中共南华县委统战部2020年预算公开

监督索引号53232400121300000

附件1

 

 中共南华县委统战部2020年预算公开目录

 

第一部分 中共南华县委统战部2020年部门预算编制说明

第二部分 中共南华县委统战部2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、政府采购情况表

 

附件2

 

中共南华县委统战部2020年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据南办字〔2019〕26号文件规定，本部门主要职责是：

县委统战部是县委主管统一战线工作的职能部门，承担了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结等职责。

1.贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥县委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调统一战线各方面关系，贯彻执行党中央、省委、州委和县委关于统一战线工作重大决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线。

2.推动落实统一战线工作的理论、政策和法律法规，深入调查研究，及时向州委统战部和县委报告南华统一战线工作情况并提出建议，拟订南华统一战线工作有关规划和政策，牵头协调和监督检查统一战线工作，检查统战方针政策执行情况，协调我县统一战线领域各方面关系。

3.负责发现、培养党外代表人士，负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，支持无党派人士履行职责、发挥作用，反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难，受县委委托，向无党派人士通报中央和省州县党委有关会议精神。配合相关部门做好人才工作。

4.负责联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。调查研究党外知识分子和新的社会阶层代表人士情况并提出政策建议，联系、培养党外知识分子和新的社会阶层代表人士，开展思想政治工作，指导企业、社会组织等有关单位开展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。

5.统一管理侨、港、澳、台等事务工作，贯彻落实党的统战工作方针政策及省委、州委决策部署，管理涉侨、涉台事务，贯彻落实侨务、台湾工作有关政策措施，调查研究侨情和侨务工作情况，统筹协调有关部门和社会团体涉侨、涉台工作，联系有关社团及代表人士，指导推动涉侨、涉台宣传、文化交流工作等。

6.指导宗教团体依法依章开展活动，支持宗教团体加强自身建设，培养宗教教职人员和后备人才；推动宗教团体在宗教界开展爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育；承担伊斯兰教朝觐事务管理工作；办理宗教团体需由政府解决或协调的事务。

7.指导各乡镇民族宗教工作，组织培训全县民族宗教工作干部。防范利用民族宗教进行的非法、违法活动，抵御境外利用民族宗教进行的分裂、渗透，破坏活动；联系少数民族和宗教界代表人士，做好代表人士生活、学习等各项管理工作。

（二）机构设置情况

本部门由1个行政单位组成，其中：一级预算单位1个。

根据以上职责，中共南华县委统战部设3个内设机构，其中：侨办为副科级。

1.办公室

2.台湾事务工作股（挂“县委对台工作领导小组办公室”“南华县人民政府台湾事务办公室”的牌子）

3.海外统战和侨务工作股（县委统战部管理的“南华县人民政府侨务办公室”）

（三）重点工作概述

1.持续的加强新时代思想教育。继续围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想这一主线，组织开展多种形式的学习培训、座谈研讨，以深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育为抓手，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，引导广大统战干部和统一战线成员更加坚定地维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导，坚决肃清白恩培仇和余毒和秦光荣流毒的恶劣影响，进一步深化“不忘初心、牢记使命”主题教育，巩固扩大教育成果。继续重视和加强统一战线意识形态工作，认真落实意识形态工作责任制，强化对广大统战成员的思想引领。严格按照省州统战部的部署和安排，在无党派人士、党外知识分子、新的社会阶层人士和非公有制经济人士中深入开展主题教育活动，用习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神武装统战干部、引领统战成员、指导统战工作。

2.深入开展各领域统战工作。深入领会和把握习近平总书记关于加强和改进统一战线工作重要论述和重要批示指示精神，全面落实各级党委政府对统战工作的各项安排部署，扎实有力推进各项工作。党外代表人士、党外知识分子和新的社会阶层人士方面，重点要不断创造各种条件，保障有序政治参与，引导发挥积极作用，促进他们健康成长；非公有制经济领域，重点按照《关于最大限度激发非公有制经济人士活力推进全县高质量跨越式发展的实施方案》《南华县工商联深化改革方案》，抓好落实。抓好县级领导和县级部门挂钩帮扶联系企业制度，以“五好”县级工商联和“四好”商会创建为抓手，着力构建“亲”“清”新型政商关系，促进非公有制经济“两个健康”；民族宗教领域，重点要巩固提升民族团结进步示范创建成果，进一步加强宗教工作“一网两单”制度，坚持用社会主义核心价值观引领和教育宗教界人士及信教群众；对台和海外统战工作方面，重点是认真学习贯彻落实习近平总书记在《告台湾同胞书》发表40周年纪念大会上重要讲话精神，坚持以争取人心为目标，进一步加大联谊交往和经贸往来。

3.抓实调研实践创新宣传工作。进一步整合统一战线资源，围绕夯实基层统战工作基础、新的社会阶层人士统战工作、民族地区经济社会发展等重点课题，开展深度调研，加强信息撰写，拓展宣传渠道。持续巩固“伊斯兰教”“三化”治理成果和“知联讲坛”建设工作，总结实践成果，探索南华经验，树立南华统战特色品牌，为全县与全省全州同步实现小康社会、推进乡村振兴和宗教和顺奠定坚实的群众思想基础，为推进全县统战工作奠定群众基础。

4.加强统战部门干部队伍建设。以高度的政治责任感，举一反三、深入查摆整改，扎实抓好省委专项巡视、县委第九轮巡察等反馈问题的整改。认真履行县委统一战线工作领导小组办公室职责，加强对贯彻落实中央和省州县党委统一战线有关情况的专题研究、协调指导和督促检查。大力弘扬“跨越发展、争创一流；比学赶超、奋勇争先”精神，不断加强统战部门和统战干部自身建设，继续开展“五个一流”机关和“五强三好”统战干部队伍建设，建设一支政治坚定、业务精通、作风优良的统战铁军。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制 8人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有7人，其中：财政全供养7人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 7人，其中： 离休1人，退休 6人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 1619540.7元，其中：一般公共预算财政拨款1619540.7元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

与上年对比增加347181.94元，主要原因人员增加一名，在职人员工资增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入1619540.7元，其中:本年收入 1619540.7元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 1619540.7元（本级财力 1619540.7元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

与上年对比增加347181.94元，主要原因人员增加一名，在职人员工资增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出1619540.7元。财政拨款安排支出 1619540.7元，其中：基本支出1509540.7元，与上年对比增加247181.94元，主要原因人员增加一名，在职人员工资增加；项目支出110000.00元，与上年对比增加100000.00，主要原因今年统战工作经费分类到项目支出中。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于2013401行政运行：1090470.14元；2080501行政单位离退休153912.00元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：95044.48元；2101101行政单位医疗：58597.52元；2101103公务员医疗补助：40233.56元；2210201住房公积金：71283.00元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1509540.7元，项目支出110000.00元）。基本支出1509540.7元，其中：30101 基本工资：268464.00元；30102 津贴补贴：673464.00元； 30103 奖金：22372.00元；30108 机关事业单位基本养老保险缴费：95044.48元；30110 城镇职工基本医疗保险缴费：53462.52元；30111 公务员医疗补助费：40233.56元；30112 其他社会保障缴费：8105.14元；30113 住房公积金：71283.00元；30201 办公费：10000.00元；30205 水费1900.00元；30206 电费 1900元；30207邮电费：6000.00元；30211差旅费：13791.00元；30217 公务接待费：6000.00元； 30228 工会经费：5409.00元；30231 公务用车运行维护费：11000.00元；30239 其他交通费用：67200.00元；30301 离休费153912.00元。项目支出110000.00元，其中，2013402一般行政管理事务：110000.00元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0元。我单位年初无此项预算，不涉及这类资金。

（二）与中央配套事项

功能科目分组无。我单位年初无此项预算，不涉及这类资金。

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组无。我单位年初无此项预算，不涉及这类资金。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金3000元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共南华县委统战部2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计57000.00元，较上年增加40000.00元，增长235.29%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共南华县委统战部2020年因公出国（境）费预算为0元，与上年对比，无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中共南华县委统战部2020年公务接待费预算为26000.00元，较上年增加20000.00元，增长333.33%，国内公务接待批次为58次，共计接待458人次。

增加的原因统战工作经费今年纳入项目支出中，统战工作经费预算纳入三公经费统计，年初数作了调整，所以预算增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共南华县委统战部2020年公务用车购置及运行维护费为31000元，较上年增加20000.00元，增长181.82%。其中：公务用车购置费0元，无增减；公务用车运行维护费31000.00元，较上年增加20000.00元，增长181.82%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为1辆。

增加的原因统战工作经费今年纳入项目支出中列支，统战工作经费预算纳入三公经费统计，年初数作了调整，所以预算增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

2020年中共南华县委统战部预算项目支出2个，预算项目资金110000元。分别是：1.党外代表人士培训经费10000.00元；2.统战工作经费100000.00元。重点项目预算绩效目标：1.以筑牢共同思想政治基础为主线，以开展活动为载体，认真组织党外知识分子开展坚持和发展中国特色社会主义学习实践活动，不断加强自身建设，增强联谊会的活力和凝聚力，团结和带领全体会员，围绕县委、县人民政府的中心工作，发挥人才荟萃、智力密集、联系广泛的优势，为全县经济社会跨越式发展做出积极贡献，确保党外知识分子工作正常运转。2.深入领会和把握习近平总书记关于加强和改进统一战线工作重要论述和重要批示指示精神，全面落实各级党委政府对统战工作的各项安排部署，扎实有力推进各项工作。对全县各级各部门贯彻落实统一战线工作部署情况进行督促检查；统筹举办党外代表人士、非公有制经济人士、少数民族人士、宗教界代表人士等培训班；以座谈会、实地调研、走访慰问等形式加强同统战对象的联系，增进团结、凝聚共识；按照县委、县政府统筹安排，积极投身精准扶贫精准脱贫等中心工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【三公经费】

“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】

政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共南华县委统战部2020年机关运行经费安排123200.00元，其中：办公费：10000.00元； 水费1900.00元；电费 1900元；邮电费：6000.00元；差旅费：13791.00元；公务接待费：6000.00元；工会经费：5409.00元；公务用车运行维护费：11000.00元；其他交通费用：67200.00元；与上年增加22400.00元，主要原因增加原因：一是人均公用经费标准调整导致增加；二是人员变动后增加一名人员。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

 

附件4

 

中共南华县委统战部2020年预算重点领域财政项目

文本公开

 

一、项目名称

 党外代表人士培训经费

二、立项依据

《南华县2020年部门预算编制实施方案》。

三、项目实施单位

中共南华县委统战部

四、项目基本概况

以筑牢共同思想政治基础为主线，以开展活动为载体，认真组织党外知识分子开展坚持和发展中国特色社会主义学习实践活动，不断加强自身建设，增强联谊会的活力和凝聚力，团结和带领全体会员，围绕县委、县人民政府的中心工作，发挥人才荟萃、智力密集、联系广泛的优势，为全县经济社会跨越式发展做出积极贡献，确保党外知识分子培训工作正常运转，于12月底完成。

五、项目实施内容

主要用于县委统战部2020年楚雄州知联会南华县分会培训工作经费。

六、资金安排情况

安排资金10000.00元。

七、项目实施计划

每年定额补助1万元，其他经费不再单独核定，年内不再调整预算。

八、项目实施成效

　保证县委统战部2020年楚雄州知联会南华县分会培训工作正常运行。

 

中共南华县委统战部2020年预算重点领域财政项目

文本公开

 

一、项目名称

 统战工作经费

二、立项依据

《南华县2020年部门预算编制实施方案》。

三、项目实施单位

中共南华县委统战部

四、项目基本概况

统一战线是中国共产党凝聚人心、汇聚力量的政治优势和战略方针，是夺取革命、建设、改革事业胜利的重要法宝，是增强党的阶级基础、扩大党的群众基础、巩固党的执政地位的重要法宝，是全面建成小康社会、加快推进社会主义现代化、实现中华民族伟大复兴中国梦的重要法宝，统战部是党委主管统一战线工作的职能部门。

五、项目实施内容

主要用于县委统战部2020年统战工作经费。

六、资金安排情况

安排资金100000.00元。

七、项目实施计划

每年定额补助10万元，其他经费不再单独核定，年内不再调整预算。

八、项目实施成效

　 保证县委统战部2020年统战工作日常正常运行。

 

监督索引号53232400121300111