南华县农业农村局2020年部门预算公开

监督索引号53232400432600000

附件1

 南华县农业农村局2020年预算公开目录

 

第一部分 南华县农业农村局2020年部门预算编制说明

第二部分 南华县农业农村局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、政府采购情况表

 

附件2

南华县农业农村局2020年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据南编发[2011]21号文件规定，本部门主要职责是：贯彻执行党和国家有关农业和农村经济发展的方针、政策和法律、法规；研究制定全县农业和农村经济发展战略、中长期规划；引导农业产业结构的合理调整、农业资源的合理配置和产品品质的改善；拟定全县农业产业化服务体系建设与发展规划，促进农业产前、产中、产后一体化经营；负责农业种植业信息统计、预测并发布农业病虫鼠害信息，及时提出防治措施；组织指导农业资源区划、生态农业、农村能源、农业可持续发展工作；拟定农业科研、教育、技术推广及队伍建设的发展规划，实施科教兴农战略；组织农业重大科研课题的技术攻关和行业科研成果的鉴定、推广；负责农业科研及科技成果宣传，指导全县农业广播电视教育和职业技能开发工作；依法实施农业产品及绿色食品的质量监督、认证和农业植物新品种的保护工作；组织协调种子、农药、肥料等农业生产资料的质量监测、鉴定和执法监督管理工作；动物及动物产品的防疫和检疫工作等。

主要工作：一是组织实施全年的大小春农业生产，二是进行种植业保险的推广，三是继续做好良种场退职人员的安排工作；四是加大动物及动物产品的防疫和检疫工作。

（二）机构设置情况

本部门由1个行政单位、1个参公财政拨款事业单位、10个财政拨款事业单位组成，其中：一级预算单位1个，二级预算单位10个。

（三）重点工作概述

2020年主要工作任务及目标是：一是组织实施全年的大小春农业生产，二是进行种植业保险的推广，三继续做好良种场退职人员的安排工作；四是加大动物及动物产品的防疫和检疫工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共11个。其中：财政全供给单位11个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位9个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制117人，其中：行政编制 14人，事业编制103人。在职实有121人，其中： 财政全供养121人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员60人，其中： 离休 0人，退休60人。

车辆编制2辆，实有车辆7辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入20431516.49元，其中：一般公共预算财政拨款20431516.49元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

与2019年18355978.01元对比增加2075538.48元，主要原因是增加人员经费支出。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入20431516.49元，其中:本年收入20431516.49元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款20431516.49元（本级财力20431516.49元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

与2019年18355978.01元对比增加2075538.48元，主要原因是增加人员经费支出。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出20431516.49元。财政拨款安排支出 20431516.49元，其中：基本支出19601016.49元，与上年对比增加1245038.48元，主要原因是增加人员经费支出；项目支出830500.00元，与上年对比增加830500.00元，主要原因2019年没有预算项目经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按照功能科目分类，支出主要用于：2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:1707378.56元；2080506 机关事业单位职业年金缴费支出:60007.76元；2101101 行政单位医疗支出:1031895.44元；2101103 公务员医疗补助:565665.15元；2130101 行政运行:14955535.58元；2130108 病虫害控制：400000.00元；2130803农业保险保费补贴支出：430500.00元；2210201住房公积金支出:1280534.00元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本支出19601016.49元，其中：30101 基本工资:5126172.00元; 30102 津贴补贴:6433848.00元; 30103 奖金:421676.00元; 30107 绩效工资：1917696.00元；30108 机关事业单位基本养老保险缴费:1707378.56元; 30109 职业年金缴费:60007.76元;30110 职工基本医疗保险缴费:960400.44元; 30111 公务员医疗补助缴费:565665.15元; 3011201 工伤保险:53355.58元; 3011299 其他社会保障缴费:71495.00元; 30113 住房公积金:1280534.00元; 30201 办公费:80840.74元; 30205 水费:20000.00元; 30206 电费:20000.00元; 30207 邮电费:21000.00元; 30211 差旅费:70000.00元; 30215 会议费:20000.00元;30216 培训费:10000.00元;30217 公务接待费:32000.00元; 30226劳务费:15000.00元;30227 委托业务费:10000.00元;30228 工会经费:141159.26元; 30231 公务用车运行维护费:75000.00元; 3023901 公务交通补贴:274200.00元; 30299 其他商品和服务支出:90000.00元; 30305 生活补助:123588.00元。

项目支出830500.00元，其中：30201办公费400000.00元，30310个人农业生产补贴430500.00元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，无编制政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

南华县农业农村局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计107000.00元，较上年减少3000.00元，下降2.73%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

南华县农业农村局2020年因公出国（境）费预算为0元，与上年相比无变化。

（二）公务接待费

南华县农业农村局2020年公务接待费预算为32000.00元，较上年减少28000.00元，下降46.67%，国内公务接待批次为50次，共计接待480人次。

经费预算减少的原因为：根据政府相关规定，“三公”经费预算要逐年减少，以及单位压缩“三公”经费预算开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

南华县农业农村局2020年公务用车购置及运行维护费为75000.00元，较上年增加25000.00元，增长50.00%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费25000.00元，较上年增加25000.00元，增长50.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为7辆。

经费预算增加的原因为：根据实际工作情况，每年公车运行维护费支出较大，2020年压缩了公务接待费支出，增加了公车运行维护费预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年，安排机关运行经费为879200.00元，主要为：30201 办公费:80840.74元； 30205 水费:20000.00元； 30206 电费:20000.00元；30207 邮电费:21000.00元；30211 差旅费:70000.00元；30215 会议费:20000.00元；30216 培训费:10000.00元；30217 公务接待费:32000.00元；30226劳务费:15000.00元；30227 委托业务费:10000.00元；30228 工会经费:141159.26元； 30231 公务用车运行维护费:75000.00元； 3023901 公务交通补贴:274200.00元； 30299 其他商品和服务支出:90000.00元;

南华县农业农村局2020年机关运行经费安排879200.00元，与上年对比增加67200.00元，主要原因是在职人员人数在2019年的基础上有所增加，增加了公用经费和公务交通补贴。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

 

附件4

南华县农业农村局2020年预算重点领域财政项目文本公开

 

一、项目名称

1、2020年县级重大动物强制免疫补助经费400000.00元；

2、南华县2020年种植业及养殖业保险县级计划配套资金430500.00元。

二、立项依据

1、依据为《中华人民共和国动物防疫法》《重大动物疫情应急条例》《动物防疫等补助经费管理办法》（财农〔2017〕43号）、《云南省动物防疫条例》、《农业农村部2020年动物强制免疫计划》、《云南省财政厅  云南省农业厅关于完善动物疫病防控支持政策的通知》（云农牧〔2018〕84号）、《楚雄州财政局 楚雄州农业局关于提前下达2020年中央农业相关转移支付（非贫困县）资金的通知》（楚财农〔2019〕256号）、《南华县财政局关于下达2020年中央农业相关转移支付资金的通知》（南财农〔2020〕2号）。

2、依据为《财政部关于印发<中央财政农业保险保险费补贴管理办法>的通知》（财金〔2016〕123号）、《云南省农业农村厅关于印发云南省实施中央财政保费补贴农产品保险工作方案（2019-2020年）的通知》（云农办〔2018〕35号）、《云南省财政厅 云南省农业厅 云南省林业厅关于印发<云南省农业保险保险费补贴资金管理暂行办法>的通知》（云财金〔2017〕16号）、《云南省财政厅关于农业保险新增险种财政补贴比例有关问题的通知》（云财金〔2018〕156号）、《楚雄州财政局 关于提前下达2020年中央财政农业保险保险费补贴预算指标的通知》（楚财金〔2019〕49号）、《南华县财政局关于提前下达2020年中央财政农业保险保险费补贴预算指标的通知》（南财金〔2020〕1号）。

三、项目实施单位

南华县农业农村局。

四、项目基本概况

1、根据《南华县财政局关于下达2020年中央农业相关转移支付资金的通知》（南财农〔2020〕2号）文件，下达本县2020年中央动物防疫等经费146万元，其中：计划用于购置2020年全县春秋两季猪瘟、高致病性禽流感、高致病性猪蓝耳病、牛羊口蹄疫、羊小反刍兽疫、猪口蹄疫等强制免疫疫苗76万元、购置春秋两季防疫物资等6万元、支付补助村级防疫员个人防疫免疫补助经费40万元、召开2020年春秋两季防疫工作会议经费3万元、开展防疫工作相关资料打印、复印及耗材费3万元、开展动物防疫工作指导、检查、考核等工作差旅费5万元、开展动物防疫工作指导、检查、考核等工作车辆燃油和维修费4万元；计划用于养殖户（场）养殖环节病死猪无害化处理补助9万元。

2、全县2020年计划实施种植业保险面积10万亩，其中：计划投保水稻2万亩、玉米8万亩；计划实施养殖保险10万头，其中：计划投保能繁母猪2万头、育肥猪8万头。

五、项目实施内容

1、根据《南华县财政局关于下达2020年中央农业相关转移支付资金的通知》（南财农〔2020〕2号）文件，下达本县2020年中央动物防疫等经费146万元，其中：计划用于购置2020年全县春秋两季猪瘟、高致病性禽流感、高致病性猪蓝耳病、牛羊口蹄疫、羊小反刍兽疫、猪口蹄疫等强制免疫疫苗76万元、购置春秋两季防疫物资等6万元、支付补助村级防疫员个人防疫免疫补助经费40万元、召开2020年春秋两季防疫工作会议经费3万元、开展防疫工作相关资料打印、复印及耗材费3万元、开展动物防疫工作指导、检查、考核等工作差旅费5万元、开展动物防疫工作指导、检查、考核等工作车辆燃油和维修费4万元；计划用于养殖户（场）养殖环节病死猪无害化处理补助9万元。

2、2020年全县计划实施种植业保险面积10万亩，其中：计划投保水稻2万亩、玉米8万亩；计划实施养殖业保险10万头，其中：计划投保能繁母猪2万头、育肥猪8万头。根据上级有关文件规定单位保费标准、各级财政承担比例，结合全县2020年农业保险投保计划，保险费规模为654.4万元（财政承担543.32万元、农户承担111.08万元），其中：种植业保险计划投保水稻2万亩、保险费54万元，玉米8万亩、保险费144万元。小计10万亩保险费198万元，其中：各级财政承担178.2万元、农户承担19.8万元。养殖业保险计划投保能繁母猪2万头、保险费163.6万元，育肥猪8万头、保险费292.8万元，小计10万头保险费456.4万元，其中：各级财政承担356.12万元、农户承担91.28万元。

六、资金安排情况

2020年县级重大动物强制免疫补助经费400000.00元；南华县2020年种植业及养殖业保险县级计划配套资金430500.00元。

七、项目实施计划

购买专用材料用于重大动物强制免疫工作；对全县种植业及养殖业保险进行补贴。

八、项目实施成效

1.产出指标。①数量指标：强制免疫病种应免畜禽的免疫密度在90%以上、养殖环节病死猪无害化处理补助经费发放率达100%。②质量指标：不发生大规模随意抛弃病死猪事件、服务对象对项目满意率90%以上。

2.效益指标。生态效益指标：大规模随意抛弃病死猪事件为零。

3.满意度指标。服务对象满意度指标，补助对象对项目满意率在90%以上。

监督索引号53232400432600111