46元；

8、30111公务员医疗补助缴费210254.31元；

9、30112其他社会保障缴费50587.49元；

10、30113住房公积金550500元；

11、30201办公费466000.00元（其中：基本支出35000.00元，项目支出431000.00元）

12、30206电费12000.00元；

13、30207邮电费3000.00元；

14、30211差旅费18000.00元；

15、维修（护）费3000.00元

16、30215会议费12000.00元；

17、30216培训费8000.00元；

18、30217公务接待费19900.00元；

19、30226劳务费290000.00元；

20、30228工会经费60000.00元；

21、30231公务用车运行维护费100000.00元；

22、30239其他交通费用250800.00元；

23、30299其他商品和服务支出9100.00元；

24、30305生活补助2126003.6元；

25、31002办公设备购置20000.00元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算资金20000.00元。具体事项为：预算采购办公用复印机1台，价值10000.00元内；采购办公用速印机1台，价值5000.00元内；采购办公用台式机1台，价值5000.00元内。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

兔街镇人民政府2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计119900.00元，较上年减少72100.00元，下降37.55%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

兔街镇人民政府2020年因公出国（境）费预算为0元，与上年对比，无变动。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

兔街镇人民政府2020年公务接待费预算为19900.00元，较上年减少22100.00元，下降52.62%，国内公务接待批次为260次，共计接待1050人次。

兔街镇“三公”经费预算财政拨款情况表(单位：元)

项目	年初预算数	上年调整预算数	本年预算与上年预算对比增减额	本年预算与上年预算对比增减幅度
**	1	2	3	4
合计	119900.00	192,000.00	-72100.00	-37.55%
1.因公出国（境）费用
2.公务接待费	19900.00	42,000.00	-22100.00	-52.62%
3.公务用车购置及运行费	100000.00	150,000.00	-50000.00	-33.33%
其中：（1）公务用车购置费
（2）公务用车运行费	100000.00	150,000.00	-50000.00	-33.33%

主要原因为:1、继续厉行节约，压缩公务接待费支出；2、相比2019年度脱贫攻坚工作已进入尾声，上级督查检查公务接待较上年度大幅减少；因此减少了公务接待费预算支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

兔街镇人民政府2020年公务用车购置及运行维护费为100000.00元，较上年减少50000.00元，下降33.33%。其中：公务用车购置费0元，与上年相比较，无变化；公务用车运行维护费100000.00元，较上年减少50000.00元，下降33.33%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

具体原因为2020年的公务车辆运行维护费乡镇标准未单独预算，包含于年初预算公用经费中，本年度单位临时工劳务费支出占比增加，在一定程度上压缩了车辆运行维护费支出；脱贫攻坚工作相比上年度有所缓解，公务用车使用频率相比上年度有所减少，运行成本减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

2020年度部门预算绩效涉及资金764120.00元，为项目支出，具体情况如下：

1.村党组织和村委会工作经费330000.00元。

所要达到的绩效目标：确保村党组织和村委会的正常运转办公。

2.村民小组工作经费101000.00万元。

所要达到的绩效目标：确保村民小组日常工作的开展。

3.村组干部报酬（村居民小组干部误工补贴）333120.00元。

所要达到的绩效目标：确保村民小组日常工作的开展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【三公经费】

“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

兔街镇人民政府2020年机关运行经费安排支出820800.00元（行政单位和参照公务员法管理的事业单位基本支出中的日常公用经费支出）比2019年811200.00元增加9600.00元，增加主要原因为：临时工供养成本增加，物价成本逐年提高。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

附件4

南华县兔街镇2020年预算重点领域财政项目

文本公开

一、项目名称

村党组织和村民委员会工作经费

二、立项依据

南财预（2019）380号南华县2020年预算编制实施方案

三、项目实施单位

南华县兔街镇人民政府

四、项目基本概况

预算财政拨款330000.00元，用于村党组织和村民委员会日常工作开支。

五、项目实施内容

保证村党组织和村民委员会正常运转。

六、资金安排情况

补助标准30000.00元年/村，合计330000.00元

七、项目实施计划

2020年1月至12月期间

八、项目实施成效

确保村民自治组织正常运转。

南华县兔街镇2020年预算重点领域财政项目

文本公开

一、项目名称

村民小组工作经费

二、立项依据

南财预（2019）380号南华县2020年预算编制实施方案。

三、项目实施单位

南华县兔街镇人民政府

四、项目基本概况

预算财政拨款101000.00元，用于村民小组日常工作开支。

五、项目实施内容

保证村民小组工作正常运转。

六、资金安排情况

补助标准1000.00元年/村民小组，合计101000.00元。

七、项目实施计划

2020年1月至12月完成

八、项目实施成效

确保村民小组工作正常运转。

南华县兔街镇2020年预算重点领域财政项目

文本公开

一、项目名称

村组干部报酬（村居民小组干部误工补贴）

二、立项依据

南财预（2019）380号南华县2020年预算编制实施方案。

三、项目实施单位

南华县兔街镇人民政府

四、项目基本概况

预算财政拨款333120.00元，用于支付村民小组干部日常工作误工费。

五、项目实施内容

保证村民小组工作正常开展。

六、资金安排情况

在原来部分供养人员（小组干部报酬）基础上追加预算，使小组干部误工补贴标准增加到400.00元月/村民小组，合计333120.00元。

七、项目实施计划

2020年1月至12月完成

八、项目实施成效

确保村民小组工作正常开展。

监督索引号53232400556300111