南华县人民政府办公室2021年度部门决算

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南华县人民政府办公室2021年度部门决算

目录

第一部分 南华县人民政府办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 南华县人民政府办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.承办省、州人民政府文件、指示在我县贯彻落实的行文工作和县人民政府向省、州人民政府报告、请示的拟稿和审核工作，以及州委、州人民政府及其相关部门转由县人民政府办理的事项。

2.负责县人民政府会议的准备工作，协助县人民政府领导组织实施会议决定事项。

3.协助县人民政府领导组织起草或审核以县人民政府、县人民政府办公室名义发布的公文。

4.研究乡镇人民政府和县级部门、单位请示县人民政府的事项并提出办理意见，报县人民政府领导审批。

5.根据县人民政府领导指示，对县人民政府部门间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报县人民政府领导决定。

6.督促检查各乡镇人民政府和县人民政府各部门对县人民政府决定事项及县人民政府领导指示的贯彻落实情况并向县人民政府领导报告；指导政府系统政务督查工作。

7.根据县人民政府领导的指示，组织专题调查研究，反映情况并提出建议。

8.组织协调、督促指导政府各部门对人大代表建议和政协提案的办理工作，承办交由县人民政府和县人民政府办公室办理的人大代表建议和政协提案。

9.处理群众来信，接待群众来访，向县人民政府领导报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题，办理县人民政府领导交办的有关信访事项。

10.负责县人民政府政务值班工作，及时向县人民政府领导报告重要情况，传达和督促落实县人民政府领导重要批示指示。

11.负责县人民政府、县人民政府办公室电报、文件、函件、简报的收发、印制、清退、归档、保密、管理和办公自动化工作。

12.负责全县政务信息工作。

13.负责县人民政府办公室党务及思想政治工作，县人民政府办公室离退休干部的管理工作。

14.贯彻落实中央和省州外事工作政策，统筹协调全县涉外工作，指导各职能部门的外事工作等。

15.完成县委和县人民政府交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年，县人民政府办公室在县委、县人民政府的坚强领导下，县人民政府办公室领导班子紧紧围绕县委、县人民政府中心工作，团结带领办公室全体干部职工，不断深化服务意识，改进服务方式，克服困难、开拓创新、扎实工作，文稿起草全面准确，信息工作紧扣中心，公文处理规范有序，会议服务严谨细致，调查研究求真务实，督查督办扎实开展，基层减负成效显著，议提案办理高质高效，政务值班严谨细致，党建党风廉政建设一体推进，各项工作任务圆满完成。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入南华县人民政府办公室2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

县人民政府办公室下设内设机构10个：综合股、机要文书股、调研信息股、财务股、总值班室、督查室、法律顾问室、公车管理办公室、机关事务管理办公室、县人民政府外事办公室；下属事业单位2个：县人民政府网站管理中心、县人民政府总值班室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

南华县人民政府办公室2021年末实有人员编制45人。其中：行政编制24人，行政工勤编制14人，事业编制7人；在职在编实有行政人员19人，行政工勤人员10人，事业人员6人。

离退休人员13人。其中：离休1人，退休12人。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆4辆，租用平台车辆1辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

南华县人民政府办公室2021年度收入合计831.74万元。其中：财政拨款收入731.35万元，占总收入的87.93%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入100.39万元，占总收入的12.07%。合计收入同比增加18.69万元，增长2.3%，增长的主要原因是2021年实施安可替代工程项目支付两期工程款合计66.79万元，人员长期空编工资福利收入减少。

二、支出决算情况说明

南华县人民政府办公室2021年度支出合计828.23万元。其中：基本支出594.35万元，占总支出的71.76%；项目支出233.88万元，占总支出的28.24%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。合计支出同比减少3.5万元，下降0.42%，减少的主要原因是2021年度内长期空缺2名县人民政府副县长，1名县人民政府办公室副主任及数名工作人员，工资福利支出数减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障南华县人民政府办公室正常运转的日常支出594.35万元，同比减少49.16万元，下降7.64%，减少的主要原因是2021年度内长期空缺2名县人民政府副县长，1名县人民政府办公室副主任及数名工作人员，工资福利支出数减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出543.15万元，占基本支出的91.39%。办公费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等公用经费51.2万元，占基本支出的8.61%。（公用经费标准7000元/人/年）

（二）项目支出情况

2021年度用于保障南华县人民政府办公室为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出233.88万元，同比增长45.66万元，增长24.26%，增长的主要原因是2021年实施安可替代工程项目支付两期工程款合计66.79万元。共实施项目13个，其中商品和服务支出161.11万元，对个人和家庭的补助3.6万元，资本性支出69.17万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

南华县人民政府办公室2021年度一般公共预算财政拨款支出732.12万元，占本年支出合计的88.4%，同比减少72.05万元，下降8.96%，减少的主要原因是2021年度内长期空缺2名县人民政府副县长，1名县人民政府办公室副主任及数名工作人员，工资福利支出数减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共服务支出587.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.26%。主要用于人员工资及机关运转公用经费支出；社会保障和就业支出71.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.79%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；卫生健康支出39.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.44%。主要用于行政事业单位医疗、公务员医疗补助支出；住房保障支出33.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.51%。主要用于单位职工住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

南华县人民政府办公室2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为43.24万元，支出决算为43.24万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为30万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为13.24万元，完成预算的100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数持平，且实现逐年递减。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少1.05万元，减少2.37%。其中，公务用车购置及运行维护费支出决算同比减少0.64万元，减少2.09%；公务接待费支出决算同比减少0.41万元，减少3.01%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是持续树牢过紧日子思想，“三公”经费支出决算数要实现逐年递减。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出30万元，占69.38%；公务接待费支出13.24万元，占30.62%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出30万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出30万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆（其中，自有车辆4辆，租用平台车辆1辆）。主要用于县人民政府办公室所需车辆燃油费、维修费、过路过桥费、保险费、平台使用费等。

3.公务接待费支出13.24万元。其中：国内接待费支出13.24万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待84批次（其中：外事接待0批次），接待人次762人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级领导调研、检查指导工作、招商引资等发生的接待支出。国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

南华县人民政府办公室2021年机关运行经费支出51.2万元，同比增长0.11万元，增长0.22%，增长主要原因是其他交通费用支出增加。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费、其他交通费用等支出，其中办公费8.6万元，差旅费2.9万元，公务接待费和公务用车运行维护费各5万元，工会经费5.1万元，其他交通费用24.53万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，南华县人民政府办公室资产总额292.32万元，其中，流动资产7.28万元，固定资产原值218.25万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程66.79万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加56.93万元，增长128.89%，增长的主要原因是2021年实施安可替代工程项目支付两期工程款合计66.79万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

国有资产占有使用情况表 单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	292.32	7.28	218.25	0	145.67	0	72.58	0	66.79	0	0

填报说明：资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产；

固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产；填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，南华县人民政府办公室政府采购支出总额2.38万元，其中：政府采购货物支出2.38万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

没有需要说明的其他事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、资产是指行政单位占有或者使用的，能以货币计量的经济资源。

二、固定资产是指使用期限超过1年（不含1年），单位价值在规定标准以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。

三、在建工程是指行政单位已经发生必要支出，但尚未交付使用的建设工程。

监督索引号53232400171501111