南华县公安局交通警察大队2020年预算公开目录

监督索引号53232400145100000

附件1

南华县公安局交通警察大队2020年预算公开目录

第一部分南华县公安局交通警察大队2020年部门预算编制说明

第二部分南华县公安局交通警察大队2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算和三公经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、政府采购情况表

附件2

南华县公安局交通警察大队2020年部门预算编制说明

根据《南华县财政局关于南华县公安局交警大队2020年部门预算的批复》，按照预算管理的相关规定，南华县公安局交警大队预算编制实行全口径预算管理，收入和支出全部纳入预算管理。

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

南华县公安局交通警察大队是公安机关负责道路交通管理，维护交通秩序，确保道路交通安全畅通的职能部门。其主要任务是：对交通参与者（机动车及其驾驶员、行人）实行管理，并努力创造良好的道路交通环境。保障国家和人民生命财产在参与交通活动中的安全，维护政治稳定和社会安定，更好地为经济建设服务。

（二）机构设置情况

1．机构情况，南华县公安局交通警察大队设机构1个。行政编制23人。

2．部门人员和车辆的编制及实有情况 ，财政供养在职、退休干部职工共26名，其中在职22名（乡科级正职6名，乡科级副职9名，科员7名），退休干部4名（乡科级正职2名，乡科级副职2名）。实有车辆编制6辆，在编实有车辆6辆。

（三）重点工作概述

1.强化车辆源头管控。春运是客运的高峰时段，客运交通往往容易发生重、特大交通事故。一是要严把客运车辆检测关。车辆检测是车辆安全管理的重要措施，在日常的检测工作中做到高标准、严要求，对检测不合格的车辆全面整顿；二是加强对客运运输企业的管理，落实车辆进出站的安全检查登记制度和安检制度，确实责任到人，坚持过错追究倒查，严禁不合格车辆出站，严禁超员车辆上路。

2.加强部门联动除隐患。大力倡导部门联动机制，加大对冬季道路安全隐患的调查研究，对重点危险路段、事故多发点、段全面排查整改，积极向政府汇报，落实部门联动，明确整治的责任单位、责任人，限时完成整治。对短时间内不能整改的急弯、陡坡等危险路段，登记造册，加强交通安全设施建设，及时设立各种提示和通行措施，同时加强与重点客运、公交部门的协调，采取应急措施，做好应对恶劣天气条件下的交通安全管理工作。

3.强化路面执勤执法。一是最大限度地把警力向路面倾斜，尤其是在容易发生交通事故的危险路段，严格实行定人员、定地点、定任务、定时间的目标管理责任制，科学合理调整勤务，严格查处无证驾驶、酒后、疲劳驾驶，客车超速、超员，农用车和拖拉机载人等严重交通违法行为，做到违法行为不清除不放行，形成严管重罚的高压态势；二是因地制宜，结合辖区道路交通安全的实际情况，对平时交通管理工作中的盲点路段，采用定期和不定期相结合的方式进行专项整治活动，争取达到全时效、全天候、全方位的管控，及时消除交通安全隐患。

4.强化交通安全宣传教育。把冬季的交通变化规律和特点融入到交通安全知识中，全面、系统地进行广泛深入的宣传教育，提高驾驶员的交通安全意识，掌握冬季的交通规律及特点，做好冬季交通事故的预防工作。在恶劣天气下，通过设警示牌，现场提示，发放宣传单等方式，教育驾驶员必须格外谨慎小心，严格遵守交通法规，降低行驶车速，开启雨刮器，使视线保持清晰。特别警示自驾游司机，密切注意车道行人、行车情况，尤其是冰雪雨天气的行车安全。加强与新闻媒体的联系沟通，按照冬季的交通事故发生的特点与规律，开展一直播等及时进行报道，重点突出在事故的预防上，使广大驾驶员朋友能及时掌握冬季的交通规律和特点。

5.加强城区交通秩序管理，全面提升城乡人居环境。进一步探索完善科学有效的管理防范机制措施、进一步强化交通基础设施规划建设、进一步加强交通疏堵治乱、进一步强化群众文明交通意识的形成提高、进一步提升管理合力为抓手，以信息化建设为支撑，探索建立巡逻监控结合、人防技防互补、管控严密高效的安全防控体系，实现网上实时监控、线上及时查纠、点上严密把守，切实提高路面管控的科学性、针对性、实效性；提高道路交通预警能力，及时发现处置警情；提高快速反应能力，及时干预交通行为，查处交通违法，快速处理交通事故，消除动态安全隐患，有效预防重特大道路交通事故。

6.加大交通安全违法行为专项整治行动力度。加强农村道路安全防控。针对农村交通安全基础 薄弱、交通安全隐患多、事故防控压力大等问题，依托两站两员（乡镇交管站、农村劝导站，管理员、劝导员），发动农村基层组织、派出所、农机监理站等力量，认真组织开展农村交通违法行为大劝导、大整治。重点劝导微型面包车超员、低速货车和拖拉机违法载人、摩托车不戴头盔等严重交通违法行为。针对当前城区交通秩序的重点、难点、热点问题，以及易引发事故的三驾（酒驾、醉驾、毒驾）、两牌（套牌、假牌）、三乱（乱停车、乱变道、乱用灯光）、两闯（闯红灯、闯禁行）、两线斑马线、停车线）、三车（电动自行车、老年代步车、工程运输车）等突出违法行为和重大隐患，坚持严查严管，全力消除致乱、致堵、致祸隐患，确保城区交通安全畅通。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中行政单位1个。

截至2019年12月统计，部门基本情况如下：在职人员编制23人，其中：行政编制23人，事业编制0人。在职实有22人，其中： 财政全供养22人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员4人，其中： 离休0人，退休4人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入6570921.42元，其中：一般公共预算财政拨款6570921.42元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

与上年对比增加71542.26元，增加1.1%，主要原因人员工资、社保、住房公积金等增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入6570921.42元，其中:本年收入6570921.42元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6570921.42元（本级财力6570921.42元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

与上年对比增加71542.26元，增加1.1%，主要原因主是人员工资政策性调整等原因人员经费较上年增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出6570921.42元。财政拨款安排支出6570921.42元，其中：基本支出6250921.42元，与上年对比增加71542.26元，增加1.1%，主要原因财政拨入人员工资、社保、住房公积金等增加；项目支出320000.00元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，公共安全支出5584917.48元，社会保障和就业支出402652.80元，卫生健康支出311828.14元，住房保障支出271523.00元。主要用于人员经费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（1、基本支出6250921.42元，其中30101基本工资:863988.88元，30102津贴补贴: 2774016.00元，30103奖金: 71999元，30108机关事业单位基本养老保险缴费: 362031.2元，30109职业年金缴费40621.6元，30110职工基本医疗保险缴: 203642.55元、30111公务员医疗补助费:97915.59元,3011201工伤保险:11313.48元，3011299其他社会保障缴费: 10270.00元，30113住房公积金: 271523.00元，30199其他工资福利支出195960.00元，30201办公费24000.00元；30205水费: 8000.00元，30206：电费80000.00元，30207邮电费80000.00元，30217公务接待费:15000.00元，30226劳务费: 928641.00元，30228工会经费：52000.00元，30231公务用车运行维护费29000.00元，3023901公务交通补贴207000.00元，30299其他商品和服务支出28000.00元，31013公务用车购置40000.00元。2、项目支出320000.00元，其中交通事故预防及处理专项经费20000.00元，车管业务成本专项经费300000.00元。）

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本单位2020年无专项转移支付项目清单项目。

（二）与中央配套事项

本单位2020年无中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本单位2020年无既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金40000.00元，用于公务用车购置费。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

南华县公安局交通警察大队2020年一般公共预算财政拨款和三公经费预算合计134000.00元，较上年增加40000.00元，增长42.55%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

南华县公安局交通警察大队2020年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加00元，增长00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

南华县公安局交通警察大队2020年公务接待费预算为15000.00元，较上年减少3000.00元，下降16.67%。

主要原因是：严格按中央八项规定执行我大队严格控制接待，精简节约，虽然工作量在加大，但公务接待费在逐渐减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

南华县公安局交通警察大队2020年公务用车购置及运行维护费为119000.00元，较上年增加43000.00元，增长56.58%。其中：公务用车购置费40000.00元，较上年增加40000.00元，增长100%；公务用车运行维护费79000.00元，较上年增加3000.00元，增长3.95%。共计购置公务用车6辆，年末公务用车保有量为6辆。

主要原因是：大队共6辆执法执勤用车，平均年限11年，使用年限最长车辆已达17年，车辆零部件严重破损和老化，车辆带病运行，上路行驶维修费用及使用成本增大及因车辆存在极大的安全隐患，今年预算更换一辆车辆等原因公务用车购置及运行维护费较上年有所增长。

八、重点项目预算绩效目标情况

1、交通事故预防及处理专项经费项目资金2万元

2、车管业务成本专项经费项目资金30万元

3、以发案少、秩序好、社会稳定、群众满意为目标，紧紧围绕抓基层、打基础、管长远、利全局的要求，有效快速处理道路交通事故案件，有效预防减少道路交通事故，确保道路的安全畅通。

4、有效办理相关车辆行驶证及驾驶人驾驶证等相关业务，提升人民群众满意度。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除上述一般公共预算拨款收入以外的收入。主要是存款利息收入等。

3、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4、一般公共服务行政运行用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指行政单位离退休人员支出。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

南华县公安局交通警察大队2020年财政批复我单位行政运行预算经费184000.00元，其中: 30201办公费24000.00元，30205水费: 8000.00元，30206：电费8000.00元，30207邮电费8000.00元，30228工会经费：52000.00元，30217公务接费:15000.00元，30231公务用车运行维护费29000.00元，31013公务用车购置40000.00元。与上年对比无变化。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

附件4

南华县公安局交通警察大队2020年预算重点

领域财政项目文本公开

一、项目名称

交通事故预防及处理专项经费

二、立项依据

南财预【2019】1号

三、项目实施单位

南华县公安局交通警察大队

四、项目基本概况

以发案少、秩序好、社会稳定、群众满意为目标，紧紧围绕抓基层、打基础、管长远、利全局的要求，有效快速处理道路交通事故案件，有效预防减少道路交通事故，确保道路的安全畅通。

五、项目实施内容

预防减少道路交通事故，确保道路的安全畅通。

六、资金安排情况

交通事故预防及处理专项经费项目资金2万元，县财政安排资金2万元

七、项目实施计划

延续项目，实施1年

八、项目实施成效

1、管理防范工作加强，有效预防减少道路交通事故，辖区道路秩序良好，安全畅通。

2、有效快速处置道路交通事故、服务群众等工作得以落实

附件4

南华县公安局交通警察大队2020年预算重点

领域财政项目文本公开

一、项目名称

车管业务成本专项经费

二、立项依据

南财预【2019】1号

三、项目实施单位

南华县公安局交通警察大队

四、项目基本概况

以发案少、秩序好、社会稳定、群众满意为目标，紧紧围绕抓基层、打基础、管长远、利全局的要求，有效办理相关车辆行驶证及驾驶人驾驶证等相关业务。

五、项目实施内容

有效办理相关车辆行驶证及驾驶人驾驶证等相关业务

六、资金安排情况

车管业务成本专项经费项目资金30万元，县财政安排资金30万元

七、项目实施计划

延续项目，实施1年

八、项目实施成效

有效办理相关车辆行驶证及驾驶人驾驶证等相关业务，人民群众满意度提升。

监督索引号53232400145100111