南华县人民政府办公室2023年度部门决算

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 南华县人民政府办公室2023年度部门决算

 

目录

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

承办省、州人民政府文件、指示在我县贯彻落实的行文工作和县人民政府向省、州人民政府报告、请示的拟稿和审核工作，以及州委、州人民政府及其相关部门转由县人民政府办理的事项。负责县人民政府会议的准备工作，协助县人民政府领导组织实施会议决定事项。协助县人民政府领导组织起草或审核以县人民政府、县人民政府办公室名义发布的公文。研究乡镇人民政府和县级部门、单位请示县人民政府的事项并提出办理意见，报县人民政府领导审批。根据县人民政府领导指示，对县人民政府部门间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报县人民政府领导决定。督促检查各乡镇人民政府和县人民政府各部门对县人民政府决定事项及县人民政府领导指示的贯彻落实情况并向县人民政府领导报告；指导政府系统政务督查工作。协助县委、县人民政府领导组织处理突发事件的应急处置工作。根据县人民政府领导的指示，组织专题调查研究，反映情况并提出建议。组织协调、督促指导政府各部门对人大代表建议和政协提案的办理工作，承办交由县人民政府和县人民政府办公室办理的人大代表建议和政协提案。处理群众来信，接待群众来访，向县人民政府领导报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题，办理县人民政府领导交办的有关信访事项。负责南华县人民政府应急值班工作、安全保卫及卫生工作，及时向县委、县人民政府领导报告重要情况，传达和督促落实县委、县人民政府领导指示。负责县人民政府、县人民政府办公室电报、文件、函件、简报的收发、印制、清退、归档、保密、管理和办公自动化工作。负责全县政务信息工作。负责县人民政府办公室党务及思想政治工作，县人民政府办公室离退休干部的管理工作。拟订全县依法行政总体规划，并做好组织协调和督促检查工作；负责县人民政府及各部门地方规范性文件的组织、拟订、备案、修订、清理等工作。负责全县对外事务和全县公务用车管理工作。协助县人民政府领导做好驻外机构、政府办管理单位的管理和协调工作。承办县人民政府和县人民政府领导交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神以及习近平总书记考察云南重要讲话和关于对办公厅（室）“五个坚持”的重要指示精神，认真贯彻落实省州县党委、政府工作要求，突出“组织认可、群众满意”两大关键，做实“参与政务、管理事务、协调服务”三大职能，做优“一流班子、一流队伍、一流作风、一流机关”四大建设，不忘初心、牢记使命，守正创新、勤廉履职，干在实处、走在前列，努力建设县人民政府的“坚强前哨”和“巩固后院”。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：综合股、机要文书股、调研信息股、财务股、总值班室、督查室、法律顾问室、公车管理办公室、机关事务管理办公室、县人民政府外事办公室。

所属单位2个，分别是：

1.南华县人民政府门户网站管理中心

2.南华县人民政府总值班室

所属单位为非独立核算、非独立批复单位。

（二）决算单位构成

纳入南华县人民政府办公室2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.南华县人民政府办公室

纳入南华县人民政府办公室2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

南华县人民政府办公室2023年末实有人员编制48人。其中：行政编制38人（含行政工勤编制14人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员30人（含行政工勤人员10人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员8人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员11人（离休0人，退休11人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

 

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

南华县人民政府办公室2023年度收入合计8,798,136.75元。其中：财政拨款收入8,497,636.75元，占总收入的96.58%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入300,500.00元，占总收入的3.42%。与上年相比，收入合计减少1522688.72元，下降14.75。其中：财政拨款收入减少44208.72元，下降0.52%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少1478480元，下降83.11%。主要原因：一是减少其他科学技术支出（诉讼费）920,000.00元；二是减少新购公务用车支出179,800.00元。

二、支出决算情况说明

南华县人民政府办公室2023年度支出合计8,700,928.23元。其中：基本支出7071308.04元，占总支出的81.27%；项目支出1629620.19元，占总支出的18.73％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少1443769.86元，下降14.23%。其中：基本支出增加116948.32元，增长1.68%；项目支出减少1560718.18元，下降48.92%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出减少0元，下降0%；对附属单位补助支出减少0元，下降0%。主要原因：一是调入工作人员，工资标准、社保缴费及住房公积金基数调整等致使基本支出增加；二是新增1名离休人员丧葬抚恤费227,626.00元，新增一名遗属人员生活补助16,500.00元；三是减少其他科学技术支出（诉讼费）920,000.00元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障南华县人民政府办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7071308.04元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6477772.37元，占基本支出的91.61％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费593535.67元，占基本支出的8.39％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障南华县人民政府办公室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1629620.19元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：

1.办公经费203291.48元；

2.政务公开及政府门户网站维护工作经费170000元；

3.政府办公室办公经费471590.71元；

4.打击涉烟违法工作补助经费9916元；

5.法治政府建设工作经费80000元；

6.招商引资目标考核激励奖补经费50000元；

7.拨付办公经费350000元；

8.政务督查工作经费100000元；

9.政务值班工作经费194822。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

南华县人民政府办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出8497636.75元，占本年支出合计的97.66%。与上年相比减少44208.72元，下降0.52%，主要原因是减少其他科学技术支出（诉讼费）920,000.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出6471263.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.15%。主要用于发放人员工资津贴、日常基本支出、项目支出；

2.社会保障和就业支出1175082.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.83%。主要用于支付职工基本养老保险、职业年金、抚恤费；

3.卫生健康支出376218.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.43%。主要用于职工基本医疗保险、公务员医疗补助；

4.住房保障支出475072元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.59%。主要用于支付职工住房公积金；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为428500元，决算为428257.87元，完成年初预算的99.94%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为309500元，决算为333909.87元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的77.97%，完成年初预算的107.89%；公务接待费支出年初预算为119000元，决算为94348元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的22.03%，完成年初预算的79.28%，具体是国内接待费支出决算94348元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元）

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

南华县人民政府办公室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为428500元，支出决算为428257.87元，完成年初预算的99.94%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为309500元，决算为333909.87元，完成年初预算的107.89%；公务接待费支出年初预算为119000元，决算为94348元，完成年初预算的79.28%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因我单位严格“三公”经费管理使用，机关厉行节约取得实效。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少170677.88元，下降28.5%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算减少179800元，减少100%；公务用车运行维护费支出决算增加34261.12元，增长11.43%；公务接待费支出决算减少25139元，下降21.04%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位严格“三公”经费管理使用，机关厉行节约取得实效；2023年减少车辆购置179800元。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于公务出行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待48批次（其中：外事接待0批次），接待人次687人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级领导调研、检查指导工作、招商引资等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

南华县人民政府办公室2023年机关运行经费支出593535.67元，比上年增加98785.67元，增长19.97%，主要原因是公务用车运行维护费增长。一是汽车零部件、燃料等成本上涨，导致维修费用增加。二是工作量大，用车频繁，增大了车辆使用成本。三是车辆老化，随着公务用车使用时间的增加，车辆的损耗程度也会加剧，需要更多维护保养和更频繁地更换零部件。部门机关运行经费主要用于办公费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费、其他交通费用、营业税金及附加费用等支出，其中办公费23995.12元，公务接待费40000.00元，公务用车运行维护费129257.87元，工会经费48500.00元，其他交通费用277050.00元，营业税金及附加费用39000.00元，其他商品和服务支出35732.68元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，南华县人民政府办公室资产总额1553203.67元，其中，流动资产361184.68元，固定资产488988.99元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程703030元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加228247.74元，其中固定资产增加94184.98元（净值）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额221282元，其中：政府采购货物支出221282元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额186907.2元，其中：授予小微企业合同金额186907.2元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53232400171501111