南华县公安局2020年部门预算编制说明

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南华县公安局2020年部门预算编制说明

第一部分南华县公安局2020年部门预算编制说明

第二部分南华县公安局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、政府采购情况表

南华县公安局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.组织实施全局性业务工作和重大警务活动，规划、建设警务指挥系统、警务信息系统及综合应用平台、监督和保障本级公安机关、人民警察依法履行职责、行使职权和遵守各项纪律。

2.负责公安队伍政治、思想、组织、作风、纪律和公安文化建设，按照干管权限考察、任免和推荐干部，协助县委组织部开展本级公安机关领导干部的考核、任免和交流等工作，负责公安宣传及公务员（人民警察）的人事、教育、培训、奖惩、录用等工作。

3.负责警用装备、物资及经费保障机制建设、管理和组织实施。

4.依法承担刑罚执行职责；负责刑事、行政执法监督和行政复议工作；负责管理南华县看守所、行政拘留所；负责剥夺政治权利和部分被判处管制、拘役的罪犯刑罚执行。

5.负责管理国籍和入境出境事务及外国人在南华县境内居留、旅行的有关事务。

6.负责组织实施公共信息网络安全措施和技术防范，查处公共信息网络安全违法犯罪案件。

7.组织开展反恐怖业务建设，分析、研究反恐怖斗争的情报信息和提出对策；负责查处反邪教组织犯罪案件和事件，落实防范和处理邪教犯罪的工作措施。

8.依法查处危害社会秩序的行为，维护社会治安秩序，组织、侦查、处置重特大案件、重特大治安事件、暴力恐怖事件和骚乱；负责社会治安、户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业管理职责；按照规定审批和管理各种集会、游行、示威活动。

9.负责排查、化解、处置影响社会稳定的不安定因素和重大群体性事件，防范和打击各种破坏活动。

10.依法行使刑事侦查权，组织、查处危害社会治安秩序行为和侦查刑事案件；指导国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安防范、安全保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作。

11.负责经济犯罪防范和侦查工作，研究、分析经济犯罪动态，指导金融、财税等部门防范经济犯罪工作。

12.负责侦查走私、制造、贩卖、运输毒品以及易制毒化学品的犯罪案件，组织开展禁种、禁吸毒品工作，协调有关部门监管麻醉药品、精神药品、易制毒化学物品，协同有关部门开展禁毒宣传、教育工作。

13.警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施，确保被警卫人员、目标及设施的安全。

14.维护交通安全和交通秩序，处理交通事故，依法对机动车辆、驾驶员进行管理。

15.组织、实施消防工作，实施消防监督。

16.承办县委、县政府和上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我单位由1个行政单位、16个内设机构、11个派出机构组成。其中：内设16个机构：指挥中心、刑事侦查大队、治安管理大队、特警大队、禁毒大队、经济犯罪侦查大队、国内安全保卫大队、法制大队、网安大队、反恐大队、 政工监督室、纪检监察室、警务保障室、南华县看守所、南华县拘留所、交通警察大队。下设10个派出机构：龙川派出所、沙桥派出所、雨露派出所、五街派出所、一街派出所、罗武庄派出所、红土坡派出所、五顶山派出所、马街派出所、兔街派出所。

（三）重点工作概述

南华县公安局将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中全会精神，深入贯彻全国公安工作会议和全国、全省公安厅局长会议精神，牢牢把握“对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明”总要求，毫不动摇地坚持和加强党对公安工作的绝对领导、全面领导，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，全面贯彻总体国家安全观和以人民为中心的发展思想，坚持稳中求进工作总基调，奋力开创新时代南华公安工作新局面。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。

截至2019年12月统计，部门基本情况如下：2020年部门预算编制，在职人员编制214人，在职实有159人，离休人员0人，退休人员49人;车辆编制32辆，实有车辆32辆;在校学生人数0人。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年收入预算总额为42,607,257.57元，其中：上级补助0.00元，本级安排42,607,257.57元，自筹资金0.00元，结余结转资金0.00元。

2020年部门财政拨款收入42,607,257.57元，其中：本级财力安排42,607,257.57元，专项收入安排0.00元，执法办案补助0.00元，收费成本补偿0.00元，其他非税收入安排0.00元。

2019年部门财务总收入 42,147,076.21元，其中：一般公共预算42,147,076.21元，与去年对比增460,181.30元。主要原因分析：2019年基本支出与2020年基本支出财政拨款对比减少46,981.70元，减少原因人员减少5人，相应工资、经费、保障、医疗、住房公积金减少。增加3个预算项目支出930,000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 42,607,257.57元，其中:本年收入42,607,257.57元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款42,607,257.57元（本级财力42,607,257.57，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

与上年对比增加460,181.30元，主要原因分析2019年基本支出与2020年基本支出财政拨款对比减少46,981.70元，减少原因人员减少5人，相应工资、经费、保障、医疗、住房公积金减少。增加3个预算项目支出93,0000.00元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出42,607,257.57元，其中：基本支出41,677,257.57元，占总支出97.82％，项目支出930,000.00元，占总支出的2.18％。

与上年对比增加460,181.30元，主要原因分析减少原因人员减少5人，相应工资、公用经费、保障、医疗、住房公积金减少。

预算项目支出930,000.00元，与上年对比增加930000.00元，主要原因分析：增加留置看护队人员工资840,000.00元、禁毒经费30,000.00元，嫌疑人入所体检费60,000.00元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

主要用于：2040201 行政运行:31,799,233.73元;2040202 一般行政管理事务:1,967,330.00元;2040220 执法办案:30,000.00元;2040299 其他公安支出:2,160,000.00元;2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:2,458,468.00元;2080506 机关事业单位职业年金缴费支出:127,557.76元;2101101 行政单位医疗:1,467,418.25元;2101103 公务员医疗补助:753,398.83元;2210201 住房公积金:1,843,851.00元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况。

基本支出41,677,257.57元，其中：30101 基本工资:5,850,012.00元; 30102 津贴补贴:19,423,356.00元; 30103 奖金:487,501.00元; 30108 机关事业单位基本养老保险缴费:2,458,468.00元; 30109 职业年金缴费:127,557.76元; 30110 职工基本医疗保险缴费:1,382,888.25元; 30111 公务员医疗补助缴费:753,398.83元; 3011201 工伤保险:76,827.13元; 3011299 其他社会保障缴费:247,180.00元; 30113 住房公积金:1,843,851.00元; 30201 办公费:290,000.00元; 30202 印刷费:10,000.00元; 30204 手续费:1,000.00元; 30205 水费:70,000.00元; 30206 电费:280,000.00元; 30209 物业管理费:100,000.00元; 30211 差旅费:20,000.00元; 30213 维修（护）费:50,000.00元; 30215 会议费:5,000.00元; 30216 培训费:20,000.00元; 30217 公务接待费:43,000.00元; 30226 劳务费:5,739,680.00元; 30228 工会经费:324,011.47元; 3023901 公务交通补贴:1,441,800.00元; 30299 其他商品和服务支出:113,988.53元; 30305 生活补助:427,737.60元; 30307 医疗费补助:30,000.00元; 31001 房屋建筑物购建:60,000.00元。

项目支出930,000.00元，其中：30201 办公费:30,000.00元;30226 劳务费:840,000.00元;30227 委托业务费:60,000.00元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况。部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0元，我单位年初无此项预算，不涉及这类资金。

（二）与中央配套事项。我单位年初无此项预算，不涉及这类资金。

（三）按既定政策标准测算补助事项。我单位年初无此项预算，不涉及这类资金。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金60,000.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

南华县公安局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计43,000.00元，较上年减少477,000.00元，下降91.73%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费。南华县公安局2020年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：与去年一致，无增减。

（二）公务接待费。南华县公安局2020年公务接待费预算为43,000.00元，较上年减少27,000.00元，下降38.57%，国内公务接待批次为43次，共计接待380人次。

减少原因：严格按中央八项规定执行逐年减少公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费。南华县公安局2020年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年减少450,000.00元，下降100%。其中：公务用车购置费0元，较上年减少450,000.00元，下降100%；公务用车运行维护费0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为32辆。

减少的原因：派出所车辆老化严重，为了保障派出所正常工作，2019年购置3辆执法执勤车辆配备到派出所.2020年因本级预算经费紧张，未列预算拟使用中央和省级转移支付经费中装备款购置执法执勤用车2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2020年南华县公安局预算项目支出3个，预算项目资金930,000.00元。分别是：1.禁毒工作经费30,000.00元；2.县留置专业看护队伍经费840,000.00元；3.南华县看守所入所人员体检费60,000.00元。重点项目预算绩效目标：1.全社会共同参与，抢抓共管的禁毒工作机制，推动禁毒人民战争广泛深入开展。按照《云南省无毒社区（县级）考评办法》，落实“无毒县”创建工作标准，禁种铲毒工作成果进一步巩固，全民禁毒意识进一步增强，通过省级验收，社会公众对禁毒工作满意度达到90%。2.《云南省留置看护队伍建设指导意见（试行）》的要求，组建县级留置专业看护队伍，要求2020配齐20人员，2021年增10人员，共计30人员的留置专业看护队伍。组建成立县级留置专业看护队伍，解决陪护力量不足，增强县级留置看护力量，提高办案效率。社会稳定，秩序良好，经济发展，人民群众满意度提升95%。3.违法犯罪嫌疑人入看守所、拘留所必须进行五项体检，对嫌疑人入所体检，是为了确保在押人员的合法权益和监所安全，促进社会和谐稳定发展的需要。确保嫌疑人的合法权益及监所安全，执法和服务对象满意度达到95%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是存款利息收入等。

3.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4.一般公共服务行政运行用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指行政单位离退休人员支出。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年财政批复我单位行政运行预算经费1,272,000.00元。其中:30201办公费170,000.00，30202印刷费10,000.00元; 30204 手续费1,000.00元，30205 水费70,000.00元，30206电费280,000.00元，30209 物业管理费100,000.00元，30211差旅费20,000.00元，30213维修维（护）费50000元，30215会议费5000元，30216培训费20,000.00元，30217 公务接待费43,000.00元，30226劳务费5,000.00元，30228工会经费324,011.47元， 30299 其他商品和服务支出113,988.53元，31001房屋构筑物60,000.00元。

行政运行预算经费增减情况：2019年行政运行预算经费1,304,000.00元，2020年行政运行预算经费1,272,000.00元，减少2.45%，2020年预算经费比2019年减少32,000.00元。减少原因：核拨人员工作经费标准8000/年/人，在岗人员数比去年减少5人，故行政运行预算经费减少。

（三）国有资产占用情况。鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

南华县公安局2020年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

禁毒工作经费

二、立项依据

十五届人民政府第9次常务会议纪要，扎实做好“无毒县”巩固工作，推动我县禁毒工作的全面开展。

三、项目实施单位

南华县公安局

四、项目基本概况

全社会共同参与，抢抓共管的禁毒工作机制，推动禁毒人民战争广泛深入开展。

五、项目实施内容

巩固“无毒县”成果，抓好宣传教育，努力营造全社会防毒禁毒的氛围。

六、资金安排情况

纳入县级预算30,000.00元

七、项目实施计划

禁毒经费纳入预算，做好禁毒和防艾宣传周；6.26、10.26禁毒宣传教育，抓好在校中小学生毒品预防教育，加大娱乐场所从业人员、社会闲散人员，外出务工人员等高危人群的毒品预防教育。

八、项目实施成效

按照《云南省无毒社区（县级）考评办法》，落实“无毒县”创建工作标准，禁种铲毒工作成果进一步巩固，全民禁毒意识进一步增强，通过省级验收，社会公众对禁毒工作满意度达到90%。

南华县公安局2020年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

县级留置专业看护队伍经费

二、立项依据

根据省纪委省监委、省委编办、省公安厅、省财政厅和省人社厅关于《云南省留置看护队伍建设指导意见（试行）的要求》，县人民政府第十七届人民政府第46次常委会会议纪要。

三、项目实施单位

南华县公安局

四、项目基本概况

《云南省留置看护队伍建设指导意见（试行）》的要求，组建县级留置专业看护队伍，要求2020配齐20人员，2021年增10人员，共计30人员的留置专业看护队伍。

五、项目实施内容

组建成立县级留置专业看护队伍，解决陪护力量不足，增强县级留置看护力量，提高办案效率。

六、资金安排情况

纳入县级预算840,000.00元

七、项目实施计划

留置看护20人配备到位，明年增10人配备到位

八、项目实施成效

组建成立县级留置专业看护队伍，解决陪护力量不足，增强县级留置看护力量，提高办案效率。社会稳定，秩序良好，经济发展，人民群众满意度提升95%。

南华县公安局2020年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

南华县看守所入所人员体检费

二、立项依据

根据公安部、省、州公安机关的要求，从2011年10月起所有违法犯罪嫌疑人入看守所、拘留所必须进行五项体检，对嫌疑人入所体检，是为了确保在押人员的合法权益和监所安全，促进社会和谐稳定发展的需要。

三、项目实施单位

南华县公安局

四、项目基本概况

违法犯罪嫌疑人入看守所、拘留所必须进行五项体检，对嫌疑人入所体检，是为了确保在押人员的合法权益和监所安全，促进社会和谐稳定发展的需要。

五、项目实施内容

对嫌疑人入看守所关押进行血压、心电图、B超、DR片、血常规五项体检。

六、资金安排情况

纳入县级预算60,000.00元

七、项目实施计划

按照监管场所的相关管理规定，为确保在押人员的合法权益，保障诉讼程序依法顺利进行。对对嫌疑人入看守所关押进行血压、心电图、B超、DR片、血常规五项体检。

八、项目实施成效

确保嫌疑人的合法权益及监所安全，执法和服务对象满意度达到95%。

监督索引号53232400131200111