南华县沙桥镇2020年部门预算公开

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南华县沙桥镇2020年预算公开目录

第一部分 南华县沙桥镇2020年部门预算编制说明

第二部分 南华县沙桥镇2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、政府采购情况表

南华县沙桥镇2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中共南华县委、南华县人民政府关于深化乡镇机构改革的实施意见》（南字［2011］70号）精神，南华县沙桥镇主要职能职责是：

（1）贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。紧紧围绕促进经济发展、增加农民收入、强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。

（2）把经济工作的着力点放在营造良好发展环境、扶持典型进行示范引导，提高经济发展的质量和水平。做好乡村发展规划，推动产业结构调整。加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中国的突出问题，切实维护农民合法权益。尊重农民的生产经营自主权，不得干预企业的具体生产经营活动。

（3）着力增强社会管理和公共服务职能。拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事。推进依法行政，严格依法履行职责，为农民提供更多的公共服务，促进社会事业发展。综合法挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，及时化解农村社会茅盾，确保社会稳定。指导村自治，推动农村建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（二）机构设置情况

纳入南华县沙桥镇2020年度部门预算编报的单位共10个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位1个（沙桥镇财政所），其他事业单位6个。分别是：沙桥镇政府、沙桥镇党委、沙桥镇人大、沙桥镇财政所、沙桥镇社会保障和为民服务中心、沙桥镇国土和村镇规划建设服务中心、沙桥镇农业农村服务中心、沙桥镇林业和草原服务中心、沙桥镇水务服务中心、沙桥镇文化和旅游广播电视体育服务中心

（三）重点工作概述

以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，全面贯彻落实党的十八大、十八届三中全会和四中全会、中央经济工作会议、中央农村工作会议精神，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，按照省州县党委的决策部署，抢抓“两强一堡”、高原特色农业发展、连片特困地区扶贫开发、楚南及南景经济带建设的良好机遇，坚持稳中求进工作总基调，继续围绕“稳农、兴烟、强基、美镇、和谐”的目标，以加快转变经济发展方式为主线，加快推进重点项目、民生基础、社会保障、生态环境、文教卫生、社会管理等各项工作，确保全镇经济持续健康发展、社会和谐稳定。为实现上述目标，2020年度重点工作任务是重点抓好以下六个方面的工作：（1）着力夯实发展基础。加快推进水利基础设施建设、加快推进交通基础设施建设、加快推进集镇基础设施建设、加快推进能源基础设施建设，积极改善社会事业基础条件。（2）着力提升农村经济。努力促进农民增收，加快推进扶贫开发进程，强化招商引资。（3）着力优化产业结构。巩固提升传统产业，稳步发展现代烟草产业，加快发展野生菌产业，大力发展林特产业。（4）着力促进社会事业发展。不断提升社会保障水平，逐步促进文教卫生均衡发展。（5）着力提升环境质量。积极推进文明创建，全面加强生态建设，不断创新社会管理。（6）着力加强政府自身建设。一是要加强学习提素质，二是依法行政促规范，三是要重心下移抓落实，四是要强化服务提效率，五是要惩防并举促清廉。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共10个。其中：财政全供给单位10个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位3个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位6个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制89人，其中：行政编制 36人，事业编制53人。在职实有84人，其中： 财政全供养 84人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员29人，其中： 离休1人，退休28人。

车辆编制3辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入19899020.79元，其中：一般公共预算财政拨款19899020.79元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

与上年对比增加1106987.19元，主要原因为在职人员工资预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入19899020.79元，其中:本年收入19899020.79元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款19899020.79元（本级财力19899020.79元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

与上年对比增加1106987.19元，主要原因为在职人员工资预算增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出19899020.79元。财政拨款安排支出 19899020.79元，其中：基本支出18007080.79元，与上年对比增加5047.19元，主要原因为人员增资；项目支出1891940元，与上年对比增加1101940元，主要原因为2020年预算编制支出经济分类科目的调整，将2019年为基本支出的部分列入了项目支出部分。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：

1、2010101.行政运行324895.24元；

2、2010301.行政运行7961851.48元；

3、2010302.一般行政事务管理725640元；

4、2010601.行政运行 447173.73元；

5、2013101.行政运行648698.77元；

6、2070109.群众文化214006.4元；

7、2080101.行政运行780566.34元；

8、2080501.行政单位离退休126396元；

9、2080505.机关事业单位基本养老保险缴费支出1129067.2元；

10、2080506.机关事业单位职业年金缴费支出129152.48元；

11、2101101.行政单位医疗293630.33元；

12、2101102.事业单位医疗386104.97元；

13、2101103.公务员医疗补助350341.64元；

14、2120101.行政运行202692.11元；

15、2130104.事业运行2989798.37元；

16、2130204.事业机构475434.73元；

17、2130317.水利技术推广700469元；

18、2130705.对村民委员会和村党支部的补助1166300元；

19、2210201.住房公积金846802元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出18007080.79元，项目支出1891940元）。

（1）按政府预算支出经济分类科目：

1、50101工资奖金津补贴5504161.4元；

2、50102社会保障缴费1094885.25元；

3、50103住房公积金391474元；

4、50201办公经费1127400元（基本支出338400元，789000元项目支出）；

5、50202会议费70000元；

6、50205委托业务费20000元；

7、50206公务接待费80000元；

8、50208公务用车运行维护费50000元；

9、50501工资福利支出6573889.74元；

10、50502商品和服务支出450000元

11、50901社会福利和救助4240814.4元（基本支出3137874.4元，项目支出1102940元）；

12、50905离退休费126396元。

（2）按部门预算支出经济分类科目：

1、30101.基本工资3285300元；

2、30102津贴补贴5903330.4元；

3、30103奖金269950元；

4、30107绩效工资935448元；

5、30108机关事业单位基本养老保险缴费1129067.2元；

6、30109职业年金缴费129152.48元；

7、30110职工基本医疗保险缴费635100.3元；

8、30111公务员医疗补助缴费350341.64元；

9、30112其他社会保障缴费79918.37元；

10、30113住房公积金846802元；

11、30201办公费886597.8元（其中：基本支出97597.8元，项目支出789000元）

12、30215会议费70000元；

13、30216培训费40000元；

14、30217公务接待费80000元；

15、30226劳务费190000元；

16、30228工会经费111666.64元；

17、30231公务用车运行维护费220000元；

18、30239其他交通费用338400元；

19、30299其他商品和服务支出30735.56元（残疾人保障金）；

20、30301离休费126396元；

21、30305生活补助4240814.4元（其中：基本支出3137874.4元，项目支出1102940元）

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目两个，分别是：鼓粉盒15支12900元；复印纸200件33000元。两项合计采购预算资金45900元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

南华县沙桥镇2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计300000元，较上年增加176000元，增长141.94%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

南华县2020年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

南华县沙桥镇2020年公务接待费预算为80000元，较上年增加6000元，增长8.11%，国内公务接待批次为195次，共计接待1705人次。

增减变化原因：因2020年乡村振兴、扫黑除恶、农村危房改造、脱贫攻坚、毛板桥水库周边环境综合治理等重点工作开展力度不断加大，上级检查不断增多，公务接待费预算预计将比2019年有所增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

南华县沙桥镇2020年公务用车购置及运行维护费为220000元，较上年增加170000元，增长340%。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费220000元，较上年增加170000元，增长340%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

增减变化原因：2020年乡村振兴、扫黑除恶、农村危房改造、脱贫攻坚、毛板桥水库周边环境综合治理等重点工作开展力度不断加大，在用的公务车辆使用年限较长，车辆日常使用维护成本增加，公务车辆运行维护费用将上升；同时2020年将林业站森林消防水车、森林消防专用猎豹车纳入，统计口径较2019年编制预算时扩大，公务车辆运行维护费用增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.村组干部报酬（村居民小组干部误工补贴）725640元

用途：用于全镇219个村民小组负责人报酬支出；标准：400元每月每组，全镇219各村民小组，扣除2020年部门基本支出财政部分供养人员已下达的部分后，下达资金725640元；项目资金来源：财政拨款；所要达到的绩效目标：保证沙桥镇219个村民小组日常工作运转，提升村组为群众服务能力，全面推进村组日常工作，提高村民办事效率。

2.村党组织和村委会工作经费570000元

用途：用于全镇19个村委会和村党组织正常运转办公经费；标准：每个村委会30000元，全镇19个村委会合计570000元；项目资金来源：财政拨款；所要达到的绩效目标：保证沙桥镇19个村委会日常工作运转，提升村委会为群众服务能力，全面推进村委会日常工作，提高村委会办事效率，更好地服务好广大人民群众，提高群众满意度。

3.2019年、2020年沙桥镇19个村委会村几大员补助资金377300元

用途：用于全镇19个村委会村几大员补助；标准：3001人以上的村委会补助4人，每月补助1,400元; 3000人以下的村委会补助3人，每月补助1150元。项目资金来源：财政拨款；所要达到的绩效目标：保证沙桥镇19个村委会群团、计生宣传、畜牧兽医等对口工作的正常开展，更好地服务好辖区的人民群众，不断提高群众满意度。

4.村民小组工作经费219000元

项目的实施内容：用于全镇219个村村民小组正常开展工作所需经费；标准：每个村民小组1000元，全镇219个村民小组合计219000元；项目资金来源：财政拨款；所要达到的绩效目标：保证沙桥镇219个村民小组日常工作运转，使村民小组更好地服务好所辖小组的群众，提高村民自治能力，更好的发挥村民小组的职能。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【基本支出】

基本支出是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生 的人员支出和公用支出。

【部门预算】

部门预算是指与财政部门直接发生缴拨款关系的一级预算单位的预算，它由本部门及所属各单位的全部收支预算组成。部门预算是反映一个部门全部收支状况的预算。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

南华县沙桥镇2020年机关运行经费安排840000元，与上年对比减少40000元，主要原因为2019年人员退休、人员调出等导致南华县沙桥镇在职在编人员减少，按照10000元/人/年的标准，全年机关运行经费安排840000元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

南华县沙桥镇2020年预算重点领域财政项目

文本公开

一、项目名称

村组干部报酬（村居民小组干部误工补贴）

二、立项依据

南财预〔2019〕380号2020年部门预算的编制草案

三、项目实施单位

沙桥镇人民政府

四、项目基本概况

2020年村组干部报酬

五、项目实施内容

沙桥镇219个村民小组，按照400元每月每个小组进行补助。

六、资金安排情况

扣除2020年部门基本支出财政部分供养人员已下达的部分后，下达资金725640元。

七、项目实施计划

资金按季度进行发放，由各村委负责小组干部日常考勤，镇人民政府统一进行发放，全部资金于2020年12月底发放完毕。

八、项目实施成效

保证沙桥镇219个村民小组日常工作运转，提升村组为群众服务能力，全面推进村组日常工作，提高村民办事效率。

南华县沙桥镇2020年预算重点领域财政项目

文本公开

一、项目名称

村党组织和村委会工作经费

二、立项依据

南财预〔2019〕380号2020年部门预算的编制草案

三、项目实施单位

沙桥镇人民政府

四、项目基本概况

2020年沙桥镇村党组织和村委会工作经费

五、项目实施内容

沙桥镇19个村委会，按照30000元每村下达资金，用于村委会日常工作开支。

六、资金安排情况

沙桥镇19个村委会，按照30000元每村下达资金，全年共下达570000元。

七、项目实施计划

资金按上下半年拨付至沙桥镇村级会计委托代理服务中心，村委会按季度到沙桥镇村级会计委托代理服务中心进行报账，资金于2020年12月底前使用完毕。

八、项目实施成效

保证沙桥镇19个村委会日常工作运转，提升村委会为群众服务能力，全面推进村委会日常工作，提高村委会办事效率，更好地服务好广大人民群众，提高群众满意度。

南华县沙桥镇2020年预算重点领域财政项目

文本公开

一、项目名称

2019年、2020年沙桥镇19个村委会村几大员补助资金

二、立项依据

南财预〔2019〕380号2020年部门预算的编制草案

三、项目实施单位

沙桥镇人民政府

四、项目基本概况

2019年、2020年沙桥镇19个村委会村几大员补助

五、项目实施内容

沙桥镇19个村委会，标准为3001人以上的村委会补助4人，每月补助1,400元; 3000人以下的村委会补助3人，每月补助1150元，用于村几大员补助。

六、资金安排情况

沙桥镇19 个村委会，3001人以上的村委会补助4人，每月补助1,400元; 3000人以下的村委会补助3人，每月补助1150元标准，共下达377300元。

七、项目实施计划

资金按上下半年拨付至沙桥镇村级会计委托代理服务中心，各村负责收集整理发放名册统一交到沙桥镇村级会计委托代理服务中心，再由沙桥镇村级会计委托代理服务中心按照季度通过信用社进行代发，资金于2020年12月31日前使用完毕。

八、项目实施成效

保证沙桥镇19个村委会群团、计生宣传、畜牧兽医等对口工作的正常开展，更好地服务好辖区的人民群众，不断提高群众满意度。

南华县沙桥镇2020年预算重点领域财政项目

文本公开

一、项目名称

村民小组工作经费

二、立项依据

南财预〔2019〕380号2020年部门预算的编制草案

三、项目实施单位

沙桥镇人民政府

四、项目基本概况

沙桥镇村民小组工作经费

五、项目实施内容

沙桥镇219个村民小组，标准为1000元每个小组每年，用于小组日常工作开支。

六、资金安排情况

沙桥镇219个村民小组，按照1000元每组下达资金，共下达219000元。

七、项目实施计划

资金按上下半年拨付至沙桥镇村级会计委托代理服务中心，各小组负责收集整理小组经费支出原始凭证，由村委会收集统一到沙桥镇村级会计委托代理服务中心进行报账，资金于2020年12月底前使用完毕。

八、项目实施成效

保证沙桥镇219个村民小组日常工作运转，使村民小组更好地服务好所辖小组的群众，提高村民自治能力，更好的发挥村民小组的职能。

监督索引号5323240055560011