南华县退役军人事务局2020年度部门决算公开

监督索引号53232400376401000

目录

第一部分 南华县退役军人事务局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 南华县退役军人事务局概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据南华县退役军人事务局职能配置、内设机构和人员编制规定，南华县退役军人事务局是南华县人民政府组成部门，为正科级，属一级预算单位，主要负责贯彻落实党中央和省州县党委关于退役军人工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对退役军人工作的集中统一领导。主要职责为：落实退役军人思想政治、管理保障等政策措施的组织实施；负责军队干部、退役士兵移交安置、服务管理和待遇保障等工作；负责退役军人及其他优抚对象教育培训、就业创业、优待抚恤、拥军优属、荣誉奖励、纪念活动等；负责烈士纪念设施修缮管理维护工作等。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1、突出示范引领，服务体系建设成效明显。“四个到位”全面提升全县退役军人事务系统的服务能力：一是人员配备到位。二是保障落实到位。三是规范建设到位。四是示范创建到位。

2、突出统筹谋划，保险接续工作稳步推进。“五抓五到位”强力推进退役士兵保险接续工作。一是抓组织领导、经费保障到位。二是抓机制建设、措施落实到位。三是抓宣传发动、政策解答到位。四是抓摸底排查，实情掌握到位。五是抓责任落实、协调配合到位。

3、突出精准精细，优待抚恤管理不断加强。推行“一二三”工作法，确保优抚政策落实不走样：一是建立一套机制。二是严把两个“关口”。三是抓实三个重点。

4、突出创新思路，双拥褒扬工作再上台阶。不断巩固省级双拥模范县成果，推进双拥褒扬工作扎实有效开展：一是健全工作制度机制。二是强化设施建设管理。三是扎实开展主题活动。四是拥军措施扎实有效。五是爱民工作 深入人心。六是美丽军营创建成效明显。

5、突出把握政策，移交安置工作稳妥高效。坚持把做好退役军人移交安置工作作为关系国防和军队改革的政治任务摆在突出位置，通过政府安置、组织培训、推荐就业等渠道，扎实认真做好退役军人移交安置工作。一是加强组织领导。二是做好接收服务管理。三是抓好岗前培训指导。四是严格程序规范安置。

6、突出服务大局，中心工作任务完成较好。一年来，县退役军人事务局围绕县委县政府中心工作，克难攻坚推进各项重点工作任务落实。一是齐心协力抓脱贫攻坚工作。二是全力完成向上争取资金和引进总部经济工作任务。三是千方百计开展招商引资工作。四是强化主导抓好信息宣传工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

南华县退役军人事务局编制2020年部门决算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

在职人员编制9人，其中：行政编制 4人，事业编制5人。在职实有8人，其中： 财政全供养 8人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

南华县退役军人事务局2020年度收入合计2741.28万元。其中：财政拨款收入2725.43万元，占总收入的99.42%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入15.85万元，占总收入的0.58%。与上年对比增加了507.94万元，主要原因是受补对象发放标准提高。

二、支出决算情况说明

南华县退役军人事务局2020年度支出合计2525.53万元。其中：基本支出293.48万元，占总支出的11.62%；项目支出2232.05万元，占总支出的88.38%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比增加了760.96万元，主要原因是受补对象发放标准提高。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障南华县退役军人事务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出287.08万元。与上年对比增加了108.04万元，主要原因人员经费标准提高。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出279.55万元，占基本支出的97.38%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费7.53万元，占基本支出的2.62%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障南华县退役军人事务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2232.06万元。与上年对比增加646.53万元,主要原因为发放优抚对象等服务对象优待抚恤补助、退休费、生活补助等各项支出标准提高。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

南华县退役军人事务局2020年度一般公共预算财政拨款支出2506.77万元，占本年支出合计的99.26%。与上年对比增加了794.13万元，主要原为开展服务退役军人各项工作支出的需要，发放优抚对象等服务对象优待抚恤补助、退休费、生活补助等各项支出标准提高。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出2395.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.57%。主要用于发放优抚对象等服务对象优待抚恤补助、退休费、生活补助等各项支出及保障工作正常运转的办公费、印刷费、差旅费、劳务费、工会经费、办公设备购置等日常支出等。

2.卫生健康支出103.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.13%。主要用于优抚对象医疗补助及单位按规定比例为职工缴纳的医疗保险费及公务员医疗补助，自主择业军转干部基本医疗保险和公务员医疗补助，企业军转干部门诊医疗补助等费用。

3.住房保障支出7.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.3%。主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

南华县退役军人事务局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.1万元，支出决算为1.1万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为1.1万元，完成预算的100%。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.59万元，增长46.65%。其中：因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行费支出0万元。公务接待费支出决算增加0.59万元，增长46.65%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：南华县退役军人事务局是2018年11月29日因机构改革（职能职责划转）新设立的县级一级预算行政单位，2019年新开展工作尚未理顺，接待费相对较少，2020年工作进入正常轨道，相应的接待费用增加，主要支出主要支出于招商引资投资方、省州各级调研督查考核等公务接待支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0.00%；公务接待费支出1.1万元，占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费1.10万元。其中：

国内接待费支出1.1万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待19批次（其中：外事接待0批次），接待人次155人（其中：外事接待人次0人）。主要用于退役军人事务服务和管理工作发生的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

南华县退役军人事务局2020年机关运行经费支出7.53万元，与上年对比增加2.83万元，主要原因开展各项业务工作而发生的支出有所增加。部门机关运行经费主要用于办公费用1.23万元、水费0.15万、邮电费0.36万元、差旅费0.4万元、会议费0.05万元、、公务接待费1.1万元、工会经费0.5万元、其他交通费（公务员车改补贴）3.53万元、其他商品和服务支出0.2万。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，南华县退役军人事务局资产总额711.21万元，其中，流动资产694.55万元，固定资产16.66万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加211.41万元，其中固定资产增加0.42万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额3.43万元，其中：政府采购货物支出3.43万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3.43万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无相关情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

不涉及专用名词。

监督索引号53232400376401111