南华县委组织部2020年预算公开

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南华县委组织部2020年预算公开目录

第一部分 南华县委组织部2020年部门预算编制说明

第二部分 南华县委组织部2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、政府采购情况表

南华县委组织部2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

南华县委组织部坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神和党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，全面落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，认真贯彻落实州委九届七次全会，县委十三届七次全会和全国、全省、全州组织部长会议精神，以党的政治建设为统领，坚持把不忘初心、牢记使命作为加强党的建设的永恒课题和全体党员、干部的终身课题，突出抓好“政治文化建设持续加强年”“基层党建持续深化年”“人才工作服务提质年”等工作，健全和落实干部、组织、公务员、人才各项制度，着力建设忠诚干净担当的高素质干部队伍，着力增强各级党组织政治功能和组织力，着力强化政治引领和团结吸纳人才，着力建设“讲政治、重公道、业务精、作风好”模范部门和过硬队伍，推动制度优势转化为治理效能，为全县决战脱贫攻坚、决胜全面小康、打赢疫情防控阻击战，实现高质量跨越式发展提供坚强组织保证。

（二）机构设置情况

南华县委组织部单位内设股室 11 个，在职在编实有人数 27 人（行政24人，事业0人，工勤 3人）；离退休人员8 人（离休 0人，退休8人）；在编实有车辆 2 辆。

（三）重点工作概述

1.坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑

（1）始终把党的政治建设摆在首位。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻落实党中央决策部署和习近平总书记重要批示指示精神，特别是考察云南重要讲话精神和党的十九届四中全会精神，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。推动全县广大党员干部读原著学原文悟原理，深入学习《习近平谈治国理政》第一、二卷，《习近平关于“不忘初心、牢记使命”重要论述选编》和习近平总书记系列重要论述摘编，跟进学习习近平总书记最新重要讲话精神，做到学思用贯通、知信行统一。认真落实《中共中央关于党的政治建设的意见》及省委、州委实施意见、《中国共产党重大事项请示报告制度》和关于加强和维护党中央集中统一领导的若干规定精神。深入开展“政治文化建设持续加强年”，认真抓好6个方面20项重点工作任务落实，坚决肃清白恩培、秦光荣、仇和等流毒影响，持续修复净化政治生态。

（2）扎实开展干部教育培训。制定2020年度干部教育培训计划，扎实开展党员、干部、人才、公务员、老干部、组工干部“六支队伍”政治能力、理论水平、专业能力提升行动计划，把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想摆在最突出位置，作为各级党校主业、主课，作为“六支队伍”学习教育培训的主要内容。防止干部教育培训工作福利化，贯彻落实好云南省干部教育培训学员管理规定。争取东南大学支持，依托县乡党校，建设东大—南华远程人才视频培训系统，运用多媒体网络通讯技术进行远程音视频教学，实现东南大学优质教育资源与南华县共用共享，不断提高党员干部和各类人才素质能力。

（3）丰富载体抓实党员培训。制定落实南华县2019—2023年党员教育培训工作规划及任务清单，把习近平新时代中国特色社会主义思想、十九届四中全会精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神作为重要学习内容。深入实施“百名讲师上讲台、千堂党课下基层、万名党员进党校”工程，通过理论学习中心组、“三会一课”、主题党日等方式，严格党内政治生活锻炼，教育引导各级党员增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。加大“乡镇党校+实训基地”示范点建设力度，充分利用我县10个党史宣传教育、革命传统教育和爱国主义学习教育基地，就近就地开展好革命传统教育。

2.不断巩固拓展主题教育成果，建立和落实不忘初心、牢记使命的制度

（1）持续巩固和拓展主题教育成果。深入贯彻落实习近平总书记在“不忘初心、牢记使命”总结大会上的重要讲话，及时跟进习近平总书记最新重要讲话和重要指示批示精神，推动学习往深里走、往心里走、往实里走。持续巩固拓展“问题起底、党员服务、群众满意”工作，长效开展“一亮两设三诺四个一”活动，鼓励和引导党员参与结对帮扶、志愿服务等，发挥党员先锋模范作用。

（2）建立健全制度机制。研究制定县委《关于建立不忘初心、牢记使命的制度的实施意见》，认真总结提炼学习教育、调查研究、检视问题、整改落实以及读书班集中学习、调研成果交流、查找解决问题等经验做法，用制度形式固化下来，形成长效机制，建立和落实不忘初心、牢记使命的制度。

（3）抓实问题整改和专项整治。按照县委主题教育办印发6个方面54项巩固拓展主题教育成果的任务清单，逐项抓好落实，坚决防止出现“烂尾”工程。持续抓好边学边查边改问题清单、专题民主生活会问题清单等各项整改任务落实。

3.着力建设忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍

（1）坚持好干部标准，把政治标准放在首位。牢固树立重实干重实绩重实效和忠诚干净担当的导向，把加强领导班子和干部队伍建设的功夫下在平时，系统推进干部工作五大体系建设，健全县委组织部联系乡镇和县级部门（单位）工作制度，综合运用日常了解、调研谈话、核实甄别、分析研判、凡提四必、以事查人等方式，全面分析研判科级领导班子和干部队伍建设及党建工作开展情况，注重在五个一线（经济发展、脱贫攻坚、重大项目建设、维护社会稳定、疫情防控）考察识别干部，优先在三个靠前（从年度大比评考核排名靠前、脱贫攻坚成绩靠前和工作实绩靠前）的单位选拔干部。

（2）常态化推进“五个一批”工作，激励广大干部担当作为。贯彻落实中央《2019－2023年全国党政领导班子建设规划纲要》和省委、州委有关要求，健全激励干部担当作为的制度体系，常态化推进“五个一批”工作，持续选派综合素质好、发展潜力大、有培养前途的优秀干部到基层一线锻炼，着力提升干部“八种本领”。全方位、多角度、立体式考察识别干部，注重选拔政治强、品行正、重实干的干部，考准考实干部，对不胜任现职干部及时进行调整。加大对干部的关心关爱力度，认真落实中央、省委、州委关心关爱政策措施，强化正向激励，鼓励干部担当作为。

（3）完善落实考核激励约束机制，发挥指挥棒作用。认真贯彻落实《党政领导干部考核工作条例》，突出实绩考核，以县管领导班子和领导干部为重点，抓实平时考核和年度考核，结合开展“干在实处，走在前列”大比拼，结合脱贫攻坚、扫黑除恶和疫情防控等重大突发事件应对处置开展专项考核，探索差异化考核，不断提升对领导班子和干部考核的科学化、精准化。强化考核结果运用，巩固深化不担当不作为问题专项整治成果，积极推动干部“能上能下”，及时表扬宣传先进典型，形成奖优罚劣、优胜劣汰的导向。

（4）统筹选配“四类”干部，夯实县乡领导班子换届基础。认真贯彻落实中央《关于适应新时代要求大力发现培养选拔优秀年轻干部的意见》和省委、州委《实施意见》，立足全县领导班子和干部队伍建设的长远需要，围绕“选育管用”重点环节，强化政治历练，加强后备干部队伍建设，抓好分层培养，发现掌握一批优秀年轻干部培养对象。开展领导班子和领导干部全覆盖综合调研，提前谋划2021年县乡村三级党组织换届和2022年县人大、政府、政协领导班子换届工作。结合换届班子结构、功能要求，统筹做好少数民族、妇女、党外干部选配工作。

（5）以强化政治监督为重点，从严从实抓好干部监督管理。坚持把政治监督摆在干部监督的首位，切实抓好脱贫攻坚、疫情防控等工作中领导班子和领导干部担当履职情况的监督检查。坚持以干部选拔任用工作政策法规为依据，坚持抓“常”抓“长”，严格落实个人重大事项报告、函询、诫勉谈话、述职述德述廉述法和组织工作重要事项报告等各项制度，执行好《南华县干部监督信息沟通办法（试行）》，采取干部任免谈话、经济责任审计、领导干部述责述廉、因私出国（境）审批管理、规范执行领导干部外出报告审批制度、受理并及时调查核实来信来访案件等措施，进一步加强干部监督管理。

4.着力建设高素质专业化公务员队伍

（1）着力加强公务员队伍能力建设。突出在“怎么进来、怎么用好、怎么出去”三个环节着力，把政治要求融入公务员管理各环节、贯穿公务员队伍建设全过程，推进公务员工作与干部选育管用有效贯通，提升公务员管理工作整体效能。深入学习《公务员法》及配套法规，开展贯彻落实情况执法检查和工作监督。认真落实《关于实施公务员法建设高素质专业化公务员队伍的意见》和省、州、县相关规定。强化公务员管理政策业务培训，提升公务员队伍的履职能力和组织人事部门管理公务员工作水平。

（2）实施公务员管理规范化行动计划。推进公务员管理科学化、法制化、规范化建设，优化公务员队伍结构。加强选调生日常培养管理工作，加强公务员工资福利工作的规范化管理，健全完善公务员考核评价机制，做好日常嘉奖、记功和授予称号等奖励工作，推进公务员管理信息系统建设。

（3）深入全面落实公务员职务与职级并行制度。坚持正向激励，加强公务员管理配套法规建设，研究制定周密的晋升方案，将干部选拔任用与公务员职级晋升相结合，对重点工作中实绩突出的干部给予优先晋升职级，发挥职级晋升的激励作用。推动职务与职级并行制度由入轨转向日常管理。

5.着力增强各级党组织政治功能和组织力

（1）健全维护党的集中统一的组织制度和严密党的组织体系。实现党的组织和党的工作全覆盖。贯彻落实地方党委工作条例、党组工作条例和中央拟修订的《中国共产党地方组织选举工作条例》。贯彻落实党支部工作条例，实施党支部规范化建设全面达标和巩固提升行动计划，高质量完成党支部标准化规范化建设，推进党（工）委（党组）书记建立党支部工作联系点、乡镇党委每年专题研究党支部建设工作。启动“智慧党建”三年行动计划，制定并落实2020年“智慧党建”实施方案。扎实推进“基层党建持续深化年”，着力巩固基层党建推进年、提升年、巩固年、创新提质年做法成效。

（2）从严压实基层党建工作责任。从严从实贯彻好《进一步强化基层党建工作责任的十六条措施》，贯彻落实党（工）委（党组）书记抓基层党建工作述职评议考核办法，制定实施细则，认真组织开展党组织书记抓基层党建述职评议考核，并认真督促抓好上一年度县、乡镇党委书记及县级党（工）委（党组）书记抓基层党建述职评议考核反馈意见整改落实。制定并严格落实2020年党建工作责任清单，压紧压实“书记抓、抓书记、书记抓书记”责任链。认真贯彻落实《关于新形势下党内政治生活的若干准则》，严格执行党章关于党内政治生活的各项规定，严格落实“三会一课”、民主生活会、组织生活会、民主评议党员等制度。认真贯彻落实《关于建立健全民主生活会“找准病灶、开出良方、治好病”机制的办法（试行）》制度。

（3）不断提升各领域基层党建工作水平。推动基层党组织和广大党员在疫情防控阻击战中充分发挥战斗堡垒和先锋模范作用。贯彻落实农村基层党组织工作条例，抓好农村基层党建“整乡推进、整县提升、百村示范、千组晋位”四级联创。突出加强乡镇领导班子建设，选优配强乡镇党委书记，注重从优秀村党组织书记、选调生、大学生村干部、乡镇事业编制人中选拔乡镇领导干部，从优秀村党组织书记中考录乡镇公务员、招聘乡镇事业编制人员。全面推进村（社区）党组织书记“一肩挑”，配合做好省州“百名好支书”选树工作。深入实施南华县“3100基层党建品牌工程”项目、南华县“互联网+党校”党员教育立体学堂项目等基层党建示范引领行动和“书记领航”项目，加强社区物业党建联建，推进单位党建、行业党建、区域党建互联互动，强化乡镇、村（社区）、村（居民）小组党组织三级联动，推广完善“街乡吹哨、部门报到”工作机制。启动“智慧党建”与“智慧城市”融合发展试点工作。制定贯彻落实机关基层党组织工作条例的措施，贯彻落实中央、省、州、县党委关于机关党建工作会议的精神，推动党建工作与业务工作深度融合、相互促进，切实解决“灯下黑”“两张皮”问题。贯彻落实中小学校党组织领导的校长负责制。深入贯彻落实加强全县公立医院党建工作实施意见，严格落实党委领导下的院长负责制，持续开展医疗卫生行业管党治党突出问题专项治理。扎实开展两新组织党建“双提升”行动计划，强化重点园区、重点民营企业党建工作龙头带动作用，探索加强新兴业态、互联网、物流快递等行业党建工作。进一步加强社会组织党的建设，持续推进民办学校、民营医疗机构、律师和会计师等行业党建工作。整合优化基层党建考核工作，坚决纠治基层党建工作中的形式主义、官僚主义。

（4）深入推进党建引领脱贫攻坚、乡村振兴、基层治理工作。全面提升产业扶贫组织化、就业扶贫组织化、易地扶贫搬迁组织化程度。不断发展壮大村级集体经济。继续开展“六个先锋村”创评活动，健全激励村干部干事创业机制。继续实施农村“领头雁”培养工程和村（社区）干部能力素质、学历提升行动计划，管好用好第一书记和驻村工作队，建好用好乡镇青年人才党支部，实施农村优秀人才回引计划，培养村级后备力量，切实为2021年村“两委”换届做好准备工作。全面推行“三联五抓”工作法，持续整顿软弱涣散基层党组织、巩固提高整顿成果。严格村党组织书记监督管理，建立健全村务监督机制，全面落实“四议两公开”。继续开展村（社区）干部任职资格联审，落实村党组织书记县级党委备案管理制度，建立防范和整治“村霸”问题长效机制，研究抓党建促农村宗教治理的措施，健全完善信教党员排查、处置、教育、转化机制，坚决遏制黑恶势力、宗教势力对基层政权的侵蚀。做好党建引领脱贫攻坚与党建引领乡村振兴、基层治理的有机衔接。提升基层治理人才队伍能力素质。着力抓好党建引领“一部手机治理通”推进基层治理体系和治理能力现代化建设工作，坚持党建引领，强化组织体系、队伍体系、平台体系“三个体系”建设，构建“党建+网格+手机+治理”的扁平化、一体化、智慧化的基层社会治理体系，提升基层治理能力。

（5）从严教育管理党员队伍。持续推进党员教育工作体系化、党员教育系列平台一体化建设，开展“党课开讲啦”“学习身边榜样”活动。切实提高发展党员工作质量，扎实推进排查解决农村发展党员违规违纪问题，加大在青年农民中发展党员力度，做好新时代发展大学生党员工作。做好疫情防控党内及时性表扬工作，加大对因公殉职和牺牲党员家庭、生活困难党员、老党员的关怀帮扶力度。做好建党100周年表彰工作，配合州委做好全国优秀县委书记推选表彰等相关前期准备工作。

6.着力激发人才创新活力聚天下英才而用之

（1）坚持“党管人才”原则。强化党的全面领导，推进实施“人才工作服务提质年”。编制南华县中长期人才发展规划（2020—2030年），完善《南华县关于深化人才发展体制机制改革的实施办法》，健全人才工作各项制度机制，抓实分类推进人才评价机制改革。强化“一把手”抓“第一资源”的责任和意识。鼓励引导人才向艰苦贫困地区和基层一线流动。加强制度创新，推动落实具有南华特点、区域竞争力的人才政策体系。坚持“不求所有、但求所用”的原则，采取项目合作、挂职服务、对口支持等方式，柔性引进各行业各领域急需紧缺的高层次人才。在全县广大知识分子中持续开展“弘扬爱国奋斗精神、建功立业新时代”活动，最大限度地激发广大知识分子的奋斗激情。

（2）围绕“服务大局”聚集人才。围绕决战决胜脱贫攻坚、实施乡村振兴，大力开展“人才扶贫”“技能扶贫”“人才振兴”“技能振兴”，州委联系专家、“彝乡英才”名单，加大对脱贫攻坚、乡村振兴的人才智力支持力度。通过院士专家工作站、专家基层科研工作站等方式，形成“平台+人才+项目+产业”的良性循环发展模式。

（3）注重“选育培用”提升素质。统筹推进“六支人才队伍”数量与质量“双提升”。组织好各系列各级专业技术职称申报评审和各类专业技术资格考试，加强企业经营管理人才队伍建设，组织开展专门人才队伍建设调研。根据《南华县优秀专业技术人才选拔管理暂行办法》，持续选拔培养南华县第三批中青年学术技术带头人及有突出贡献的县级优秀专业技术人才。加强高层次科技创新人才培育，强化与东南大学等知名高校、云南省高原特色产业研究院等科研院所和大型企业的“产学研”对接合作。

（4）落实“服务保障”打牢基础。强化宣传引导，将政策宣讲与发现人才结合，提高人才工作服务能力水平。认真推进落实中央、省、州人才特殊支持政策，健全涵盖各类人才的服务措施。充分发挥人才工作领导小组办公室作用，主动牵头抓总，项目化带动人才工作整体发展。

7.着力提高新时代老干部工作质量水平

（1）以政治建设为统领，抓实离退休干部“三项建设”。要切实加强离退休干部思想建设、政治建设和党组织建设，结合离退休干部实际，通过举办报告会、辅导班等灵活多样的形式，强化老干部信息宣传工作，引导老干部深刻理解和精准把握党的十九大精神特别是习近平新时代中国特色社会主义思想。各级各部门要把离退休干部党组织建设纳入本地本部门党的建设总体布局和基层党组织建设总体规划，与其他领域党建工作同部署、同推进、同考核。

（2）以“精准服务”为核心，用心用情全力保障“两项待遇”。用足用好各类涉老政策，既要落实待遇保障，维护好老干部各项权利，也要加强精神关怀，切实从政治上尊重老干部、思想上关心老干部、生活上照顾老干部。切实加强离退休干部精准服务管理，落实好各项待遇。

（3）以文化需求为导向，推动学习活动阵地建设。健全完善“学习活动”制度体系，坚持政治引领导向，顺应老同志对美好生活的需要，充分发挥老干部党校、老年大学、老干部活动中心的作用，推动广大离退休干部老有所学、老有所乐。

（4）以作用发挥为重点，彰显离退休干部工作价值。健全完善“作用发挥”制度体系，以志愿服务为载体，先进事迹为引领，坚持离退休干部工作价值取向，带动广大离退休干部作奉献、传播正能量，切实发挥离退休干部的政治优势、经验优势、威望优势。

8.着力打造“讲政治、重公道、业务精、作风好”模范部门和过硬队伍

以政治建部为统领，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，传承弘扬组织部门优良部风部史，找准部机关内部管理存在的弱项短板，不断健全规范部机关自身制度建设。开设“组工讲坛”，着力培养组工干部主动思谋、组织协调、提笔能写、张口能讲的能力，不断提高组工干部专业化、专门化、精细化的业务能力和综合素质。深入开展模范机关创建，落实好全州组织系统创建“讲政治、重公道、业务精、作风好”模范部门活动要求，打造忠诚干净担当的过硬队伍，做政治上绝对可靠、工作上严谨审慎、能力上精通过硬、作风上求真务实、操守上清正廉洁，在深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想上作表率，在始终以习近平同志为核心的党中央保持高度一致上作表率，在坚决贯彻落实党中央各项决策部署上作表率。做好共驻共建工作，严格落实“双报到”工作机制。统筹抓好五街镇老厂村委会、雨露乡铅厂村委会及一街乡田房村委会的挂包工作，做好部门行业扶贫和定点扶贫工作。持续抓好主题教育专项整治工作，常态化执行好部机关各项运行机制和制度办法，不断提升工作效能。要开展好“问题起底、深入调研、推动落实”大调研活动，围绕全国、全省、全州组织部长会议和全县组织工作会议安排的各项任务，深入基层党组织、党员、干部和群众中开展调查研究，注重推动调研成果转化，为参加全州组织系统大调研活动成果交流会做好准备，把调研成果与党的建设制度改革、制定组织工作政策措施、解决实际问题、推动工作落实和加强对外宣传等工作统筹结合起来，不断提升组织工作质量。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制30人，其中：行政编制 25人，事业编制2人，工勤3人。在职实有27人，其中：财政全供养 27人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休 8人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 6491353.62元，其中：一般公共预算财政拨款6491353.62元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

与2019年部门财务总收入4466557.31元对比，增加2024796.31元，增长45.33%。主要原因是2020年人员编制及人员增加，工资收入增加。2020年预算在职在编人员27人，人员工资福利收入4516575.62元，2019年预算在职在编18人，人员工资收入2879007.31元，与2019年相比增加1637568.31元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 6491353.62元，其中:本年收入6491353.62元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6491353.62元（本级财力6491353.62元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

与2019年财政拨款收入4466557.31元对比，增加2024796.31元，增长45.33%。主要原因是2020年人员编制及人员增加，工资收入增加。2020年预算在职在编人员27人，人员工资福利收入4516575.62元，2019年预算在职在编18人，人员工资收入2879007.31元，与2019年相比增加1637568.31元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 6491353.62元。财政拨款安排支出 6491353.62元，其中：基本支出5028003.62元，与2019年基本支出3188007.31元，对比增加1839996.30元，增长57.7%。主要原因是2020年人员编制及人员增加，人员工资福利支出增加。2020年预算在职在编人员27人，人员工资福利支出4516575.62元，2019年预算在职在编18人，人员工资支出2879007.31元，与2019年相比增加1637568.31元。

项目支出1463350元，与2019年项目支出1278550元对比增加184800元，增幅14.15%。主要原因2020年预算项目比2019年增加（如彝乡英才培养工作经费、“一部手机治理通”工作经费、企业离休干部危重病期间陪护费等）。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于一般公共服务支出5562125.64元（其中：2013201 行政运行4098775.64元、2013202 一般行政管理事务1463350.00元、）；社会保障和就业支出349716.32（2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出349716.32元）；卫生健康支出317224.66元（其中：2101101 行政单位医疗210540.43元、2101103 公务员医疗补助106684.23元；）；住房保障支出262287元（2210201 住房公积金 262287.00元）。

单位：元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	5,562,125.64	4,098,775.64	1,463,350.00
20132	组织事务	5,562,125.64	4,098,775.64	1,463,350.00
2013201	行政运行	4,098,775.64	4,098,775.64
2013202	一般行政管理事务	1,463,350.00		1,463,350.00
208	社会保障和就业支出	349,716.32	349,716.32
20805	行政事业单位养老支出	349,716.32	349,716.32
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	349,716.32	349,716.32
210	卫生健康支出	317,224.66	317,224.66
21011	行政事业单位医疗	317,224.66	317,224.66
2101101	行政单位医疗	210,540.43	210,540.43
2101103	公务员医疗补助	106,684.23	106,684.23
221	住房保障支出	262,287.00	262,287.00
22102	住房改革支出	262,287.00	262,287.00
2210201	住房公积金	262,287.00	262,287.00
	合 计	6,491,353.62	5,028,003.62	1,463,350.00

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出5,028,003.62元，项目支出1,463,350.00元）。工资福利支出4516575.62元（其中：基本工资971700元、津贴补贴2523744元、奖金80975元、机关事业单位基本养老保险缴费349716.32元、职工基本医疗保险缴费196715.43元、公务员医疗补助缴费106684.23元、工伤保险10928.64元、其他社会保障缴费13825元、住房公积金262287元）；商品和服务支出463500元（其中：办公费75004元、咨询费10000元、水费7576元、电费5000元、邮电费21120元、差旅费40000元、会议费10000元、公务接待费20000元、公务用车运行维护费30000元）；其他交通费用-公务交通补贴244800元；对个人和家庭的补助-生活补助32928元；资本性支出-办公设备购置15000元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本部门无列入省对下专项转移支付项目

（二）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个（采购台式计算机2台），采购预算资金10000元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

南华县委组织部2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计50000元，较上年减少44000元，下降46.81%，具体变动情况如下：

单位：元
部门：南华县委组织部
项目	年初预算数	上年预算数	本年预算与上年预算对比
			增减额	增减幅度
**	1	2	3	4
合计	50,000.00	94,000.00	-44,000.00	-46.81%
1.因公出国（境）费用
2.公务接待费	20,000.00	83,000.00	-63,000.00	-75.90%
3.公务用车购置及运行费	30,000.00	11,000.00	19,000.00	172.73%
其中：（1）公务用车购置费
（2）公务用车运行费	30,000.00	11,000.00	19,000.00	172.73%

（一）因公出国（境）费

南华县委组织部2020年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2019年、2020年南华县委组织部无因公出国（境）事项。

（二）公务接待费

南华县委组织部2020年公务接待费预算为20000元，较上年减少63000元，下降75.90%，国内公务接待批次为45次，共计接待445人次。

2020年公务接待费预算比2019年预算减少原因一是坚持公务接待安排以定点餐馆为主的原则。每次接待来客按规定严格控制用餐标准，报账结算餐费时由分管负责人严格核查无误后主要领导审核，经同意方可报账。二是坚持和发扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良传统和作风，严格执行厉行节约、制止奢侈浪费行为的有关办法规定。

（三）公务用车购置及运行维护费

南华县委组织部2020年公务用车购置及运行维护费为30000元，较上年增加19000元，增长172.73%。其中：公务用车购置费0元，较上年无变动；公务用车运行维护费30000元，较上年增加19000元，增长172.73%。。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

2020年公务用车购置及运行维护费预算比2019年增加的主要原因一是开展脱贫攻坚工作，下乡指导检查工作次数增加；二是公务用车维修维护费用支出较大，增加维修维护预算开支。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门无重点项目预算的绩效目标

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【机关运行经费】：机关运行经费是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【三公经费支出】：三公经费支出指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

南华县委组织部2020年机关运行经费安排233700元，与2019年144000元对比增加89700元，主要原因分析2020年人员编制及人员增加，2020年预算在职在编人员27人，2019年预算在职在编18人，人员经费增加。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

 

监督索引号53232400120300111

附件4

南华县委组织部2020年预算重点领域财政项目

文本公开

一、项目名称

无…

二、立项依据

无…

三、项目实施单位

无…

四、项目基本概况

无…

五、项目实施内容

无…

六、资金安排情况

无…

七、项目实施计划

无…

八、项目实施成效

无…