南华县政协2020年度部门决算公开

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 目录

第一部分  南华县政协概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  南华县政协概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《政协章程》规定，本部门主要职责是：政治协商、民主监督、参政议政三项职能。是中国人民爱国统一战线的组织。团结和民主是中国人民政治协商会议的两大主题。中国共产党领导的多党合作和政治协商制度是我国的一项基本政治制度。中国人民政治协商会议根据中国共产党同各民主党派和无党派人士“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的方针，促进参加中国人民政治协商会议的各党派、无党派人士的团结合作，充分体现和发挥我国社会主义政党制度的特点和优势。

（二）2020年度重点工作任务介绍

县政协紧紧围绕县委、县人民政府的中心工作，确定2020年度政协的工作任务，切实履行三项职能，确定视察调研课题，密切关注民生，反映社情民意。2020年主要工作任务及目标是：开展对两个政府主要部门进行民主监督；视察调研10个；开展对口协商5个专题；服从服务县委县政府中心工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入南华县政协2020年度部门预算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.行政单位：政协南华县委员会办公室

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

2020年末实有人员编制15人。其中：行政编制15人（含行政工勤编制4人），无事业编制；在职在编实有行政人员36人（其中：行政工勤人员2人），2020年末离退休人员14人（其中：离休3人，退休11人）。年末在职人员较上年增加，主要是科级岗位轮岗，正常调入增加2人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2020年度总收入合计860.79万元。其中：财政拨款收入798.53万元，占总收入的92.77%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入62.26万元，占总收入的7.23%。与2019年度总收入合计776.17万元比较，增加84.62万元，增加9.83%。主要原因分析是由于工作人员从2019年的34人增加到2020年的36人，年内科级领导岗位轮换，正常调入2人；一般财政预算支出从员工工资、职工“五险一金”、公用经费都相继增加。

二、支出决算情况说明

2020年度支出合计843.16万元。其中：基本支出755.33万元，占总支出的89.58％；项目支出87.83万元，占总支出的10.42％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与去年同期总支出776.10万元相比较，比上年增加67.06万元，上升8.64%。主要原因是年初财政预算的经费增加，但我单位严格按照中央省州厉行节约的有关要求严控各项经费的支出。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障政协机关等机构正常运转的日常支出755.33万元。与2019年的685.40万元对比，增加69.93万元，增加10.2％,主要原因分析：人员增加，年初预算支出、职工“五险一金”、公用经费都相继增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出695.79万元，占基本支出的92.12％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费59.54万元，占基本支出的7.88％。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障政协机关等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出87.83万元。与2019年的90.70万元，减少2.87万元，下降3.16％,主要原因分析是我单位严格按照中央省州厉行节约的有关要求，严格控制各项经费支出，大量压缩全会经费支出。具体项目开支及开展工作情况如下：

支出在每年全会会议经费；

支出在政协委员活动、订阅报刊、开展视察调研、对口协商等；

2020年政协机关加大基层政协机构保障运转，在县级机关和乡镇成立14个“委员之家”、巩固提升“委员之家”履职水平。

圆满完成县委县政府交办的视察调研课题。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

政协南华县委员会办公室2020年度一般公共预算财政拨款支出773.16万元,占本年支出合计773.16万元的100%。与2019年的763.87万元相比，增加9.29万元，上升1.22%,主要原因分析是由于工作人员增加，一般财政预算支出从员工工资、职工“五险一金”、公用经费都相继增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出513.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出773.16万元的66.41%。主要用于本单位保障工作正常运转的办公费、水电费、邮电费、差旅费、工会经费、公务接待费、其他交通费用、办公设备购置等日常支出；基本工资，津贴补贴等人员经费支出544.84万元，为单位提供后勤保障的支出。

 2.社会保障和就业（类）支出99.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.86%。主要用于单位按规定比例为职工缴纳的养老保险及其他就业补助支出。

3.卫生健康（类）支出45.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.89%。主要用于单位按规定比例为职工缴纳的医疗保险费及公务员医疗补助费用。

4.住房保障（类）支出38.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.97%。主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

政协南华县委员会办公室2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为8万元，支出决算为14.67万元，完成预算的183.37%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为11.68万元，完成预算的389.33%；公务接待费支出决算为2.99万元，完成预算的59.8%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是：一方面，主要是脱贫攻坚工作任务重；政协系统外专州及省外政协交流工作的比较多。另一方面，本单位的3辆公务用车，购买年限较长，运行任务重，车况较差，燃油费及修理费开支较大，虽然，政协办公室按照中央八项规定执行，严格控制费用开支，但仍然居高不下。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数14.67万元比2019年决算数16.24万元，减少1.75万元，下降9.67%。其中：因公出国（境）费支出0万元，无增减变化；公务用车购置及运行费支出决算减少0.64万元，下降5.27%；公务接待费支出决算减少1.11万元，下降27%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：厉行节约，“三公”经费支出减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出11.68万元，占79.62%；公务接待费支出2.99万元，占20.38%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出11.68万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。没有购置车辆。

公务用车运行维护支出11.68万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于公务活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2.99万元。其中：国内接待费2020年度支出2.99万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待29批次（其中：外事接待0批次），接待人次308人（其中：外事接待人次0人）。比上年同期支出的4.1万元，减少1.11万元，下降27%。主要用于公务接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

政协南华县委员会办公室2020年机关运行经费支出25.27万元，与上年23.74万元对比增加1.53万元,上升6.4%。主要原因分析：人员增加，公用经费增加。部门机关运行经费主要用于办公费、接待费、会议费、报刊费、水电费、差旅费及扶贫联系点基础设施建设等。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，政协南华县委员会办公室资产总额78.76万元，其中，流动资产38.73万元，固定资产40.03万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。2019年资产总额67.93万元，其中，流动资产23.60万元，固定资产44.33万元，与上年相比，2020年资产总额增加10.83万元（新增购置办公设备）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	78.76	38.73	40.03	0	3	0			40.03		0	0	0		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额6.18万元，其中：政府采购货物支出6.18万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

基本支出：基本支出是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标所发生的除人员支出以外的支出。

 

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