南华县雨露乡人民政府2020年部门预算公开

监督索引号53232400555500000

雨露乡2020年预算公开目录

第一部分 雨露乡2020年部门预算编制说明

第二部分雨露乡2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、政府采购情况表

雨露白族乡2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中共南华县委、南华县人民政府关于深化乡镇机构改革的实施意见》（南字［2011］70号）精神，雨露乡主要职能职责是：

1、贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。紧紧围绕促进经济发展、增加农民收入、强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。

2、把经济工作的着力点放在营造良好发展环境、扶持典型进行示范引导，提高经济发展的质量和水平。做好乡村发展规划，推动产业结构调整。加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中国的突出问题，切实维护农民合法权益。尊重农民的生产经营自主权，不得干预企业的具体生产经营活动。

3、着力增强社会管理和公共服务职能。拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事。推进依法行政，严格依法履行职责，为农民提供更多的公共服务，促进社会事业发展。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。指导村自治，推动农村建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（二）机构设置情况

南华县雨露白族乡2020年机构设置情况：行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

1、雨露白族乡人民政府

2、雨露白族乡人大

3、雨露白族乡党委

4、雨露白族乡社团

5、雨露白族乡农业农村服务中心

6、雨露白族乡林业和草原服务中心

7、雨露白族乡水务服务中心

8、雨露白族乡国土和村镇规划建设服务中心

9、雨露白族乡社会保障和为民服务中心

10、雨露白族乡文化和旅游广播电视体育服务中心

11、雨露白族乡财政所

（三）重点工作概述

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和中央经济工作会议、中央农村工作会议及习近平总书记考察云南重要讲话精神，认真贯彻落实省委十届六次、州委九届四次、县委十三届四次全会精神，在乡党委的领导下，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，主动服务融入国家和省州县改革发展战略，深入开展“干在实处、走在前列”大比拼，着力抓好乡村振兴、脱贫巩固、生态保护、基础建设、民生保障等工作，不断促进经济社会持续健康发展，把我乡建成“楚南后花园”，与全国全省全州全县同步全面建成小康社会。

完成上述目标任务，必须重点突出抓好6个方面的工作：

1、以巩固提升为重点，坚决打赢脱贫攻坚战。坚持把提高脱贫质量放在首位，坚定不移实施好脱贫攻坚“三年行动”计划。

2、培强做大特色产业，加快推进乡村振兴。按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总要求，坚定不移实施乡村振兴战略。

3、抓实项目增长投资，全面夯实发展基础。围绕中央和省州投资导向，在合理利用好资源和保护环境兼顾发展的同时，围绕“十三五规划”项目、脱贫攻坚项目库和乡村振兴战略项目清单，大胆超前谋划好2020年的重点项目，加大项目争取力度。

4、加强生态文明建设，全面提升人居环境。认真贯彻落实好习近平生态文明思想，巩固环境保护督察反馈问题整改成果，认真落实“气十条”“水十条”“土十条”，打好“三大保卫战”。坚持政府主导，群众参与，示范带动，全面提升村容村貌。

5、以美好生活为目标，持续改善民生福祉。扎实做好民生工作，坚持优先发展教育事业，巩固“两基”和义务教育均衡发展成果，加快教育体制改革和机制创新，加快发展学前教育，加强师德师风建设，不断提高教育教学水平。

6、加强社会综合治理，持续保持社会稳定。深入推进依法治乡进程和“七五”普法宣传教育，培育和践行社会主义核心价值观，提升公民法治和道德素质。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共11个。其中：财政全供给单位11个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位4个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位6个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制68人，其中：行政编制 28人，事业编制40人。在职实有68人，其中： 财政全供养 68，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员13人，其中：离休0人，退休 13人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 13419851.37元，其中：一般公共预算财政拨款13419851.37元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

与上年收入12457022.66元对比增加了962828.71元，主要原因是通过招聘考试新招录职工和增加了村组干部报酬（村居民小组干部误工补贴）。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入13419851.37元，其中:本年收入13419851.37元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款13419851.37元（本级财力13419851.37元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

与上年收入12457022.66元对比增加了962828.71元，主要原因主要原因是通过招聘考试新招录职工和增加了村组干部报酬（村居民小组干部误工补贴）。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出13419851.37元。财政拨款安排支出 13419851.37元，其中：基本支出12677411.37元，与上年对比增加了553388.71元，主要原因是通过招聘考试新招录职工；项目支出742440.00元，与上年对比增加了409440.00元，主要原因是增加了村组干部报酬（村居民小组干部误工补贴）。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：

1、2010101.行政运行163545.12元；

2、2010301.行政运行4445075.41元；

3、2010302.行政运行409440.00元；

4、2010601.行政运行614497.80元；

5、2012901.行政运行146963.41元；

6、2013101.行政运行968570.54元；

7、2070101.行政运行7878.00元；

8、2070109.群众文化242820.76元；

9、2080101.行政运行628619.54元；

10、2080505.机关事业单位基本养老保险缴费支出866222.08元；

11、2101101.行政单位医疗221515.77元；

12、2101102.事业单位医疗297725.15元；

13、2101103.公务员医疗补助244595.69元；

14、2120101.行政运行217632.44元；

15、2130104.事业运行1888721.76元；

16、2130204.事业机构653462.49元；

17、2130317.水利技术推广419893.41元；

18、2130705.对村民委员会和村党支部的补助333000元；

19、2210201.住房公积金649668.00元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出12677411.37元，项目支出742440元）。

按部门预算支出经济分类科目：

1、30101.基本工资2454072元；

2、30102.津贴补贴4760100.00元；

3、30103.奖金201484.00元；

4、30107.绩效工资731484.00元；

5、30108.机关事业单位基本养老保险缴费866222.08元；

6、30110.职工基本医疗保险缴费487249.92元；

7、30111.公务员医疗补助缴费244595.69元；

8、30112.其他社会保障缴费59064.48元；

9、30113.住房公积金649668.00元；

10、30201.办公费373000.00元；

11、30206.电费46000.00元；

12、30211.差旅费12000.00元；

13、30215.会议费52000.00元；

14、30217.公务接待费115800.00元；

15、30226.劳务费204896.00元；

16、30228.工会经费84000.00元；

17、30231.公务用车运行维护费40000.00元；

18、30239.其他交通费用285600.00元；

19、30299.其他商品和服务支出40304.00元；

20、30305.生活补助1667311.20元；

21、31002. 办公设备购置45000.00元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算资金45000元，主要用于办公设备的购置。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

雨露乡人民政府2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计155800元，较上年减少230200元，下降59.64%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

雨露乡人民政府2020年因公出国（境）费预算为0元，与上年对比无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

雨露乡人民政府2020年公务接待费预算为115800元，较上年增加29800元，增长34.65%，国内公务接待批次为257次，共计接待2316人次。

增加原因：物价上涨；上级检查督查工作有所增多。

（三）公务用车购置及运行维护费

雨露乡人民政府2020年公务用车购置及运行维护费为40000.00元，较上年减少260000.00元，下降86.67%。其中：公务用车购置费0元，较上年减少260000.00元，下降100%；公务用车运行维护费40000.00元，与上年对比，无变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

雨露乡人民政府2020年公务用车购置费预算与上年相比减少260000.00元，主要原因是我乡2020年无公务用车购置费的预算。

雨露乡一般公共预算“三公”经费支出情况表

项目	2020年初预算数	2019年调整预算数	本年预算与上年预算对比增减额	本年预算与上年预算对比增减幅度
**	1	2	3	4
合计	155800.00	386000.00	-230200.00	-59.64%
1.因公出国（境）费用
2.公务接待费	115800.00	86000.00	29800.00	34.65%
3.公务用车购置及运行费	40,000.00	300000.00	-260000.00	-86.67%
其中：（1）公务用车购置费		260000.00		-100%
（2）公务用车运行费	40,000.00	40000.00

八、重点项目预算绩效目标情况

1.村党组织和村委会工作经费210000元。

绩效目标：用于全乡7个村委会和村党组织正常运转办公经费；标准：每个村委会30000元，全乡7个村委会合计210000元；项目资金来源：财政拨款；所要达到的绩效目标：确保村党组织和村委会的正常运转办公。

2.村民小组工作经费123000元。

绩效目标：用于全乡123个村村民小组正常开展工作所需经费；标准：每个村民小组1000元，全乡123个村民小组合计123000元；项目资金来源：财政拨款；所要达到的绩效目标：确保村民小组日常工作的开展。

3.村组干部报酬（村居民小组干部误工补贴）409440元。

绩效目标：用于全乡村民小组干部补贴；标准：雨露乡123个村民小组，按照400.00元每月每组进行补助，扣除2020年部门基本支出财政部分供养人员已下达的部分后，下达资金409440元；项目资金来源：财政拨款；所要达到的绩效目标：提升村组为群众服务能力；全面推进村组日常工作，提高为村民办事效率。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【机关运行经费】

机关运行经费:是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【政府采购】

政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【部门预算】

部门预算是指与财政部门直接发生缴拨款关系的一级预算单位的预算，它由本部门及所属各单位的全部收支预算组成。部门预算是反映一个部门全部收支状况的预算。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年部门预算在职人员实有68人（不含离岗退养人员），公用经费标准10000元/人/年，全年公用经费预算数680000元；2019年部门预算在职实有人数65人（不含离岗退养），公用经费标准10000元/人/年，全年公用经费预算数650000元；2020年机关运行经费与2019年相比增加30000元，增加原因为2020年人数较2019年增加3人。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

雨露白族乡2020年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

雨露乡村党组织和村委会工作经费

二、立项依据

南财预〔2019〕380号2020年部门预算的编制草案

三、项目实施单位

雨露乡人民政府

四、项目基本概况

预算财政拨款210000元，用于村党组织和村民委员会日常工作开支。

五、项目实施内容

雨露乡7个村委会，按照30000元每村下达资金，用于村委会日常工作开支。

六、资金安排情况

雨露乡7个村委会，按照30000元每村下达资金，共下达210000元。

七、项目实施计划

资金按上下半年拨付至雨露乡村级会计委托代理服务中心，村委会按季度到雨露乡村级会计委托代理服务中心进行报账，资金于2020年12月底前使用完毕。

八、项目实施成效

保证村委会日常工作运转；提升村委会为群众服务能力；全面推进村委会日常工作，提高村民办事效率。进一步增强农村基层党组织的凝聚力、创造力和战斗力，加强村干部队伍建设，促进村级管理制度化、规范化。

雨露白族乡2020年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

雨露乡村民小组工作经费

二、立项依据

南财预〔2019〕380号2020年部门预算的编制草案

三、项目实施单位

雨露乡人民政府

四、项目基本概况

预算财政拨款123000元，用于村民小组日常工作开支。

五、项目实施内容

雨露乡123个村民小组，按照1000元每组下达资金，用于小组日常工作开支。

六、资金安排情况

雨露乡123个村民小组，按照1000元每组下达资金，共下达123000元。

七、项目实施计划

资金按上下半年拨付至雨露乡村级会计委托代理服务中心，各小组负责收集整理小组经费支出原始凭证，由村委会收集统一到雨露乡村级会计委托代理服务中心进行报账，资金于2020年12月底前使用完毕。

八、项目实施成效

保证村组日常工作运转；提升村组为群众服务能力；全面推进村组日常工作，提高村民办事效率。进一步增强农村基层组织的凝聚力、创造力和战斗力，加强村组干部队伍建设，促进村级管理制度化、规范化。

雨露白族乡2020年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

雨露乡村组干部报酬（村居民小组干部误工补贴）

二、立项依据

南财预〔2019〕380号2020年部门预算的编制草案

三、项目实施单位

雨露乡人民政府

四、项目基本概况

2020年村组干部报酬

五、项目实施内容

雨露乡123个村民小组，按照400.00元每月每组进行补助。

六、资金安排情况

扣除2020年部门基本支出财政部分供养人员已下达的部分后，下达资金409440.00元。

七、项目实施计划

资金按季度进行发放，由各村委负责小组干部日常考勤，乡人民政府统一进行发放，全部资金于2020年12月底发放完毕。

八、项目实施成效

保证村组日常工作运转；提升村组为群众服务能力；全面推进村组日常工作，提高为村民办事效率。进一步增强农村基层组织的凝聚力、创造力和战斗力，加强村组干部队伍建设，促进村级管理制度化、规范化。

监督索引号53232400555500111