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云南省南华县公安局交通警察大队部门2021年预算公开

第一部分云南省南华县公安局交通警察大队部门2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、州对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门预算和三公经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分云南省南华县公安局交通警察大队部门2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算和三公经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

云南省南华县公安局交通警察大队部门2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南省南华县公安局交通警察大队是公安机关负责道路交通管理，维护交通秩序，确保道路交通安全畅通的职能部门。其主要任务是：对交通参与者（机动车及其驾驶员、行人）实行管理，并努力创造良好的道路交通环境。保障国家和人民生命财产在参与交通活动中的安全，维护政治稳定和社会安定，更好地为经济建设服务。

（二）机构设置情况

云南省南华县公安局交通警察大队共1个行政单位，为一级预算单位，隶属于南华县公安局下设大队，南华县公安局交通警察大队内设中队7个，其中：内勤中队，秩序中队，车管中队，事故中队，城区中队，五街交警中队，五顶山交警中队。

（三）重点工作概述

为从源头上预防和减少道路交通事故，切实提高广大参与者的交通安全意识，交警大队以安全宣传月、全国交通安全日为契机，紧紧围绕尊法守规明礼、安全文明出行主题，精心组织、周密部署，采取多种形式开展社会宣传活动，营造安全、畅通、良好的道路交通安全氛围。通过采取悬挂横幅、设立咨询台、摆放宣传展板、散发宣传资料等形式，大力开展丰富多彩的宣传教育活动。一是将交通事故案例宣传教育展板摆上路面，展板上每一起血淋淋的事故案例吸引了众多过往群众驻足观看。二是在发放交通安全宣传资料的同时，结合宣传资料及事故展板上的交通违法行为，积极向人民群众进行讲解道路交通违法行为的危害，重点讲解了超速、超载、超员、酒驾、毒驾、闯红灯、飙车等一系列危险驾驶行为的严重后果，广泛宣传道路交通安全法律法规、安全行车常识；同时，针对老年人、农村交通参与者文化水平较低、接受能力较弱、宣传难到位等实际，还通过张贴挂图、发放宣传资料等形式开展宣传，并组织宣传文明志愿者开展交通安全文明劝导，教育群众过马路要多观察车辆，不得与机动车争道抢行，要在确保安全的情况下通过，不得乘坐超员车、农用车等，共同做好交通安全防范工作。三是深入辖区客货运企业，向广大乘客及驾驶员开展面对面交通安全宣传活动。四是依托阵地，注重实效。利用LED显示屏滚动播放交通安全宣传主题内容。要求路面执勤民警在查处交通违法时，对违法人首先进行现场警示教育，耐心讲解道路交通法规条款和应承担的法律责任，促驾驶人认识自身违法行为的危害，自觉摒弃抵制不文明、不安全的交通违法行为。利用交通安全服务站、加油站等地，采取悬挂标语、设立咨询台、摆放展牌图板等方式，对过往车辆驾人大力宣传疲劳驾驶、酒驾、超速、超员、超载、涉牌涉证、野蛮驾驶等交通违法行为的危害，宣传交通安全知识和恶劣天气行车常识，教育引导市民文明出行，不断提高遵守交通安全法律法规的意识。五是协同媒体，社会宣传。注重加强与媒体之间的交流沟通与合作，并邀请电视台记者进行宣传报道，力争通过电视播放在全县辖区形成广泛的舆论声势和营造浓厚的宣传氛围，积极争取广大人民群众对道路交通安全管理工作的理解、支持和配合，切实形成尊法守规明礼、安全文明出行的大格局。五、全力做好各类交通安保工作。不负使命，圆满完成元旦、春运、春节、全国两会、州两会、清明、五一、一带一路国际合作高峰论坛、火把节、中秋国庆、十九大等法定节假日、重大会议、民族节庆日、重大活动的交通安保工作。按照零差错的工作目标。圆满完成中国南华野生菌美食文化节文艺演出暨野生菌大会迎宾晚会的交通安保任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中行政单位1个。

截至2020年10月，我单位人员编制共有22人，其中：行政编制22人，事业编制0人，工勤人员编制0人；我单位实有人数共22人，其中：在职人员22人，其他人员44人（其中：遗属0人，临时工（辅警）44人）。

离退休人员4人，其中： 离休0人，退休4人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入627.93万元，其中：一般公共预算627.93万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

2021年部门财务总收入与上年657.09万元，对比减少29.16万元，减少4.44%，主要原因人员减少及经费减少,2021年项目资金减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入627.93万元，其中:本年收入627.93万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款627.93万元（本级财力627.93万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2021年部门财政拨款收入与上年657.09万元，对比减少29.16万元，减少4.44%，主要原因人员减少及经费减少,2021年项目资金减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出627.93万元。财政拨款安排支出627.93万元，其中：基本支出610.93万元，与上年625.09万元，对比减少14.16万元，减少2.27%，主要原因人员减少及经费减少；项目支出17.00万元，与上年32.00万元，对比减少15.00万元，主要原因2021年车辆管理工作经费与上年相比减少15万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况:社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出：35.84万元；主要用于事业单位基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支;卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗：21.22万元,主要用于行政单位职工基本医疗保险缴费和其他社会保障缴费；卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助：31.52万元,主要用于公务员医疗补助缴费；公共安全支出-公安-行政运行：516.96万元，主要是行政单位工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资及公用经费支出）；公共安全支出-公安-一般行政管理事务：205.10万元，主要是用于交通事故预防及处理和车辆管理工作项目支出；住房保障支出－住房改革支出－住房公积金：26.88万元,主要用于住房公积金单位缴纳部分的经费开支。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况:工资福利支出－基本工资86.54万；工资福利支出－津贴补贴270.27万元；工资福利支出－奖金7.21万元；工资福利支出－其他工资福利支出18.74万元；工资福利支出－机关事业单位基本养老保险缴费35.84万元；工资福利支出－职工基本医疗保险缴费20.16万元；工资福利支出－公务员医疗补助缴费10.03万元；工资福利支出－其他社会保障缴费2.18万元；工资福利支出－住房公积金26.88 万元；商品和服务支出－其他交通费用19.80万元；商品和服务支出－办公费0.80万元；商品和服务支出－水费1.40万元；商品和服务支出－电费3.30万元；商品和服务支出－公务接待费1.20万元；商品和服务支出－工会经费5.00万元；商品和服务支出－公务用车运行维护费2.90万元；商品和服务支出－劳务费92.86万元；商品和服务支出－其他商品和服务支出2.80万元；商品和服务支出－维修（护）费0.30万元；商品和服务支出－邮电费2.70万元。

五、财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

六、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位2021年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位2021年无既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位2021年无经济社会事业发展事项。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。

八、部门预算三公经费增减变化情况及原因说明

云南省南华县公安局交通警察大队部门2021年一般公共预算财政拨款三公经费预算合计4.10万元，较上年13.40万元，减少9.30万元，下降69.40%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省南华县公安局交通警察大队部门2021年因公出国（境）费预算为0.00万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与2020年相比无增减变化。

（二）公务接待费

云南省南华县公安局交通警察大队部门2021年公务接待费预算为1.20万元，较上年1.50万元，减少0.30万元，下降20.00%，国内公务接待批次为12次，共计接待120人次。

与2020年相比减少的原因严格执行中央八项规定厉行节约，制止奢侈浪费，降低接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省南华县公安局交通警察大队部门2021年公务用车购置及运行维护费为2.90万元，较上年11.90万元，减少9.00万元，下降75.63%。其中：公务用车购置费0万元，较上年4.00万元，减少4.00万元；公务用车运行维护费2.90万元，较上年7.90万元，减少5.00万元，下降63.29%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

增减变化原因严格执行中央八项规定厉行节约，制止奢侈浪费，降低公务用车运行费费用。

九、重点项目预算绩效目标情况

根据《南华县财政局关于编制部门2021-2023年中期财政规划和2021年部门预算的通知》文件要求，我单位依据部门职责和事业发展要求，设立并通过预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果，在编制本单位2021年项目支出预算时，同步编制了各项目支出的绩效目标，从数量、质量、成本和时效等方面进行细化，包括预期产出、预期效果、服务对象或项目受益人满意程度等内容。

根据部门预算重点领域项目文本公开的相关要求，我单位选择了车辆管理工作经费补助资金和道路交通事故预防及处理工作经费2个重点民生项目，并对2个项目从绩效目标的完整性、相关性、适当性、可行性以及绩效管理基础工作5个方面进行了论证，完善了绩效目标，并对项目预算信息文本信息进行公开。

车辆管理工作经费，该项目年度绩效目标为：随着经济社会的发展，机动车驾驶员及机动车数量大幅增加，办案成本日益增加，，以发案少、秩序好、社会稳定、群众满意为目标，紧紧围绕抓基层、打基础、管长远、利全局的要求，有效快速处理道路交通事故案件，有效预防减少道路交通事故，确保道路的安全畅通。

涉案车辆管理工作经费补助资金，该项目年度绩效目标为：道路交通事故、违法处理鉴定经费；项目资金来源县级财政；所要达到的绩效目标：处理道路交通事故、违法需对人及车辆进行鉴定，为保障道路交通管理工作顺利开展。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】三公经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省南华县公安局交通警察大队部门2021年机关运行经费安排17.60万元，与上年17.20万元，对比增加0.40万元，增加2.32%，主要原因分析是参照2020年机关运行经费支出情况，2021年增加了商品和服务支出。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

云南省南华县公安局交通警察大队

2021年3月20日

监督索引号53232400145100111