南华县文学艺术界联合会2020年度决算公开

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南华县文学艺术界联合会2020年度决算公开目录

第一部分 南华县文学艺术界联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 南华县文学艺术界联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

坚持党的“双百”方针和“二为”方向，指导县文联所属协会和乡镇文艺工作，履行团结引导、联络协调、服务管理、自律维权职责，拓宽文联四方作用，团结带领广大文艺工作者，坚持服务大局、自觉服务群众、精心组织创作、积极培育人才，全力推进文联工作走深走实，文艺事业取得新成果。

（二）2020年度重点工作任务介绍

紧扣时代主题，服务工作大局，努力提升《龙川江》办刊水平和质量；延伸工作手臂，以各协会为依托不断扩建文艺阵地；激发创作活力，着力满足人民群众精神文化生活新期待。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入南华县文学艺术界联合会部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

南华县文学艺术界联合会部门2020年末实有人员编制3人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1.00人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

南华县文学艺术界联合会2020年度收入合计64.89万元。其中：财政拨款收入55.13万元，占总收入的84.97%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入9.756万元，占总收入的15.03%。与上年对比增加10.12万元，主要原因是项目支出增加。

二、支出决算情况说明

南华县文学艺术界联合会2020年度支出合计64.83万元。其中：基本支出53.79万元，占总支出的82.97%；项目支出11.04万元，占总支出的17.03%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比增加10.32万元，主要原因是项目支出增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障南华县文学艺术界联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出53.79万元。与上年对比增加15.47万，主要原因是人员增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出43.42万元，占基本支出的80.7%。社会保障、卫生健康、住房保障性支出等公用经费10.37万元，占基本支出的19.3%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障南华县文学艺术界联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11.04万元。与上年对比减少5.14万元，主要原因是项目减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

南华县文学艺术界联合会部门2020年度一般公共预算财政拨款支出55.13万元，占本年支出合计的85.04%。与上年对比减少0.57万元。原因是人员经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出55.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.18%。主要用于文联工作、行政运行等支出；

2.社会保障和就业（类）支出3.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.10%。主要用于行政事业单位离退休、财政对其他社会保险基金的补助；

3.卫生健康（类）支出3.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.39%。主要用于行政事业单位医疗；

4.住房保障（类）支出2.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.3%。主要用于住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

南华县文学艺术界联合会2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.1万元，支出决算为0.0636万元，完成预算的63.6%。原因是接待任务减少。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.0636万元，完成预算的63.6%。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.0056万元，增长9.6%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算增加0.0056万元，增长9.6%；原因是与上年相比接待任务增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.0636万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。。

3.公务接待费0.0636万元。其中：国内接待费支出0.0636万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次9人（其中：外事接待人次0人）。国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

南华县文学艺术界联合会2020年机关运行经费支出1.5万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，南华县文学艺术界联合会资产总额2429.6元，其中，流动资产1846.03元，固定资产583.57元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少0.16元，其中固定资产减少0.16元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

无。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

不涉及专用名词。

监督索引号53232400272101111

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