南华县工商联2020年部门预算公开

监督索引号53232400171400000

附件1

南华县工商业联合会2020年预算公开目录

第一部分南华县工商业联合会2020年部门预算编制说明

第二部分南华县工商业联合会2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、政府采购情况表

附件2

南华县工商业联合会2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

工商联是党领导的以非公有制企业和非公有制经济人士为主体，具有统战性、经济性、民间性有机统一的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，是政府管理非公有制经济的助手。工作对象是非公有制经济和非公有制经济人士，主要职责是做好非公有制经济代表人士的思想政治工作、参政议政和协调服务工作，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

（二）机构设置情况

县工商联属于一级预算单位，内设机构1个。其中，综合办公室1个。

（三）重点工作概述

1、强化思想政治工作，全面提高非公有制经济代表人士综合素质。采取多形式组织非公经济代表人士认真学习、宣传、贯彻、落实党的十九大、十九届三中四中全会和省州县会议精神，教育引导广大非公经济代表人士“爱国、敬业、诚信、守法、贡献”，争做中国特色社会主义优秀建设者。

2、积极参政议政，切实为非公经济发展建言献策。紧紧围绕县委、县人民政府中心工作和非公经济发展的热点、难点问题，深入开展调查研究和撰写议提案，积极为非公经济发展建言献策。

3、坚持服务宗旨，促进非公经济健康发展。坚持“服务立会、服务兴会”宗旨，认真践行“两个健康”工作主题，不断拓宽服务领域，切实为会员企业做好政策、信息、融资、科技、维权等服务工作，促进全县非公经济健康发展。

4、加强能力建设，提高工作水平。 按照工商联干部队伍建设要求，强化干部和非公经济代表人士培训工作，着力增强能力建设，将党的方针政策不折不扣贯穿于履行“五大”职能之中，提高促进“两个”健康发展的能力和水平，不断增强工商联的凝聚力、影响力和执行力。

5、坚持围绕中心，推动工作落实。紧紧围绕县委、县人民政府中心工作，扎实做好党建、招商引资、人才、依法治县、扶贫等工作，确保各项工作任务圆满完成。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制 6人，事业编制0人。在职实有6人，其中： 财政全供养6人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员2人，其中： 离休 0人，退休2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 1210128.54元，其中：一般公共预算财政拨款1210128.54元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

与上年对比增加24132.51元，增长2%，主要原因分析：人员工资增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入1210128.54元，其中:本年收入 1210128.54元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 1210128.54元（本级财力1210128.54元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

与上年对比增加24132.51元，增长2%，主要原因分析：人员工资增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 1210128.54元。财政拨款安排支出 1210128.54元，其中：基本支出1176128.54元，与上年对比增加24132.51元，主要原因分析：增加人员工资；项目支出34000元，与上年对比无增减。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：2012801 行政运行:946709.15元;2012902 一般行政管理事务:34000.00元;2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:86340.64元;2101101 行政单位医疗:51726.61元;2101103 公务员医疗补助:26597.14元;2210201 住房公积金:64755.00元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1176128.54元，项目支出34000元），明细如下：

基本支出1176128.54元，其中：基本工资255036元; 津贴补贴571716元; 年终奖21253元；机关事业单位基本养老保险缴费86340.64元；职工基本医疗保险缴费48566.61元; 公务员医疗补助缴费26597.14元; 工伤保险2698.15元; 其他社会保障缴费3160元；住房公积金64755元; 办公费1000元; 印刷费300元；水费1680元；电费1680元；邮电费1340元；差旅费1000元；会议费2500元；培训费3500元；公务接待费12000元；工会经费3000元；公务交通补贴54000元；公务用车平台经费1000；其他商品和服务支出1000元；生活补助（遗属补助）12006元。

项目支出34000元，其中：办公费34000元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0元。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。

七、部门"三公"经费增减变化情况及原因说明

南华县工商业联合会2020年一般公共预算财政拨款"三公"经费预算合计12000元，较上年减少3000元，下降20%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

南华县工商业联合会2020年因公出国（境）费预算为0元，与上年对比，无变动。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：无

（二）公务接待费

南华县工商业联合会2020年公务接待费预算为12000元，较上年减少3000元，下降20%，国内公务接待批次为15次，共计接待125人次。

增减变化原因：减少接待，节约开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

南华县工商业联合会2020年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年对比，无变动。其中：公务用车购置费0元，与上年对比，无变动；公务用车运行维护费0元，与上年对比，无变动；共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：无

八、重点项目预算绩效目标情况

工商联专项工作经费预算34000元，功能科目为2012901一般行政管理事务，主要用于商品和服务支出，于2020年12月底完成。绩效目标是进一步做好非公有制经济代表人士的思想政治工作、参政议政和协调服务工作，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

2、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

南华县工商业联合会部门2020年机关运行经费安排30000元，与上年对比无增减。主要用于2020年机关正常运行必需办公费、水电费、电话费、差旅费等费用开支。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

附件4

南华县工商业联合会2020年预算重点领域财政项目

文本公开

一、项目名称

工商联专项工作经费

二、立项依据

十二届县委12次常委会议纪要：县财每年安排县工商联工作经费10万元。

三、项目实施单位

南华县工商业联合会。

四、项目基本概况

属于工商联专项工作经费，功能分类科目2012901，一般行政管理事务。

五、项目实施内容

用于县工商联商品和服支出。

六、资金安排情况

县财政安排专项资金34000元。

七、项目实施计划

2020年1月至12月完成。

八、项目实施成效

进一步做好非公有制经济代表人士的思想政治工作、参政议政和协调服务工作，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

监督索引号53232400171400111