南华县人民政府办公室2022年预算公开

监督索引号53232400171500000

南华县人民政府办公室2022年预算公开目录

第一部分 南华县人民政府办公室2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分南华县人民政府办公室2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

南华县人民政府办公室2022年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

南华县人民政府办公室是南华县人民政府的综合协调办事机构。主要任务是全面贯彻落实党的路线、方针、政策和国家法律、法规以及县人民政府决策部署；在县人民政府领导下，为本级政府、各部门和人民群众服务；充分发挥参谋助手、综合协调、督促检查作用，为政府对全县政治、经济、文化实行全面领导提供服务。

（二）机构设置情况

南华县人民政府办公室下设内设机构10个：综合股、机要文书股、调研信息股、财务股、总值班室、督查室、法律顾问室、公车管理办公室、机关事务管理办公室、县委外事工作委员会办公室；下属事业单位2个：南华县人民政府网站管理中心、南华县人民政府总值班室。

（三）重点工作概述

南华县人民政府办公室是对外联系的窗口，也是机关内部运行的枢纽，处于承上启下、联系左右、沟通内外的中心环节，具有精心辅政、服务全局、协调各方的关键作用。重点工作如下：

1.承办省、州人民政府文件、指示在我县贯彻落实的行文工作和县人民政府向省、州人民政府报告、请示的拟稿和审核工作，以及州委、州人民政府及其相关部门转由县人民政府办理的事项。

2.负责县人民政府会议的准备工作，协助县人民政府领导组织实施会议决定事项。

3.协助县人民政府领导组织起草或审核以县人民政府、县人民政府办公室名义发布的公文。

4.研究乡镇人民政府和县级部门、单位请示县人民政府的事项并提出办理意见，报县人民政府领导审批。

5.根据县人民政府领导指示，对县人民政府部门间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报县人民政府领导决定。

6.督促检查各乡镇人民政府和县人民政府各部门对县人民政府决定事项及县人民政府领导指示的贯彻落实情况并向县人民政府领导报告；指导政府系统政务督查工作。

7.根据县人民政府领导的指示，组织专题调查研究，反映情况并提出建议。

8.组织协调、督促指导政府各部门对人大代表建议和政协委员提案的办理工作，承办交由县人民政府和县人民政府办公室办理的人大代表建议和政协委员提案。

9.处理群众来信，接待群众来访，向县人民政府领导报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题，办理县人民政府领导交办的有关信访事项。

10.负责南华县人民政府政务值班工作，及时向县人民政府领导报告重要情况，传达和督促落实县人民政府领导重要指示。

11.负责县人民政府、县人民政府办公室电报、文件、函件、简报的收发、印制、清退、归档、保密、管理和办公自动化工作。

12.负责全县政务信息工作。

13.负责县人民政府办公室党务及思想政治工作，县人民政府办公室离退休干部的管理工作。

14.贯彻落实中央和省州外事工作政策，统筹协调全县涉外工作，指导各职能部门的外事工作等。

15.完成县委和县人民政府交办的其他任务。

二、预算单位基本情况

南华县人民政府办公室编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制45人，其中：行政编制24人，事业编制7人，工勤编制14人。在职实有35人，其中：财政全额保障35人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员13人，其中：离休1人，退休12人。

车辆编制5辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入709.8万元，其中：一般公共预算709.8万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少20.53万元，减少的主要原因是2010301行政运行科目减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入709.8万元，其中:本年收入709.8万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款709.8万元（本级财力709.8万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少20.53万元，减少的主要原因是2010301行政运行科目减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出709.8万元。财政拨款安排支出709.8万元，其中：基本支出631.8万元，与上年对比减少20.53万元，减少的主要原因是30201办公费、30231公务用车运行维护费、30101基本工资、30113住房公积金、30102津贴补贴、30107绩效工资等科目减少；项目支出78万元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类：

2010301行政运行497.38万元；2010302一般行政管理事务78万元；2080501行政单位离退休13.16万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出45.47万元；2101101行政单位医疗22.99万元，2101102事业单位医疗4.14万元，2101103公务员医疗补助14.56万元；2210201住房公积金34.1万元。

财政拨款安排支出按经济科目分类：

基本支出631.8元，其中30101基本工资127.28万元；30102津贴补贴170.28万元；30103奖金126.61万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费45.47万元；30110基本医疗保险缴费25.58万元；30111公务员医疗补助缴费14.56万元；30112其他社保缴费2.97万元；30113住房公积金34.1万元；30201办公费5.91万元；30107绩效工资22.58万元；30301离休费13.16万元；30305生活补助0.95万元；30228工会经费4.7万元；30217公务接待费5万元；30231公务用车运行维护费2.8万元；30239其他交通费用26.16万元；30240税金及附加费用3.69万元。

项目支出78万元，其中督查室工作经费10万元（30201办公费2.85万元，30231公务用车运行维护费7.15万元），信息化建设经费15万元（30201办公费9万元，30217公务接待费5万元，31002办公设备购置1万元），政府法律顾问经费8万元（30227委托业务费8万元），政府门户网站维护和数字经济发展协助经费25万元（30201办公费7.01万元，30231公务用车运行维护费10万元，30217公务接待费2.99万元，30211差旅费5万元），总值班室工作经费20万元（30201办公费5万元，30231公务用车运行维护费10万元，30211差旅费5万元）。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额6.8万元，其中：政府采购货物预算6.8万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

南华县人民政府办公室2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.8万元，较上年减少35.2万元，下降81.86%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

南华县人民政府办公室2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

南华县人民政府办公室2022年公务接待费预算为5万元，较上年减少8万元，下降61.54%。国内公务接待批次为84次，共计接待762人次。

较上年减少的原因：一是严格遵守中央八项规定及其实施细则精神和省州县党委实施办法，逐年压减三公经费预算。二是一般公共预算财政拨款“三公”经费中公务接待费预算合计取数只包含基本支出预算，未包含项目支出预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

南华县人民政府办公室2022年公务用车购置及运行维护费为2.8万元，较上年减少27.2万元，下降90.67%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费2.8万元，较上年减少27.2万元，下降90.67%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

较上年减少的原因：一是严格遵守中央八项规定及其实施细则精神和省州县党委实施办法，逐年压减三公经费预算。二是一般公共预算财政拨款“三公”经费预算中公务用车运行维护费合计取数只包含基本支出预算，未包含项目支出预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

南华县人民政府办公室2022年预算项目5个，项目支出78万元。其中督查室工作经费10万元用于保障开展政务督查工作；信息化建设经费15万元用于保障信息化建设管理工作；政府法律顾问经费8万元专项用于聘请政府法律顾问；政府门户网站维护和数字经济发展协助经费25万元用于保障政府门户网站维护运营管理及数字经济发展；总值班室工作经费20万元用于保障政务值班工作。

重点项目预算绩效目标：用好用活项目资金，为县人民政府办公室充分发挥参谋助手、综合协调、督促检查等作用提供有力资金保障。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

南华县人民政府办公室2022年机关运行经费安排22.1万元，与上年对比减少4.7万元，减少的主要原因是2022年预算公用经费标准7000元/人/年，2021年预算公用经费标准8000元/人/年。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，南华县人民政府办公室资产总额101.11万元，其中，流动资产7.28万元，固定资产净值27.04万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程66.79万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加56.94万元（增加的主要原因是2021年投资66.79万元实施党政机关电子公文系统），其中固定资产减少7.19万元（减少的主要原因是计提固定资产折旧）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53232400171500111