南华县文化和旅游局2020年度部门预算公开

监督索引号53232400235700000

 

附件1

 

南华县文化和旅游局2020年预算公开目录

 

第一部分 南华县文化和旅游局2020年部门预算编制说明

第二部分 南华县文化和旅游局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、政府采购情况表

 

 

附件2

 

南华县文化和旅游局2020年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家和省、州、县关于文化、旅游业发展的路线、方针政策、法律法规、规章制度、行业标准和规范，并依法进行管理。

2.拟订全县文化、旅游业发展政策措施，推进体制机制改革。

3.拟订全县文化、旅游业基础建设、产业发展、人才培养中长期规划和年度计划，并组织实施。

4指导、管理文化艺术事业，指导艺术创作与生产，推动各门类艺术的发展，组织协调重大文化艺术赛事活动。                         

5.拟订文化遗产保护和文博事业发展规划，保护物质、非物质文化遗产及文物、博物，做好优秀民族文化的挖掘、整理、传承和弘扬工作。

6.指导、管理公共文化事业，指导基层公共文化建设和专业艺术团队业务建设，督促开展专业文化工作。

7.指导文化、旅游综合执法工作，依法依规对经营活动进行行业监管

8.负责对出版物市场、印刷复制业进行行业监管，负责内部资料的审读、审批和日常监管，负责中型以下印刷企业的审批监管，负责县“扫黄打非”领导小组的日常事务工作。

9.培育和完善旅游市场；协调做好旅游资源调查、开发利用和保护工作；负责全县旅游统计和旅游经济运行分析工作；拟订并推广旅游行业的行业标准和行为规范，依法依规对旅游企业进行管理、监督；抓好景区开发、宣传促销、人员培训工作，指导旅游商品的开发和行业协会；会同有关部门做好旅游交通运输、景区治安、市场秩序管理工作、维护旅游者合法权益。

10.承办县委、县人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

本部门由1 个行政单位中：一级预算单位 1 个，二级预算单位0 个。

（三）重点工作概述

1.加强文化基础设施建设。以各乡镇规划项目库为基础，积极向上争取项目与资金，努力改善我县公益性文化基础设施建设滞后的状况，打牢发展基础。加大文化馆、图书馆、乡镇文化广播电视服务中心提升改造和农村文化活动室、文体活动广场建设力度。重点抓好县图书馆、乡镇文化广播电视服务中心评估定级工作，迎接国家、省、州评估定级检查验收。积极争取组织实施乡镇、村（社区）文化活动广场和健身场地项目，进一步改善群众文体活动条件。

2.抓实公共文化服务效能建设。深入贯彻落实《中华人民共和国公共文化服务保障法》，按照《南华县关于加快构建现代公共文化服务体系的实施办法》、《南华县全民健身实施计划（2016--2020年）》要求，扎实推进公共文化服务效能建设，努力提升公共服务效能，不断丰富群众文化生活。

3.抓实群众性文化赛事活动。坚持统筹兼顾，推进城乡之间、区域之间文化事业协调发展，积极举办适宜各类人群的文化活动，提高活动普遍化、经常化、科学化、社会化水平。做好中国·南华野生菌美食文化节及乡镇职工运动会等相关赛事工作，进一步繁荣广大人民群众业余文化生活；积极组织参与省、州文体活动及赛事。

4.深化文化体制改革，抓实文艺创作。进一步深化文化体制改革成果，巩固提升演艺公司改革成果，鼓励民办机构开办文艺培训和商业演出，支持企业开展艺术性、观赏性较强的宣传促销活动；强化省、州《关于加强文艺工作实施意见》的学习，完善县文化馆、演艺公司创作采风机制，做好艺术创作生产，为参加各类赛事活动做好新剧节目的储备；继续加强农村业余文艺队的组建和管理，进一步完善业余文艺队痕迹档案材料收集整理，加强乡土人才的挖掘；

5.抓实文化遗产传承和保护。做好非遗培训、宣传、挖掘、整理、申报等工作；加强《文物保护法》的宣传和文物保护单位的安全检查工作；完善文物保护单位“四有”工作、馆藏文物档案等基础工作。

6.依法监管，全力维护社会文化市场安全稳定。继续加强对网吧、文化经营市场的安全管理，完善相关部门联合执法机制，加强文化市场的监管力度，认真组织开展日常监管检查和专项整治活动，坚决严厉打击网吧接纳未成年人和电子游艺室开展赌博性质的经营活动等违法经营行为，做好文化市场安全监管和防艾宣传检查，杜绝文化市场安全事故的发生，确保社会文化市场安全稳定；加强执法队伍建设，重视群众举报，多部门统一协调，集中执法力量，联合监管，各负其责，对各类违法违规的经营行为，严格按照有关规定进行查处，做到有法可依、有法必依、执法必严、违法必究。

7.开拓创新，全力发展文化旅游产业。把培育发展文化旅游要素企业作为重点，强化招商引资，主动做好协调服务工作，加快推进旅游项目开发建设，着力增加文化旅游产业总量、提高质量；继续紧紧围绕“野生菌王国”和“生态美食县”两大品牌，扎实做好教育培训、行业管理、安全生产、宣传促销等工作，在提升接待水平、聚集人气上下功夫，确保文化旅游产业平稳增长。

8.深入推进党的建设和党风廉政建设。结合班子和党员干部队伍建设实际，结合全县文化、旅游事业发展大局，以“抓班子、带队伍、强组织、促发展”为抓手。以“建制度强管理、强组织治软散、增活力促发展”为总体目标，进一步统一思想，增强信心，强化基层党建工作的推进落实，认真抓好党建目标责任制的落实，以有力的措施抓好党风廉政建设工作，下大力气配合乡镇做好脱贫攻坚工作。以班子协力带队伍为示范，强化干部职工的纪律作风建设，重点对少数同志进行理想信念、纪律作风及工作责任感等方面的教育管理，为全县文化、旅游事业发展实现新跨越提供坚强组织保障。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制39人，其中：行政编制 5人，事业编制34人。在职实有41人，其中： 财政全供养 41人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 12人，其中： 离休 1人，退休 11人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 0元，其中：一般公共预算财政拨款0元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

与上年对比无变化，主要原因分析行政单位无财政拨款以外收入。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 6813092.62元，其中:本年收入6813092.62元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6813092.62元（本级财力6813092.62元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

财政拨款收入与上年对比减少4126471.47元，主要原因分析是由于机构改革人员化转，导致人员工资总额减少。

四、预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2020年部门预算总支出6813092.62元。财政拨款安排支出 6813092.62元，其中：基本支出6275892.62元，与上年对比减少4326471.47元，主要原因分析是由于机构改革人员化转，导致人员工资总额减少。；项目支出537200.00元，与上年对比增加200000.00元，主要原因分析增加美食经费预算支出200000.00元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、文化体育与传媒支出--文化---行政运行：4721419.42元，主要用于人员工资支出及正常运转经费支出；

2、文化体育与传媒支出--文化---一般行政管理事务：537200元，主要用于开展文化人才培训及开展文化、旅游活动支出；

3、社会保障和就业支出-- 行政事业单位养老支出---事业单位离退休： 132012元，主要用于南华县文化和旅游局1名离休人员工资；

4、社会保障和就业支出--行政事业单位养老支出---机关事业单位基本养老保险缴费支出：529837.4元，主要用于文化和旅游局在职人员基本养老保险缴费；

5、卫生健康支出--  行政事业单位医疗--- 事业单位医疗：321338.565元，主要用于文化和旅游局在职人员基本单位医疗；

6、卫生健康支出--行政事业单位医疗--- 公务员医疗补助：173907.24元，主要用于文化和旅游局在职人员公务员医疗补助；

7、住房保障支出--住房改革支出---住房公积金：397378.00元，主要用于文化和旅游局在职人员住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（本条按部门预算支出经济科目分类）经济科目分组（其中：基本支出6275892.62元，项目支出537200.00元）。

1、工资福利支出5743274.62元：其中基本工资1522080.00元、津贴补贴1993800.00元、奖金126840.00元、绩效工资661536元、机关事业单位基本养老保险缴费529837.44元、城镇职工基本医疗保险缴费298033.56元、公务员医疗补助缴费173907.2元、其他社会保障缴费39862.42元、住房公积金397378元.

2、商品和服务支出895800.00元：办公费50000.00元、印刷费45000.00元、咨询费10000.00元、公务接待费180000.00元、劳务费468800.00元、公务用车运行维护费70000.00元、公务交通补贴72000.00元；

3、对个人和家庭的补助144018.00元：其中离休费132012.00元、生活补助12006.00元。

4、资本性支出30000.00元：其中其他资本性支出30000.00元。

五、省对下专项转移支付情况

（本条分组按项级科目细化）

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：  金额900000元，主要用于“两馆一站”的免费开放日常经费支出。

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

南华县文化和旅游局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计250000.00元，较上年增加230000.00元，增长1150%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

南华县文化和旅游局2020年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化

（二）公务接待费

南华县文化和旅游局2020年公务接待费预算为180000元，较上年增加160000元，增长800%，国内公务接待批次为160次，共计接待1800人次。

增减变化原因接待费及人次中包含2020年美食节接待经费及人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

南华县文化和旅游局2020年公务用车购置及运行维护费为70000.00元，其中：公务用车运行维护费70000.00元，。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

较上年增减无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.网吧义务监督员工资：此项工作已开展多年，网吧义务监督员在文化执法过程中取得重要作用，维护文化市场正常运行，也取得很好的经验，得到县委、县人民政府的认可。

2.美食节活动专项补助经费：本届野生菌美食文化节围绕“美丽南华 野菌飘香”这一主题，加大南华形象的宣传力度，提高南华县对周边县市影响力。

3.图书馆图书资料购置费：每年增加图书收藏量2500册，县图书馆要逐步建成电子阅览室，县乡要逐年增加藏书量，逐年实现人均藏书0.3册，为形成。

4.演艺公司合同工工资、新剧目创作以及组织开展文化活动经费：根据县委、县人民政府部署要求，开展政策宣传性活动，精品打造、重大节庆演出活动、对外文化交流、送戏下乡，重大文化产品创作生产。宣传党的政策，提高我县的形象，加强我县精神文明建设。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

南华县文化和旅游局2020年机关运行经费安排250000.00元，与上年对比减少120000.00元，主要原因分析是由于机构改革人员化转，导致人员经费总额减少。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

 

附件4

附件4-1

 

南华县文化和旅游局20202年预算重点领域财政目

文本公开

 

一、项目名称

网吧义务监督工资

二、立项依据

中共县委常委会议纪要

三、项目实施单位

南华县文化和旅游局

四、项目基本概况

聘请12名网吧义务监督员在文化执法过程中协助县文化执法大队做好网吧监督工作。

五、项目实施内容

协助南华县文化执法大队对文化市场进行定期检查监督，维护文化市场正常运行。

六、资金安排情况

县财政预算

七、项目实施计划

协助南华县文化执法大队每月对文化市场进行定期检查监督，维护文化市场正常运行扩临时检查工作。

八、项目实施成效

此项工作已开展多年，网吧义务监督员在文化执法过程中取得重要作用，维护文化市场正常运行，也取得很好的经验，得到县委、县人民政府的认可。

 

附件4-2

 

南华县文化和旅游局20202年预算重点领域财政目

文本公开

 

一、项目名称

图书馆图书资料购置费

二、立项依据

南字【2003】43号

三、项目实施单位

南华县文化和旅游局

四、项目基本概况

（一）各级财政对公共图书馆要安排必要的购书经费。县图书馆要逐步建成电子阅览室，县乡要逐年增加藏书量，逐年实现人均藏书0.3册，为形成全民学习、终身学习的学习型社会提供条件。

（二）扶持电影事业发展，实施农村电影“2131”工程县财政给予补助。

五、项目实施内容

建设图书馆电子阅览室，增加县乡级藏书量2500册。

六、资金安排情况

县财政预算

七、项目实施计划

2020年初增加图书量2500册。

八、项目实施成效

每年增加图书收藏量2500册，县图书馆要逐步建成电子阅览室，县乡要逐年增加藏书量，逐年实现人均藏书0.3册，为形成。

 

附件4-3

 

南华县文化和旅游局20202年预算重点领域财政目

文本公开

 

一、项目名称

美食节活动专项补助经费

二、立项依据

中共南华县委、南华县人民政府决定项目

三、项目实施单位

南华县文化和旅游局

四、项目基本概况

野生菌美食文化节围绕“美丽南华 野菌飘香”主题，结合历届办节经验，在保留传统活动的同时，结合实际创新立意，本届野生菌美食文化节共策划8项主要活动

五、项目实施内容

本届野生菌美食文化节围绕“美丽南华 野菌飘香”这一主题，拟于 2020年 8 月8日至15日举办，野生菌美食文化节围绕“美丽南华 野菌飘香”主题，结合历届办节经验，在保留传统活动的同时，结合实际创新立意，本届野生菌美食文化节共策划8项主要活动。

六、资金安排情况

县财政预算安排20万元

七、项目实施计划

拟于 2020年 8 月8日至15日举办，野生菌美食文化节围绕“美丽南华 野菌飘香”主题，结合历届办节经验，在保留传统活动的同时，结合实际创新立意.

八、项目实施成效

本届野生菌美食文化节围绕“美丽南华 野菌飘香”这一主题，加大南华形象的宣传力度，提高南华县对周边县市影响力。

 

附件4-4

 

南华县文化和旅游局20202年预算重点领域财政目

文本公开

 

一、项目名称

演艺公司合同工工资、新剧目创作以及组织开展文化活动经费

二、立项依据

南华县人民政府关于南华县民族艺术团体制改革实施方案的批复

三、项目实施单位

南华县文化和旅游局

四、项目基本概况

根据2012年中央对《文化体制改革方案》的要求，2012年对原来南华县艺术团进行分流改制，经县委、县人民政府研究决定：对原来在职在编人员分流到南华县文化馆，并成立南华县演艺公司，公司确定合同 编制14人，并进行企业化管理。从2012年起财政补助县演艺公司21万元作为政府采购公共文化产品资金，并根据县财力逐年递增。

五、项目实施内容

根据县委、县人民政府部署要求，开展政策宣传性活动，精品打造、重大节庆演出活动、对外文化交流、送戏下乡，重大文化产品创作生产。

六、资金安排情况

县财政预算安排30万元

七、项目实施计划

八、项目实施成效

根据县委、县人民政府部署要求，开展政策宣传性活动，精品打造、重大节庆演出活动、对外文化交流、送戏下乡，重大文化产品创作生产。宣传党的政策，提高我县的形象，加强我县精神文明建设。

 

监督索引号53232400235700111