南华县人民政府扶贫开发办公室2020年预算公开

监督索引号53232400132800000

南华县人民政府扶贫开发办公室2020年预算公开

目录

第一部分 南华县人民政府扶贫开发办公室2020年部门预算编制说明

第二部分 南华县人民政府扶贫开发办公室2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、政府采购情况表

南华县人民政府扶贫开发办公室2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据南华县人民政府办公室关于印发《南华县人民政府扶贫开发办公室主要职能职责内设股室机构和人员编制规定的通知》（南政办通【2015】38文件精神，南华县人民政府扶贫开发办公室的职能职责是：负责宣传和贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府、州委、州政府以及县委、县政府关于扶贫开发工作的方针、政策，当好县委、县人民政府在扶贫开发工作中的参谋助手；抓好《云南省农村扶贫开发条例》的宣传、贯彻和执行。研究拟定全县扶贫工作的政策、措施和扶贫开发规划，经批准后组织实施，发现问题及时提出修改建议。研究分析贫困现状，及时制定编报扶贫开发项目，积极向省、州争取资金扶持，指导全县扶贫开发工作。负责制定贫困地区、民族特殊困难群体片区整体推进和综合开发扶贫项目规划与年度项目计划，并组织实施和监督管理。负责全县扶贫开发项目资金管理，会同有关部门拟定扶贫项目资金使用分配方案，组织督查扶贫项目资金的使用，对下发到县级审批的扶贫项目组织进行评审，并按照省、州扶贫部门及县人民政府的要求，做好项目的申报、评审、审批、备案等相关工作；负责扶贫开发监测、统计和监督工作，根据贫困标准确定贫困对象，加强对农村扶贫对象的动态管理。承办县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

南华县扶贫办由1个行政单位组成，其中：一级预算单位1个。属政府组成部门，内设5个股室（综合股、项目股、社会外资金融扶贫股、扶贫开发服务中心、财务股）

（三）重点工作概述

2020年，县扶贫办将围绕“两不愁三保障”，同全国、全省、全州一道全面进入小康社会的目标任务，持续发力，精准施策，全力巩固脱贫成效，顺利通过国家普查。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制 4人，事业编制6人。在职实有23人，其中： 财政全供养 23人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入4810758.79元，其中：一般公共预算财政拨款4108731.71元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转702027.08元。

与上年对比，2020财务总收入比上年增566461.71元，增长13.35%，增长的主要原因一是2020年单位新调入人员增加2人，二是增资调资，三是2019年年末结转比2018年多446164.40元。一般公共预算财政拨款比上年增12297.31元，增长3%，增长的主要原因是2020年单位人员增加2人，二是增资调资。2019年年末结转比2018年年末结转新增446164.40元，结转增的原因主要是年底拨入项目资金增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 4108731.71元，其中:本年收入4108731.71元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4108731.71元（本级财力4108731.71元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

2020年财政拨款收入比上年增12297.31元，增长3%，增长的主要原因是2020年单位人员增加2人，二是增资调资。财政拨款2019年无结转。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出4108731.71元。财政拨款安排支出 4108731.71元，其中：基本支出4008731.71元，与上年对比，基本支付增320297.31元，增长8.68%。增长的主要原增长的主要原因：一是2020年单位新调入人员2人，二是增资调资；项目支出100000.00元，与上年对比减少200000.00元，下降66.67%，下降的主要原因是财政压缩开支。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于社会和保障就业支出309951.84元，卫生健康支出260920.87元，农林水支出3305395.00元，住房保障支出232464.00元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，主要用于工资和福利支出3734053.71元，商品和服务支出366800.00元，对个人和家庭的补助支出7878.00元（其中：基本支出4008731.71元，项目支出100000.00元）。

工资福利支出：3734053.71元

基本工资 888228.00元

津贴补贴 1840656.00元

奖金74019.00元

绩效工资118128.00元

机关事业单位基本养老保险缴费 309951.84元

职工基本医疗保险缴费 174347.91元

公务员医疗补助缴费 77487.96元

其他社会保障缴费18771.00元

住房公积金232464.00元

商品和服务支出：366800.00元

办公费 30000.00元

水费：2000.00元

电费：3000.00元

邮电费 5000.00元

差旅费 15000.00元

会议费 20000.00 元

劳务费 10000.00元

公务接待费 70000.00元

工会经费 37000.00元

公务用车运行维护费 23000.00 元

其他交通费用 151800.00元

对个人和家庭的补助：7878.00 元

生活补助7878.00元

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0元。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

南华县人民政府扶贫开发办公室2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计93000.00元，较上年增加23000.00元，增长32.85%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

南华县人民政府扶贫开发办公室2020年因公出国（境）费预算为0元，较上年无增减。

（二）公务接待费

南华县人民政府扶贫开发办公室2020年公务接待费预算为70000.00元，较上年增加10000.00元，增长16.67%，国内公务接待预计批次为88次，共预计接待700人次。

增减变化原因：原因是2020年是全县巩固脱贫攻坚之年，各级普查督查增多，各类业务交流增加。

七、政府购买服务预算情况

（三）公务用车购置及运行维护费

南华县人民政府扶贫开发办公室2020年公务用车购置及运行维护费为23000.00元，较上年增加13000.00元，增长130%。其中：公务用车购置费0元，与上年对比无增减；公务用车运行维护费23000元，较上年增加13000.00元，增长130%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增加的主要原因：因我单位原有车辆损毁报废，经相关部门同意，从县车辆管理平台托管公务用车一辆，但因车辆年久，行驶里程大，下乡时间比较多，修理和油耗增加，固运行费用增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

好的绩效考核制度能够带动整个行政事业单位的发展，能够为行政事业单位注入新的活力，加强对单位干部职工的管理与监督，健全单位奖惩机制，激发单位干部职工的潜能和工作热情，才能够有效提高行政事业单位的工作效绩。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【部门财政预算拨款收入】

部门财政预算拨款收入是指财政部门核拨给单位的财政预算资金。包括州财政核拨给单位的财政预算资金、县财政核拨给单位的财政预算资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

南华县人民政府扶贫开发办公室2020年机关运行经费安排3205395.00元，与上年对比增297144.68元，增10.21%，主要原因是单位人员增加和增资调资。

2020年行政运行支出3205395.00元，其中：工资福利支2930717.00元，商品和服务支出：266800.00元，对个人和家庭的补助：7878.00元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

监督索引号53232400132800111