南华县林业和草原局2020年部门预算公开

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南华县林业和草原局2020年预算公开目录

第一部分南华县林业和草原局2020年部门预算编制说明

第二部分南华县林业和草原局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、政府采购情况表

南华县林业和草原局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

林业和草原局是县政府主管全县林业工作的职能部门，负责全县地方林业、生态环境建设的组织管理和全县林业行业管理，行使林业行政执法职权。

（二）机构设置情况

部门机构设置单位共9个，其中：行政单位1个：南华县林业和草原局,内设股室9个，分别为：办公室、改革发展与政策法规股、生态保护修复股（南华县绿化委员会办公室）、森林资源管理股、草原管理股、野生动植物保护与自然保护地和湿地管理股、科技与产业发展股、计划财务股、党委办公室（人事股）；参照公务员法管理的事业单位1个：南华县林业和草原局森林病虫防治检疫站；其他事业单位7个：南华县林业和草原局营林工作站、南华县林业和草原局木材检查站 、南华县林业和草原局林业科技推广站、三峰山州级自然保护区南华管护局、南华县生态公园管理所、南华县天子庙坡国有林场、南华县天然林保护工程和退耕还林办公室

（三）重点工作概述

一是继续抓好核桃基地建设。结合全县实际种植核桃基地面积达到县政府的目标，计划整合项目，新增核桃种植面积。二是积极推进和实施好二期天保工程项目建设。认真组织乡镇实施，力争圆满完成省州下达我县的森林管护任务和公益林建设任务，进一步提高我县的森林覆盖率和林分质量，提高林下资源野生菌的产量和品质，提高林农收入，把我县打造成一个生态优良，山川秀美的野生菌王国。三是大力推进农村能源建设。力争新建新能源建设，组织农村能源技术员进村入户对农村能源用户开展技术服务。四是全力抓好森林防火工作。全面完成州下达的2020年森林防火各项控制指标，力争在2020森林防火考核中取得好成绩。五是开展好林业科技培训。计划在乡镇举办核桃栽培管理技术、野生菌保育促繁等技术培训班，切实把林业实用技术传送到林农手中，不断提高林农的科学经营管理水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位9个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位7个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制95人，其中：行政编制23人，事业编制72人。在职实有85人，其中：财政全供养85人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员50人，其中：离休0人，退休50人。

车辆编制3辆，实有车辆12辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入13339919.4元，其中：一般公共预算13339919.4元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

与上年对比2020年部门财务收入13339919.4元比2019年13776690.72元减少436771.32元，减少的原因是机构改革部分职工已被调离其他单位，所以部门财务收入比上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入13339919.4元，其中:本年收入13339919.4元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨13339919.4元（本级财力13339919.42元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用收入0元），政府性基金财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比2020年部门财政拨款收入13339919.4元比2019年13776690.72元减少436771.32元，减少的原因是机构改革部分职工已被调离其他单位，所以部门财政拨款收入比上年减少。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出13339919.4元。本级财力安排支出13339919.4元，其中，基本支出13339919.4元，项目支出0元。

与上年对比2020年部门预算基本支出13339919.4元比2019年13776690.72元减少436771.32元，减少的原因是机构改革部分职工已被调离其他单位，所以基本支出比上年减少；2020年部门预算项目支出与上年持平，无增减。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于: 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出1145149.02元; 2080506机关事业单位职业年金缴费支出63655.66元； 2101101 行政单位医疗154277.25元;2101102 事业单位医疗543984.08元;2101103 公务员医疗补助403622.07元;2130201 行政运行: 2713130.13元;2130204 林业事业机构7457239.19元; 2210201 住房公积金: 858862元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，基本支出13339919.4元，其中： 30101 基本工资3310845.6元; 30102 津贴补贴4661052元; 30103 奖金275903.8元; 30107绩效工资1332000元； 30108 机关事业单位基本养老保险缴费1145149.02元; 30109职业年金缴费63655.66元； 30110职工基本医疗保险缴费644146.33元; 30111 公务员医疗补助缴费403622.07元; 3011201 工伤保险: 35785.92元; 3011299 其他社会保障缴费: 54115元; 30113 住房公积金858862元; 30201 办公费:35000元; 30202 印刷费: 23000元; 30203 咨询费: 0元; 30204 手续费0元; 30205 水费: 16500元; 30206 电费19000元; 30207 邮电费:0元; 30211 差旅费00元; 30213维修（护）费0元； 30217 公务接待费: 46500元; 30224 被装购置费13000元；30227 委托业务费40000元；30228 工会经费24000元; 30231 公务用车运行维护费72000元; 3023901 公务交通补贴168600元; 3023902公务用车租车费0元；30299 其他商品和服务支出0元; 30305 生活补助97182元。

项目支出0.00元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0.00元。

（二）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见》（国办发〔2013〕96号）等政府购买服务管理的有关规定，编制了政府购买服务预算，共涉及政府购买服务事项0项，购买服务资金0元，无政府购买服务项目。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年本部门财政拨款“三公”经费预算118500元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费46500元，公务用车购置及运行费72000元（其中：公务用车购置费0元，公务用车运行费72000元）。与2019年相比财政拨款“三公”经费预算增减变化情况：财政拨款“三公”经费预算比2019年100800元增加17700元，其中：因公出国（境）经费减少0元，公务接待费减少13000元，公务用车购置及运行费增加30700元。

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计118500元，较上年100800元增加17700元，增长17.56%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2020年因公出国（境）费预算为0元，与上年一致，无变化，

（二）公务接待费

2020年公务接待费预算为46500元，较上年59500元减少13000元，下降-21.85%，国内公务接待批次为100次，共计接待465人次。

减少原因是严格按中央八项规定减少公务接待，大力压缩三公经费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

2020年公务用车购置及运行维护费为72000元，较上年41300增加30700元，增长74.33%。其中：公务用车购置费0元，与上年一致，无变化；公务用车运行维护费72000元，较上年增加30700元，增长74.33%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为12辆。

公务用车购置及运行维护费增加30700元，增长74.33%，增加原因是车辆老旧及森林和草原管护业务量工作量增大，所以车辆运行维护增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

我局2020年度暂无重点项目资金预算安排，待有项目资金预算时，将严格按照各级财政部门及林业和草原等行业主管部门的绩效管理要求，切实做好我局绩效目标申报及绩效评价工作。

九、其他公开信息

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【部门预算】

部门预算是指与财政部门直接发生缴拨款关系的一级预算单位的预算，它由本部门及所属各单位的全部收支预算组成。部门预算是反映一个部门全部收支状况的预算。

【基本支出】

基本支出是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生 的人员支出和公用支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年机关运行经费安排457600元；其中：0201 办公费:35000元; 30202 印刷费: 23000元; 30203 咨询费: 0元; 30204 手续费0元; 30205 水费: 16500元; 30206 电费19000元; 30207 邮电费:0元; 30211 差旅费00元; 30213维修（护）费0元； 30217 公务接待费: 46500元; 30224 被装购置费13000元；30227 委托业务费40000元；30228 工会经费24000元; 30231 公务用车运行维护费72000元; 3023901 公务交通补贴168600元; 3023902公务用车租车费0元；30299 其他商品和服务支出0元。与上年500600元减少43000元，减少8.59%，减少原因：主要是财政预算公用经费减少及县级财力不足。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

南华县林业和草原局2020年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

无。

二、立项依据

无。

三、项目实施单位

无。

四、项目基本概况

无。

五、项目实施内容

无。

六、资金安排情况

无。

七、项目实施计划

无。

八、项目实施成效

无。

监督索引号53232400432700111