南华县马街镇人民政府2020部门预算公开

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马街镇人民政府2020年预算公开目录

第一部分马街镇人民政府2020年部门预算编制说明

第二部分马街镇人民政府2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、政府采购情况表

2020年马街镇人民政府部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。紧紧围绕促进经济发展、增加农民收入、强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。

2、把经济工作的着力点放在营造良好发展环境、扶持典型进行示范引导，提高经济发展的质量和水平。做好乡村发展规划，推动产业结构调整。加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中国的突出问题，切实维护农民合法权益。尊重农民的生产经营自主权，不得干预企业的具体生产经营活动。

3、着力增强社会管理和公共服务职能。拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事。推进依法行政，严格依法履行职责，为农民提供更多的公共服务，促进社会事业发展。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。指导村自治，推动农村建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（二）机构设置情况

纳入南华县马街镇人民政府2020年度部门预算编报的单位共10个。其中：行政单位3个，分别是：马街镇政府、马街镇党委、马街镇人大；参照公务员法管理的事业单位1个：马街镇财政所；其他事业单位6个。分别是：马街镇社会保障服务中心、马街镇村镇规划建设服务中心、马街镇文化广播电视服务中心、马街镇农业农村服务中心、马街镇林业和草原服务中心、马街镇水务服务中心。

在职人员编制67人，在职实有62人，离休人员0人，退休人员11人；车辆编制1辆，实有车辆2辆。

（三）重点工作概述

2020年度重点工作任务是重点抓好以下七个方面的工作：

1、抢抓节令，全面掀起大春生产热潮。一是利用“互联化+”开展劳动技能培训；二是提前规划调配农用物资；三是多管齐下抓实2020年烤烟生产工作；压实责任，包保到户。

2、预防为主，压紧压实护林防火责任。一是加强护林防火宣传；二是开展隐患排查及巡逻巡护；三是严厉打击违法活动；四是加强值班制度严防死守。

3、高位推进，脱贫攻坚“十看十清”取得阶段性成效。一是提高政治站位，强化组织保障；二是全面压实责任，拉网式排查摸底；三是硬核举措补短板，问题短板全面清零；四是强化督促检查，严肃工作纪律。

4、提高站位，筑牢以校园疫情防控为重点的防疫线。一是提高政治站位，强化组织领导；二是强化全面宣传，提高防控意识；三是凝心聚力，共抗疫情；四是紧跟态势，及时调整防疫重点。

5、刀刃向内，持续巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果。一是继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导；二是持续抓好整改落实；三是继续践行为民服务的初心和使命。

6、争先创优，及时厘定“干在实处、走在前列”大比拼标兵标杆。一是高度重视；二是强化责任落实。

7、严防死守，抓小抓早抓细抓实安全生产职责。一是深入开展扫黑除恶专项斗争；二是及时开展重点行业领域安全生产大检查；三是持续加大道路交通安全管治；四是持续加大各行业安全生产落细落实。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共10个。其中：财政全供给单位10个。财政全供给单位中行政单位3个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位6个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制67人，其中：行政编制30人，事业编制37人。在职实有62人，其中：财政全供养62人。离退休人员11人，其中：退休11人。车辆编制1辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入13632674.18元，其中：一般公共预算财政拨款13632674.18元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

2019年部门财务总收入12520505.85元，2020年较2019年部门财务总收入增长1112168.33元，增幅为8.88%，增长的主要原因为人员工资调整，村组干部报酬提高。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入13632674.18元，其中：本年收入13632674.18元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款13632674.18元（本级财力13632674.18元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

2019年部门财政拨款收入12520505.85元，2020年较2019年财政拨款收入增长1112168.33元，增幅为8.88%，增长的主要原因为人员工资调整，村组干部报酬提高。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出13632674.18元，财政拨款安排支出13632674.18元，其中：基本支出12691274.18元，占总支出93.09％，上年基本支出为11996505.85元，本年基本支出较上年增长694768.33元，增幅为5.79%，增长原因为人员工资调整；项目支出941400.00元，占总支出的6.91％，上年项目支出为524000.00元，项目支出较上年增长417400.00元，增幅为79.66%，增长原因为2020年村监委主任报酬提高、村组负责人报酬提高。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：2010101行政运行：508076.57元；2010301行政运行：4951717.66元；2010302一般行政管理事务：417400.00元；2010601行政运行：471913.04元；2013101行政运行：633609.37元；2070109群众文化：228157.70元；2080101行政运行：620950.28元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：704744.16元；2101101行政单位医疗：191325.42元；2101102事业单位医疗：232348.17元；2101103公务员医疗补助：211256.18元；2120101行政运行：203906.15元；2130104事业运行：1891193.09元；2130204事业机构：595264.67元；2130317水利技术推广：463907.38元；2130705对村民委员会和村党支部的补助：524000.00元；2210201住房公积金：528559.00元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本支出12691274.18元，其中：30101基本工资：2283192.00元；30102津贴补贴：4281729.60元；30103奖金：188797.00元；30107绩效工资：701208.00元；30108机关事业单位基本养老保险缴费：704744.16元；30110职工基本医疗保险缴费：396418.59元；30111公务员医疗补助缴费：211256.18元；3011201工伤保险：25086.51元；3011299其他社会保障缴费：27255.00元；30113住房公积金：528559.00元；30201办公费：220000.00元；30205水费：10000.00元；30206电费：20000.00元；30211差旅费：30000.00元；30213维修（护）费：20000.00元；30215会议费：70000.00元；30216培训费：30000.00元；30217公务接待费：110000.00元；30231公务用车运行维护费：110000.00元；3023901公务交通补贴：250800.00元；30305生活补助：2217882.80元。

项目支出941400.00元，其中：30201办公费：524000.00元；30305生活补助：417400.00元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

马街镇2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计220000.00元，较上年增加130000.00元，增长144.44%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

马街镇2020年因公出国（境）费预算为0元，与上年相同。

（二）公务接待费

马街镇2020年公务接待费预算为110000.00元，较2019年增加30000.00元，增长37.5%，国内公务接待批次为620次，共计接待3700人次。

公务接待费增加原因为马街镇为贫困乡镇脱贫攻坚任务重，各项检查较多，同时2020年面临脱贫攻坚成效考核，故公务接待费预算数较2019年增长。

（三）公务用车购置及运行维护费

马街镇2020年公务用车购置及运行维护费为110000.00元，较2019年增加100000.00元，增长1000%，其中：公务用车购置费0元，与上年相同；公务用车运行维护费110000.00元，较2019年增加100000.00元，增长1000%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

公务车辆购置及运行维护费增加原因为马街镇2019年公务车辆运行维护费预算时数据填报错误，应预算100000.00元实际填报10000.00元，故2020年较2019年增长1000%。

八、重点项目预算绩效目标情况

2020年度部门预算绩效涉及资金941400.00元，为项目支出，具体情况如下：

1.村党组织和村委会工作经费390000.00元。

绩效目标情况：用于全镇13个村委会和村党组织正常运转办公经费；标准：30000.00元每个村委会，全镇19各村委会合计390000.00元；项目资金来源：财政拨款；所要达到的绩效目标：保证村委会日常工作运转，提升村委会为群众服务能力，全面推进村委会日常工作，提高村民办事效率。进一步增强农村基层党组织的凝聚力、创造力和战斗力，加强村干部和村干部队伍建设，促进村级管理制度化、规范化。

2.村民小组工作经费134000.00元。

绩效目标情况：用于全镇134个村村民小组正常开展工作所需经费；标准：1000.00元每个村委会，全镇134各村民小组合计134000.00元；项目资金来源：财政拨款；所要达到的绩效目标：保证村组日常工作运转，提升村组为群众服务能力，全面推进村组日常工作，提高村民办事效率。进一步增强农村基层组织的凝聚力、创造力和战斗力，加强村组干部队伍建设，促进村级管理制度化、规范化。

3.马街镇村组干部报酬（村居民小组干部误工补贴）417400.00元。

绩效目标情况：用于全镇134个村村民小组负责人报酬支出；标准：400.00元每月每组，全镇134各村民小组，扣除2020年部门基本支出财政部分供养人员已下达的部分后，下达资金417400.00元；项目资金来源：财政拨款；所要达到的绩效目标：保证村组日常工作运转，提升村组为群众服务能力，全面推进村组日常工作，提高村民办事效率。进一步增强农村基层组织的凝聚力、创造力和战斗力，加强村组干部队伍建设，促进村级管理制度化、规范化。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【基本支出】

基本支出是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生 的人员支出和公用支出。

【部门预算】

部门预算是指与财政部门直接发生缴拨款关系的一级预算单位的预算，它由本部门及所属各单位的全部收支预算组成。部门预算是反映一个部门全部收支状况的预算。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年部门预算在职人员实有62人（不含离岗退养人员），公用经费标准10000.00元/人/年，全年公用经费预算数620000.00元；2019年年部门预算在职实有人数61人（不含离岗退养），公用经费标准10000.00元/人/年，全年公用经费预算数610000.00元；2020年机关运行经费与2019年相比增加10000.00元，增加原因为2020年人数较2019年增加1人。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

附件4-1

马街镇人民政府2020年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

马街镇村民小组工作经费

二、立项依据

南财预〔2019〕380号2020年部门预算的编制草案

三、项目实施单位

马街镇人民政府

四、项目基本概况

马街镇村民小组工作经费

五、项目实施内容

马街镇134个村民小组，按照1000.00元每组下达资金，用于小组日常工作开支。

六、资金安排情况

马街镇134个村民小组，按照1000.00元每组下达资金，共下达134000.00元。

七、项目实施计划

资金按上下半年拨付至马街镇村级会计委托代理服务中心，各小组负责收集整理小组经费支出原始凭证，由村委会收集统一到马街镇村级会计委托代理服务中心进行报账，资金于2020年12月底前使用完毕。

八、项目实施成效

保证村组日常工作运转，提升村组为群众服务能力，全面推进村组日常工作，提高村民办事效率。进一步增强农村基层组织的凝聚力、创造力和战斗力，加强村组干部队伍建设，促进村级管理制度化、规范化。

附件4-2

马街镇人民政府2020年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

马街镇村党组织和村委会工作经费

二、立项依据

南财预〔2019〕380号2020年部门预算的编制草案

三、项目实施单位

马街镇人民政府

四、项目基本概况

2020年马街镇村党组织和村委会工作经费

五、项目实施内容

马街镇13个村委会，按照30000.00元每村下达资金，用于村委会日常工作开支。

六、资金安排情况

马街镇13个村委会，按照30000.00元每村下达资金，共下达390000.00元。

七、项目实施计划

资金按上下半年拨付至马街镇村级会计委托代理服务中心，村委会按季度到马街镇村级会计委托代理服务中心进行报账，资金于2020年12月底前使用完毕。

八、项目实施成效

保证村委会日常工作运转，提升村委会为群众服务能力，全面推进村委会日常工作，提高村民办事效率。进一步增强农村基层党组织的凝聚力、创造力和战斗力，加强村干部和村干部队伍建设，促进村级管理制度化、规范化。

附件4-3

马街镇人民政府2020年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

马街镇村组干部报酬（村居民小组干部误工补贴）

二、立项依据

南财预〔2019〕380号2020年部门预算的编制草案

三、项目实施单位

马街镇人民政府

四、项目基本概况

2020年村组干部报酬

五、项目实施内容

马街镇134个村民小组，按照400.00元每月每组进行补助。

六、资金安排情况

扣除2020年部门基本支出财政部分供养人员已下达的部分后，下达资金417400元。

七、项目实施计划

资金按季度进行发放，由各村委负责小组干部日常考勤，镇人民政府统一进行发放，全部资金于2020年12月底发放完毕。

八、项目实施成效

保证村组日常工作运转，提升村组为群众服务能力，全面推进村组日常工作，提高村民办事效率。进一步增强农村基层组织的凝聚力、创造力和战斗力，加强村组干部队伍建设，促进村级管理制度化、规范化。

监督索引号53232400556200111