南华县档案局2020年度部门预算公开

监督索引号53232400224100000

 

附件1

 

南华县档案局2020年预算公开目录

 

第一部分 南华县档案局2020年部门预算编制说明

第二部分 南华县档案局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、政府采购情况表

附件2

 

南华县档案局2020年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据南政办复〔2008〕1号《关于对〈南华县档案局职能配备、内设机构和人员编制规定〉的批复》规定，本部门主要职责是：贯彻执行《档案法》和《档案法实施办法》、《云南省档案条例》及相关的配套法规；贯彻执行党中央、国务院和省、州、上级业务主管部门有关档案工作的方针、政策；依法和根据县委、县人民政府的指示，履行对全县十个乡镇和县属党政机关、人民团体、企业、事业单位和其它组织的档案工作实施业务监督与检查指导；制定本地区档案工作的规章、制度，业务规范和本地区档案事业发展规划和工作计划；依法独立或与有关执法部门配合查处档案事务中的违法案件；组织全县档案专业教育，档案专业干部培训工作和全县档案专业技术职务评聘工作，组织、指导、协调全县档案宣传工作；组织全县档案科研工作，开展档案学理论研究，档案现代化管理技术的推广和应用工作。集中统一管理和接收、征集、整理县直机关、人民团体、企事业单位和对全县有重大保存价值的档案资料；确定对国家和社会有保存价值档案的具体范围；组织珍贵档案鉴定工作。负责馆藏档案、资料的规范化整理、科学化管理和安全保管；保护和抢救国家珍贵档案，并对破损档案进行修复和复制；保守党和国家机密，确保档案资料的齐全完整。根据要求，组建全县档案资料目录中心，建立全县档案资料信息网络。组织开发馆藏档案信息资源；依法向社会开放档案，为科学研究、经济建设和社会发展服务。承办县委、县人民政府和上级档案部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

本部门有1个参公单位、其中：一级预算单位 1 个。

（三）重点工作概述

1、加强学习，不断提高政治站位。教育全局干部职工增强政治意识，牢记“档案工作姓党”的政治要求，增强对档案工作政治属性的认识，深入习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、十九届四中全会精神，继续推进“两学一做”学习教育常态化制度化，认真开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，牢固树立和自觉践行“四个意识”，坚定理想信念和使命担当，严守政治纪律和政治规矩，切实履行好“为党管档”的职责。   

2、加强档案法制建设，推进档案管理规范化。继续深入宣传贯彻《中华人民共和国档案法》《档案法实施办法》《机关档案管理规定》《云南省档案条例》和《云南省国家档案馆管理办法》等法律法规，认真履行档案行政执法主体责任，加大执法监督检查力度，规范档案管理，提升行业依法治理能力。围绕上级中心工作，把精力和重心放到脱贫攻坚、农村土地承包经营权确权登记颁证等档案工作业务的监督、指导上来，确保各项重点工作档案的规范和安全管理。继续加大档案业务指导，认真开展规范化档案室认定和复查工作，进一步规范全县档案管理。

3、丰富馆藏，加大档案征集接收力度。以加强档案馆资源建设和信息化建设为重点，加大档案征集、接收力度，在正常接收各乡镇、各机关团体到期档案进馆保存的同时，把机构改革撤销单位的档案、国有林场改革、土地确权、脱贫攻坚档案全部接收进馆，征集接收本县重大活动、重要会议、重大事件档案，尤其是照片、音像、实物等特殊载体档案，民族文化遗产、知名人士等特色档案进馆保存，不断丰富馆藏资源。

4、积极向上争取资金，推进档案数字信息化发展。为适应新时代档案事业发展要求，进一步优化档案查阅检索的快捷、便民服务，积极向上争取项目专项资金，对馆藏重点档案进行数字化加工录入，推动信息化发展步伐。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位0个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制 2人，事业编制2人。在职实有4人，其中： 财政全供养 4人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 2人，其中： 离休 0人，退休2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入0元，其中：一般公共预算财政拨款0元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

与上年对比无变化，主要原因分析行事单位无自收收入来源。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 857266.2元，其中:本年收入857266.2元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款857266.2元（本级财力857266.2元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。与上年对比283960.40元，主要原因分析机构改革，人员化转2人，导致人员工资及人员公用经费减少。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出857266.2元。财政拨款安排支出 857266.2元，其中：基本支出757266.2元，与上年对比减少283960.40元，主要原因分析机构改革，人员化转2人，导致人员工资及人员公用经费减少；项目支出100000.00元，与上年对比无变化，主要原因分析项目实施内容不变。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、一般公共服务支出—档案事务—行政运行607392.86元：主要用于档案局机关人员工资支出及正常运转经费支出；

2、一般公共服务支出—档案事务—一般行政管理事务100000元：主要用于档案局档案馆运行维护费和档案事业发展经费支出；

3、社会保障和就业支出—  行政事业单位养老支出—  机关事业单位基本养老保险缴费支出55579.52元：主要用于档案局机关人员机关事业单位基本养老保险缴费支出；

4、卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗33633.48元：主要用于档案局机关人员事业单位医疗支出；

5、医疗卫生与计划生育支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助18975.34元：主要用于档案局机关人员公务员医疗补助支出；

6、住房保障支出—住房改革支出—住房公积金41685.00元：主要用于档案局机关人员公务员住房公积金支出；

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

财政拨款安排支出按经济科目分类总支出857266.2元，其中：基本支出757266.2元，项目支出100000.00元）。

1、工资福利支出703666.2元：其中基本工资163248.00元、津贴补贴375204元、奖金13604元、机关事业单位基本养老保险缴费55579.52元、城镇职工基本医疗保险缴费31263.48元、公务员医疗补助缴费18975.34元、其他社会保障缴费4106.86元、住房公积金41685.00元；

2、商品和服务支出153600.00元：办公费25000.00元、差旅费8000.00元、公务接待费7000.00元、维修（护）费20000.00元  劳务费60000元、其他交通费用33600.00元。

3、对个人和家庭的补助0元：其中离休费0元、生活补助0元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

功能科目分组，主要用于事项无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，主要用于事项无。

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

南华县档案局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7000.00元，较上年减少3000.00元，下降30%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

南华县档案局2020年因公出国（境）费预算为0元，较上年无增减，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

比较上年无增减变化原因

（二）公务接待费

南华县档案局2020年公务接待费预算为7000.00元，较上年减少3000.00元，下降30%，国内公务接待批次为10次，共计接待70人次。

比上年减少原因单位对公务接待制度进行严格控制，做到了增收节支。

（三）公务用车购置及运行维护费

南华县档案局2020年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加无增减。其中：公务用车购置费0元，较上年无增减；公务用车运行维护费0元，较上年无增减。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

比上年无增减。

八、重点项目预算绩效目标情况

档案馆运行维护费和档案事业发展经费主要用于保证档案运行和维护工作中人员工资和办公经费。此项目实施保证档案运行和维护有秩开展，档案事业得到提升。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

南华县档案局2020年机关运行经费安排120000.00元，与上年对比10000.00无，主要原因分析机构改革，人员化转2人，导致人员工资及人员公用经费减少。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况

 

附件4

南华县档案局2020年预算重点领域财政项目

文本公开

 

一、项目名称

桉案馆运行维护费和档案事业发展经费

二、立项依据

中共县委常委会议纪要

三、项目实施单位

南华县档案局

四、项目基本概况

此项目主要是开展档案管理的运行维护及必要的基础设施建设。

五、项目实施内容

项目主要开展档案管理的运行维护及必要的基础设施建设。经费用于项目实施中聘请人员的劳务费、办公费、维修维护设备购置等。

六、资金安排情况

县财政安排100000.00万元

七、项目实施计划

2020年开展档案管理:1．加强档案法制建设；2．抓档案管理规范化建设，夯实档案事业发展的基；3．加大档案征集接收力度；4.加大档案信息化建设步伐；5. 加强档案的安全保护工作；6．围绕上级中心工作，继续配合相关部门做好棚户区改造后续工作及脱贫攻坚、农村土地流转确权登记、国有林场改革改制档案工作的监督指导和业务培训。

八、项目实施成效

集中统一管理和接收、征集、整理县直机关、人民团体、企事业单位和对全县有重大保存价值的档案资料；确定对国家和社会有保存价值档案的具体范围；组织珍贵档案鉴定工作。负责馆藏档案、资料的规范化整理、科学化管理和安全保管；保护和抢救国家珍贵档案，并对破损档案进行修复和复制；保守党和国家机密，确保档案资料的齐全完整。根据要求，组建全县档案资料目录中心，建立全县档案资料信息网络。组织开发馆藏档案信息资源；依法向社会开放档案，为科学研究、经济建设和社会发展服务。承办县委、县人民政府和上级档案部门交办的其他工作。

 

 

监督索引号53232400224100111