南华县人民政府办公室2023年预算公开

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南华县人民政府办公室2023年预算公开

南华县人民政府办公室2023年预算公开目录

第一部分 南华县人民政府办公室2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 南华县人民政府办公室2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

南华县人民政府办公室2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

南华县人民政府办公室主要职能职责有承办省、州人民政府文件、指示在我县贯彻落实的行文工作和县人民政府向省、州人民政府报告、请示的拟稿和审核工作，以及州委、州人民政府及其相关部门转由县人民政府办理的事项。负责县人民政府会议的准备工作，协助县人民政府领导组织实施会议决定事项。协助县人民政府领导组织起草或审核以县人民政府、县政府办公室名义发布的公文。督促检查各乡镇人民政府和县人民政府各部门对县人民政府决定事项及县人民政府领导指示的贯彻落实情况并向县人民政府领导报告。指导政府系统政务督查工作。组织协调、督促指导政府各部门对人大代表建议和政协委员提案办理工作，承办交由县人民政府和县政府办公室办理的人大代表建议和政协委员提案。处理群众来信，接待群众来访，向县人民政府领导报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题，办理县人民政府领导交办的有关信访事项。负责县人民政府政务值班工作。负责县人民政府、县政府办公室电报、文件、函件、简报的收发、印制、清退、归档、保密、管理和办公自动化工作。负责全县政务信息工作。负责县政府办公室党务及思想政治工作、离退休干部管理工作。贯彻落实中央和省州外事工作政策，统筹协调全县涉外工作，指导各职能部门的外事工作。完成县委和县人民政府交办的其他任务等。

（二）机构设置情况

南华县人民政府办公室下设内设机构10个：综合股、机要文书股、调研信息股、财务股、总值班室、督查室、法律顾问室、公车管理办公室、机关事务管理办公室、县人民政府外事办公室；下属事业单位2个：南华县人民政府门户网站管理中心、南华县人民政府总值班室。

（三）重点工作概述

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神以及习近平总书记考察云南重要讲话和关于对办公厅（室）“五个坚持”的重要指示精神，认真贯彻落实省州县党委、政府工作要求，突出“组织认可、群众满意”两大关键，做实“参与政务、管理事务、协调服务”三大职能，做优“一流班子、一流队伍、一流作风、一流机关”四大建设，不忘初心、牢记使命，守正创新、勤廉履职，干在实处、走在前列，努力建设县人民政府的“坚强前哨”和“巩固后院”。

二、预算单位基本情况

南华县人民政府办公室编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制46人，其中：行政编制24人，机关工人编制14人，事业编制8人。在职实有40人，其中：财政全额保障38人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障公益性岗位2人。

离退休人员11人，其中：离休1人，退休10人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入770.60万元，其中：一般公共预算770.60万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加60.80万元，增加的主要原因是增加3名工作人员，加之工资标准和社保缴费基数调整等致使基本支出收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入770.60万元，其中：本年收入770.60万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款770.60万元（本级财力770.60万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源资产有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加60.80万元，增加的主要原因是增加3名工作人员，加之工资标准和社保缴费基数调整等致使基本支出收入增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出770.60万元。财政拨款安排支出770.60万元，其中：基本支出715.60万元，与上年对比增加83.80万元，增加的主要原因是增加3名工作人员，工资标准和社保缴费基数调整；项目支出55.00万元，与上年对比减少23.00万元，减少的主要原因是县级财政自给率低，项目资金未能足额安排。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2010301行政运行519.91万元,主要用于职工基本工资、津贴补贴、奖金、商品和服务支出（办公费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、工伤保险等）；2010302一般行政管理事务55.00万元，主要用于办公费、委托业务费、设备购置费、公务接待费、公车运行维护费、会议费；2080501行政单位离退休35.22万元，主要用于行政单位退休人员经费支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出63.12万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出；2101101行政单位医疗23.94万元，主要用于单位在职行政人员基本医疗保险缴费支出；2101102事业单位医疗5.43万元，主要用于单位在职事业人员基本医疗保险缴费支出；2101103公务员医疗补助15.50万元，主要用于单位在职人员和退休人员公务员医疗补助支出；2101199其他行政事业单位医疗支出3.63万元，主要用于单位在职人员和退休人员大病保险缴费和工伤保险支出；2210201住房公积金48.84万元，主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

基本支出715.60万元，其中30101基本工资155.21万元；30102津贴补贴164.69万元；30103奖金91.38万元；30107绩效工资45.73万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费63.12万元；30110基本医疗保险缴费29.37万元；30111公务员医疗补助缴费15.50万元；30112其他社会保障缴费4.05万元；30113住房公积金48.84万元；30201办公费2.40万元；30217公务接待费4.00万元；30228工会经费4.85万元；30231公务用车运行维护费12.95万元；30239其他交通费用28.68万元；30240税金及附加费用3.90万元；30299其他商品和服务支出6.00万元；30301离休费13.64万元；30302退休费21.28万元。

项目支出55.00万元，其中政务督查工作经费10.00万元（30211差旅费2.00万元，30231公务用车运行维护费8.00万元）；法治政府建设工作经费8.00万元（30227委托业务费8万元）；政务公开及政府门户网站维护工作经费17.00万元（30201办公费0.22万元，30202印刷费1.00万元，30207邮电费2.00万元，30211差旅费1.00万元，30217公务接待费3.00万元，30226劳务费3.80万元，31002办公设备购置5.98万元）；政务值班工作经费20.00万元（30201办公费4.10万元，30215会议费1.00万元，30217公务接待费4.90万元，30231公务用车运行维护费10.00万元）。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》有关规定编制政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额25.94万元，其中：政府采购货物预算7.98万元，政府采购服务预算17.96万元，政府采购工程预算0.00万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

南华县人民政府办公室2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计42.85万元，较上年“三公”经费全口径预算减少0.09万元，减低0.21%。

具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

南华县人民政府办公室2023年因公出国（境）费一般公共预算为0.00万元，与上年对比无增减，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

南华县人民政府办公室2023年公务接待费为11.90万元，较上年公务接待费全口径预算减少1.09万元，降低8.39%。国内公务接待批次为120次，共计接待1082人次。

减少的主要原因是严格遵守中央八项规定及其实施细则精神和省州县党委实施办法，从严控制“三公”经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

南华县人民政府办公室2023年公务用车购置及运行维护费为30.95万元，较上年公务用车购置及运行维护费全口径预算增加1.00万元，增长3.34%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年无增减；公务用车运行维护费30.95万元，较上年公务用车运行维护费全口径预算增加1.00万元，增长3.34%。2022年末公务用车保有量为5辆，较上年增加1辆。

增长的主要原因是2022年新购方式增加1辆相对固定公务用车，公务用车运行维护成本增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

南华县人民政府办公室2023年预算项目4个，项目支出55.00万元。其中法治政府建设工作经费8.00万元，专项用于聘请政府法律顾问，为政府提供法律咨询、代理行政诉讼等，对政府重大行政决策、出台规范性文件等进行法律方面的研究论证和风险评估。绩效目标是全面提升政府法律顾问工作质效，持续推进法治政府建设。政务督查工作经费10.00万元，用于保障政务督查工作正常开展。绩效目标是围绕“确保县委、县人民政府决策部署落到实处”这一重点，切实落实《政府督查工作条例》，规范督查制度、健全督查网络、改进督查方法，着力推动各项工作高效落实。政务公开及政府门户网站维护工作经费17.00万元，用于保障政府门户网站维护运营管理、政务公开及数字经济发展。绩效目标是加强公开平台建设，规范设置“政府信息”公开平台，围绕提升利企便民能力，优化政府门户网站，着力在夯实公开工作基础、提高政策公开质量等方面深化政务公开工作，更好发挥以公开促落实、强监管功能。政务值班工作经费20.00万元，用于保障政务值班各项工作正常开展。绩效目标是保障政务值班各项工作正常有序开展，把“规范、高效、专业”落实到政务值班工作的全流程、各环节，确保全县政府系统联络畅通、运转高效。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

南华县人民政府办公室2023年机关运行经费安排23.80万元，与上年对比增加1.70万元，增加的主要原因是调入工作人员，公用经费标准7000元/人/年。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，南华县人民政府办公室资产总额132.50万元，其中，流动资产22.71万元，固定资产净值39.48万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程70.30万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加35.12万元，其中固定资产净值增加12.44万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产16项，账面原值9.97万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53232400171500111