南华县水务局2020年部门预算公开

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附件1

南华县水务局2020年预算公开目录

第一部分南华县水务局2020年部门预算编制说明

第二部分南华县水务局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、政府采购情况表

附件2

南华县水务局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责全县水资源开发、利用、节约、保护和优化配置，主管全县防汛抗旱，是涉水事务的综合管理部门，统一管理全县水务工作。

（二）机构设置情况

本部门由1个行政单位、1个财政拨款事业单位、1个财政补助事业单位组成，其中：一级预算单位1个，二级预算单位2个。

（三）重点工作概述

1、抓好农村饮水安全项目建设工作；

2、全面实施好病险水库除险加固工程；

3、切实做好部省共建山区水利发展与改革项目规划工作；

4、积极争取完成前期工作的项目列项实施，全面加大“五小”水利工程建设力度，不断解决山区干旱缺水问题；

5、抓好防汛抗旱工作，确保库坝安全及蓄水任务的完成，做好大小春生产的供用水服务；

6、继续推进水利改革工作，努力实现水利工程保值增效；

7、积极完成县委、县人民政府安排的各项工作任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共3个。其中：财政全供给单位2个；部分供给单位1个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位2个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制71人，其中：行政编制7人，事业编制45人,工勤编制19人。在职实有67人，其中：财政全供养67人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员45人，其中：离休0人，退休45人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入10297962.42元，其中：一般公共预算财政拨款10297962.42元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

与上年对比减少1015623.74元，减少8.98%，主要原因是在职人员减少。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入10297962.42元，其中:本年收入10297962.42元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10297962.42元（本级财力10297962.42元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

与上年对比减少1015623.74元，减少8.98%，主要原因是在职人员减少。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出10297962.42元。财政拨款安排支出10297962.42元，其中：基本支出10267962.42元，与上年对比减少1045623.74，减少9.24%，主要原因是在职人员减少；项目支出30000.00元，与上年对比增加30000.00元，增加100%，主要原因是上年度该支出纳入基本支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于:2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出904460.32元;2101101行政单位医疗339404.41元;2101102事业单位医疗213199.52元;2101103公务员医疗补助327475.78元;2130301政运行4909654.75元;2130302一般行政管理事务30000.00元；2130306水利工程运行与维护2895422.64元;2210201住房公积金678345元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，基本支出10267962.42元，其中：301工资福利支出9787582.42元; 302商品和服务支出431600元；303对个人和家庭的补助48780元。

项目支出30000.00元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0元。

（二）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

本部门2020年无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

南华县水务局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计50000.00元，与上年度持平：

（一）因公出国（境）费

南华县水务局2020年因公出国（境）费预算为0元，与上年对比，无变动。

（二）公务接待费

南华县水务局2020年公务接待费预算为50000.00元，与上年对比，无变动，国内公务接待批次为72次，共计接待510人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

南华县水务局2020年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年对比，无变动。其中：公务用车购置费0元，与上年一致；公务用车运行维护费0元，与上年一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

兴隆坝水库集镇供水管理所定补项目，年度内足额下达资金30000.00元，确保兴隆坝水库集镇供水管理所正常运行，上级管部门满意度达到90%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【部门预算】

部门预算是指与财政部门直接发生缴拨款关系的一级预算单位的预算，它由本部门及所属各单位的全部收支预算组成。部门预算是反映一个部门全部收支状况的预算。

【基本支出】

基本支出是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

南华县水务局2020年机关运行经费安排431600.00元，与上年对比减少48000.00元，减少10.01%，减少的主要原因是在职人员减少。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

附件4

南华县水务局2020年预算重点领域财政项目

文本公开

一、项目名称

兴隆坝水库集镇供水管理所定补。

二、立项依据

《南华县2020年部门预算编制实施方案》。

三、项目实施单位

兴隆坝水库集镇供水管理。

四、项目基本概况

县兴隆坝集镇供水管理所为企业管理的事业单位，核定公益性岗位人员三人，每年定额补助3万元。

五、项目实施内容

核定公益性岗位人员三人，每年补助经费3万元。

六、资金安排情况

安排资金30000.00元。

七、项目实施计划

每年定额补助3万元，其他经费不再单独核定，年内不再调整预算。

八、项目实施成效

保证兴隆坝集镇供水管理所正常运行。

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