南华县教育系统2018年度部门决算

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南华县教育系统2018年度部门决算

目录

第一部分 南华县教育系统概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 南华县教育系统2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、"三公"经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 南华县教育系统2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 南华县教育系统概况

一、主要职能

（一）主要职能

南华县教育局是主管全县教育事业的职能部门，主要职责是：

1、贯彻执行党和国家教育工作方针、政策、法律、法规、规章，依法拟定并组织实施全县教育工作改革与发展规划。

2、负责指导全县学前教育、基础教育、职业技术教育、高中教育、成人教育、特殊教育；会同有关部门管理、指导、协调各乡镇、各行业的教育工作。

3、负责教育系统人才队伍建设工作，建立均衡教育人力资源的配置机制，逐步实施师资在不同学校之间的合理流动；负责教职工的考核培训等工作；按照干部管理规定，负责全县各类学校、局属单位领导干部的推荐、考察、任用，推行校长聘任制。

4、统筹安排全县教育事业经费、教育专项经费；会同有关部门拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策和管理办法；会同有关部门检查、指导监督、审计全县教育事业经费的安排和使用情况；实施家庭困难学生资助工作。指导实施中小学危房改造工程和校舍维护，改善办学条件。

5、负责全县教育督导工作，负责组织对中等及其以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查和评估验收工作，指导基础教育发展水平、质量的监测工作。

6、按管理权限负责各级学校的开办、撤销、合并及其专业设置；统筹协调和指社会力量办学。负责指导学校的稳定和安全保卫工作，协调有关部门处理突发事件。

7、拟定和执行全县中小学招生计划，负责组织普通高校、初中毕业生升学考试、高中学业水平测试和成人自学考试工作。

8、协调有关部门负责各级各类学校教学设施、仪器、图书资料的配备；指导全县勤工俭学和学校后勤社会化改革工作。负责教育事业统计调查以及统计信息的管理与服务；组织开展我县教育对外交流与合作工作；指导和实施全县教育信息化工作。

9、负责指导和实施各级各类学校教育教学改革工作。指导学校内部管理体制改革，指导开展教育科学研究和教学研究，指导全县教育综合改革。

10、承办县政府交办的其他事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1.强化发展措施，教育事业协调健康发展

义教均衡迎接国检。一是全力保障教育投入，确保"三个增长"。二是全面"改薄"稳步推进。三是控辍保学成效明显，全县建档立卡贫困户、三类残疾儿童少年义务教育阶段无辍学，小学无辍学，初中辍学率在控制线以下。四是义务教育发展基本均衡顺利通过国家督导评估。

学前教育提质增量。制定并实施南华县第三期学前教育三年行动计划（2018—2020）和"三个一批"工程，形成公办民办并举的学前教育发展机制。已创建二级一等以上省级幼儿园5所，城区幼儿园和东城幼儿园成功创建省一级二等幼儿园。2018至2019学年，学前三年儿童毛入园率达75.66％，完成州级下达75％的目标任务，全县学期教育资源不断加大。

义务教育持续推进。实行免试、就近、划片招生入学政策，合理分流学生，努力破解因择校而产生的大班额问题，2018—2019学年，全县小学和初中大班额比例分别下降0.77％和8.19％，大班额现象得到有效控制。以提升教育教学质量为目标，推进初中课堂教学和评价体系改革，完善小学、初中各学段教学质量评价机制和监测体系，不断创新教学模式，提高教育教学质量。

普高质量逐步提升。一是2018年南华一中605名毕业生参加高考，一本上线6人，本科上线178人，本科上线率29.42%。总上线605（专科以上）人，总上线率100 %。二是制定《南华一中教育教学质量提升三年行动计划（2018—2020年）》、《南华县高中阶段教育普及攻坚行动计划（2018—2020）》，《南华一中教师教育教学质量考核末位轮岗交流实施方案（试行）》，为高中教学质量进一步提升提供了强有力的保障。三是引进专家人才加强南华一中领导班子建设，重新设置学校内部管理机构，进行教职工全员聘任，落实了分层聘任、分级负责的管理机制，实施了考核末位轮岗交流制度，进一步提升了精细化管理水平。在2018—2019学年秋季学期全州高中教学质量统测中，南华一中各年级各科目教学质量均有不同程度的提升。

职业教育加快发展。一是深入贯彻落实《关于加快发展现代职业教育实施意见》，加强南华职中建设，积极推进"五个一体化"发展。二是积极开拓办学思路、加强产教融合、校企深度合作、开展"订单式"培训，强化职业技能训练，提高职教学生对口就业率，增强职业教育吸引力。三是认真落实中职招生任务。2018年，完成中职招生任务1367人，完成东西协作行动计划中职招生43人。

各类教育协调发展。一是民族教育发展提速。贯彻落实《云南省楚雄彝族自治州民族教育条例》，加大教育资源配置向民族地区倾斜力度，民族教育发展加快。2018-2019学年，全县学前教育、义务教育、高中阶段教育在校生31317人，少数民族学生占56.7%，民族地区适龄儿童、少年接受教育权利得到保障。二是特殊教育机会增多。制定了《南华县特殊教育提升计划实施方案（2018-2020年）》，2018—2019学年，全县义务教育阶段残疾儿童少年128人，入学128人，残疾儿童入学率达100%，完成了龙川中心校麻栗树小学特殊教育资源中心和特殊教育资源教室建设，沙桥完小资源教室建设任务，为进一步发展特殊教育奠定基础，残疾儿童受教育机会明显增多，残疾儿童家庭得到更多福祉。三是民办教育发展壮大。大力支持社会力量举办学前教育，积极鼓励民办幼儿园无偿使用政府投资建设的学前教育校舍举办学前教育，将办学点延伸到各村完小，拓展民办学前教育空间，扩大学前教育规模。2018年，全县有民办幼儿园25所、在园幼儿4099人，民办幼儿园在园人数占全县幼儿在园人数的81.65%，民办教育不断发展壮大。

2.夯实发展基础，教育保障能力不断增强

积极推进项目建设夯实发展基础。全面"改薄"共争取实施项目70个，建设面积49808平方米，计划总投资5577.15万元，到位资金4390.52万元，待配套资金下达建设后可完成"全面改薄"规划总任务的97%。学前教育实施新建乡镇中心幼儿园建设项目2个，建设面积2640平方米，计划总投资1151.55万元，目前，完成地堪进行施工图设计项目1个，进行初设项目1个，项目计划在2019年完工；争取实施维修改造幼儿园项目17个，投资103.38万元，目前项目已完工。

抓实教育精准扶贫，助力脱贫攻坚。一是精准摸清底数，确保对象不错不漏。截至2018年底，我县2018—2019学年秋季学期全县建档立卡贫困人口从学前教育到高等教育阶段在校生共5098人。二是学生资助政策全面落实。2018年共拨付从学前教育到高等教育各类资助补助6965.22万元；生源地信用助学贷款申请1497人，发放贷款1087.912万元，实现教育资助应扶尽扶。

加强信息化建设助推教育事业发展。一是大力开展信息技术与学科教学的融合运用，发挥设备效益，提升教育教学质量。二是完成全县147所义务教育学校831个班级教育专网建设，基本建成万兆骨干、千兆进校、百兆到班的全覆盖、全高速、全应用、全管控，有专用通道、有校园网络的"云网端融合、四全两有"教育网络，实现所有义务教育阶段学校接入网络，消除信息化盲点。三是实施"腾讯智慧校园"项目，进一步改善南华教育信息化发展环境，加快教育现代化发展步伐。

教育综合改革稳步推进。按照《县委全面深化改革领导小组2018年工作要点及责任分解方案》的相关要求，建立了2018年南华县教育领域综合改革工作台账，制定下发了《南华县普及高中阶段教育攻坚计划（2018-2020年）》《南华县特殊教育提升计划实施方案（2018-2020年）》《第三期学前教育行动计划（2018—2020）》《南华县进一步加强中小学德育工作实施方案》，修改完善了《南华县中小学教学质量监测评价实施方案》。大力实施人才提升工程，加强教师队伍建设。目前，我县有彝州名校长1人，彝州名教师17人，彝州名班主任18人；参加云师大基层对口人才培养2人，2018年，共选送10名校长参加校长后备人才培训；推荐上报"彝州英才"—彝州教学名师4人，楚雄州中青年学术带头人1人；上报云南省有突出贡献专业技术人才2人，云南省优秀教师2名，乡村从教15年教师317人，乡村从教10年教师259人。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

（一）部门决算单位构成

南华县教育系统2018年度部门决算编报的单位共32个。其中：行政单位1个，事业单位31个。分别是：

1.南华县教育局机关

2.南华县教师进修学校

3.南华县职业高级中学

4.南华一中

5.南华县城区幼儿园

6.南华县思源实验学校

7.南华县龙川小学

8.南华县东城小学

9.南华县北城小学

10.南华县龙川中心学校

11.南华县雨露中心学校

12.南华县沙桥中心学校

13.南华县五街中心学校

14.南华县一街中心学校

15.南华县罗武庄小学

16.南华县红土坡小学

17.南华县五顶山中心学校

18.南华县马街中心学校

19.南华县兔街中心学校

20.南华民族中学

21.南华县龙川初级中学

22.南华县海子山初级中学

23.南华县徐营初级中学

24.南华县雨露初级中学

25.南华县沙桥初级中学

26.南华县五街初级中学

27.南华县一街初级中学

28.南华县罗武庄初级中学

29.南华二中

30.南华县五顶山初级中学

31.南华县马街初级中学

32.南华县兔街初级中学

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

南华县教育系统2018年度实有人员编制1992人。其中：行政编制15人（含行政工勤编制3人），事业编制1977人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员17人（含行政工勤人员0人），事业人员2187人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员799人。其中：离休1人，退休798人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 南华县教育系统2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 南华县教育系统2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

南华县教育系统2018年度收入合计50272.163015万元。其中：财政拨款收入48272.533228万元，占总收入的96.02%（其中：政府性基金预算财政拨款收入32万，占总收入的0.63%）；其他收入1683.149635万元，占总收入的3.35%。与上年对比增加7.2%，主要原因为本年度人员工资调整和学生资助增加。

二、支出决算情况说明

南华县教育系统2018年度支出合计50896.186454万元。其中：基本支出30397.983619万元，占总支出的59.73％；项目支20498.202835万元，占总支出的40.27％。与上年对比增加12.54%,主要原因为学生资助项目增加，基础设施项目建设进度加快。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障南华县教育系统机关正常运转的日常支出30397.983619万元。与上年对比增加0.36%,主要原因为本年度人员工资调整。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的98.13％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的1.87％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障南华县教育系统机关机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出20498.202835万元。与上年对比增加12.54%,主要原因为学生资助项目增加，基础设施项目建设进度加快。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

南华县教育系统2017年度一般公共预算财政拨款支出40255.170639万元,占本年支出合计的89.27%。与上年对比减少11.07%,主要原因本年度项目建设资金减少，支出相应减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出40184.752719万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.83%。用于行政管理事务支出567.770325万元，普通教育支出37915.55861万元，职业教育支出681.999340万元，特殊教育115.371471万元，进修和培训93.708427万元，教育费附加安排的支出483.634548万元，其他教育支出326.71万元；

3.社会保障与就业（类）支出3727.35537万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.68%。用于行政事业单位离退休78.1872.00万元，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出3277.1962.4万元，用于机关事业单位职业年金缴费支出289.413464万元，用于工伤保险基金支出82.558482万元；

4.医疗卫生与计划生育（类）支出2352.419215万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.85%。主要用于行政单位医疗和事业单位医疗；

5.其他扶贫支出42.36375万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%。主要用于教育扶贫支出；

6.住房保障（类）支出1895.4322万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.72%。主要用于单位职工住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算总体情况

南华县教育系统2018年度"三公"经费财政拨款支出预算为14.8万元，支出决算为14.6万元，完成预算的98.65%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3.33万元，完成预算的99.7%；公务接待费支出决算为10.73万元，完成预算的99.91%。2018年度"三公"经费支出决算数等于预算数。

2018年度"三公"经费财政拨款支出决算数比2017年增加2.3076万元，增加18.77%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，无增长变化；公务用车购置及运行费支出决算增加2.33万元，增加133%；公务接待费支出决算减少0.5824万元，减少4.98%。2018年度"三公"经费支出决算减少的主要原因厉行节约和严格执行定点接待制度，公务用车购置及运行费支出增加原因为义务教育均衡验收、脱贫验收工作用车较多。

(二)一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算具体情况

2018年度"三公"经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.33万元，占23.68%；公务接待费支出10.73万元，占76.32%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.33万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3.33万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于单位行政管理事务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出10.73万元。其中：

国内接待费支出10.73万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待59批次（其中：外事接待0批次），接待人次2157人（其中：外事接待人次0人）。主要用于组织义务教育均衡发展迎接国家督导验收活动发生的接待支出和单位其他活动接待开支。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

• 机关运行经费支出情况

2018年机关运行经费支出28.8万元，与上年对比增长276%,主要原因为人员增加，经费增加，组织义务教育均衡发展迎接国家督导验收工作。部门机关运行经费主要用于南华县教育局机关办公费支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，南华县教育系统资产总额68961.28397万元，其中，流动资产7102.195925万元，固定资产55401.77004万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程6076.432615万元，无形资产380.885397万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加7971.125242万元，其中固定资产增加6334.629282万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	68961.28397	7102.195925		45684.072667	43.899201	0			9673.7981.67		0	6076.432615	380.885397		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额1614.44135万元，其中：政府采购货物支出1605.87225万元；政府采购工程支出5.0621万元；政府采购服务支出3.507万元。授予中小企业合同金额1605.87225万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

本单位财务管理实行学校财务由教育局代管模式，各下属学校会计核算统一在南华县教育局进行。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，"三公"经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）"三公"经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

公共财政预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

监督索引号53232400236001111