南华县2017年政府决算信息公开

南华县人民政府关于2017年财政决算草案的报告

—2018年9月10日在南华县第十七届人大常委会第十二次会议上

县财政局局长  王亚飞

 

主任、副主任，各位委员：

我受县人民政府委托，向县第十七届人大常委会第十二次会议报告我县2017年财政决算草案，请予审议。

我县与州财政的结算已经《楚雄州财政局关于2017年度州财政与南华县财政年终结算有关事项的通知》（楚财预〔2018〕75号）正式批复，现将我县2017年地方财政结算情况报告如下：

一、与州财政结算后的全县财政收支变化情况

（一）一般公共预算收支变化情况

向县第十七届人民代表大会第二次会议报告的2017年一般公共预算收支决算情况为：一般公共预算收入47,768万元，转移性收入（上级补助收入）141,682万元，上年结余收入47万元，预算稳定调节基金调入178万元，新增债券收入11,027万元，债务（转贷）收入7,120万元，收入总计207,822万元；一般公共预算支出195,675万元，转移性支出（上解支出）3,796万元，债券还本支出7,120万元，安排预算稳定调节基金支出334万元，支出总计206,925万元；收支相抵，一般公共预算年终结余897万元，其中：结转下年支出897万元。

根据《楚雄州财政局关于2017年度州财政与南华县财政年终结算有关事项的通知》（楚财预〔2018〕75号），我县2017年一般公共预算收支最终决算情况为：

1.一般公共预算收入总计207,842万元，比人民代表大会报告数207,822万元增加20万元，其中：一般公共预算收入47,768万元，与人民代表大会报告数一致；转移性收入141,702万元（上级补助收入），比人民代表大会报告数141,682万元增加20万元；债券转贷收入18,147万元，与人民代表大会报告数一致；上年结余收入47万元，与人民代表大会报告数一致；调入预算稳定调节基金178万元，与人民代表大会报告数一致。

2.一般公共预算支出总计207,045万元，比人民代表大会报告数206,925万元增加120万元，其中：一般公共预算支出195,675万元，与人民代表大会报告数一致；上解支出3,916万元，比人民代表大会报告数3,796万元增加120万元；债券还本支出7,120万元，与人民代表大会报告数一致；预算稳定调节基金支出334万元，与人民代表大会报告数一致。

3.一般公共预算年终结余797万元，比人民代表大会报告数897万元减少100万元。

（二）政府性基金预算收支变化情况

向县第十七届人民代表大会第二次会议报告的2017年政府性基金预算收支决算情况为：基金预算收入总计9,154万元，其中：本级收入7,005万元，基金补助收入1,725万元，上年结余收入424万元。基金预算支出总计8,240万元，全部是本级支出，基金预算年终结余914万元。

经与州财政结算，2017年政府性基金预算收支决算与人民代表大会报告数完全一致，无增减变化。

二、2017年与州财政结算后全县一般公共预算收支分项变化情况

（一）一般公共预算收入分项变化情况及变动原因

全县一般公共预算收入总计207,842万元，比人民代表大会报告数207,822万元增加20万元，其中：

1.一般公共预算收入47,768万元，与人民代表大会报告数一致。

2.返还性收入2,928万元，与人民代表大会报告数一致。

3.一般性转移支付收入70,833万元，比人民代表大会报告数70,814万元增加19万元，其中：

（1）体制补助收入2,765万元，与人民代表大会报告数一致。

（2）均衡性转移支付收入24,386万元，与人民代表大会报告数一致。

（3）革命老区及民族和边境地区转移支付收入7,205万元，与人民代表大会报告数一致。

（4）调整工资转移支付补助收入6,133万元，比人民代表大会报告数6,391减少258万元。

（5）农村税费改革补助收入1,491万元，与人民代表大会报告数一致。

（6）县级基本财力保障机制奖补资金收入989万元，与人民代表大会报告数一致。

（7）结算补助收入2,561万元，比人民代表大会报告数 2,542万元增加19万元，主要是在州财政与县财政结算中增加部门专项补助经费19万元。

（8）企业事业单位划转补助收入632万元，与人民代表大会报告数一致。

（9）基层公检法司转移支付收入686万元，与人民代表大会报告数一致。

（10）义务教育等转移支付收入8,053万元，比人民代表大会报告数8,120减少67万元。

（11）基本养老保险和低保等转移支付收入3,513万元，与人民代表大会报告数一致。

（12）新型农村合作医疗等转移支付收入8,248万元，与人民代表大会报告数一致。

（13）农村综合改革等转移支付收入1,010万元，与人民代表大会报告数一致。

（14）重点生态功能区转移支付收入1,169万元，与人民代表大会报告数一致。

（15）固定性补助收入233万元，比人民代表大会报告数-25万元增加258万元。

（16）其他一般性转移支付收入1,759万元，比人民代表大会报告数1,692万元增加67万元。

4.专项转移支付收入67,941万元，比人民代表大会报告数67,940万元增加1万元。

5.转贷政府债券收入18,147万元（其中：新增债券11,027万元，一般债券7,120万元），人民代表大会报告数一致。

6. 调入预算稳定调节基金178万元，与人民代表大会报告数一致；

7.上年结余收入47万元，与人民代表大会报告数一致。

（二）一般公共预算支出分项变化情况及变动原因

一般公共预算支出总计207,045万元，比人民代表大会报告数206,925万元增加120万元。其中：

1.一般公共预算支出195,675万元，与人民代表大会报告数一致。

2.专项上解支出3,916万元，比人民代表大会报告数3,796万元增加120万元，主要是地税手续费上解增加。

3.债券还本支出7,120万元，与人民代表大会报告数一致。

4.预算稳定调节基金支出334万元，与人民代表大会报告数一致。

5. 一般公共预算年终结余797万元，比人民代表大会报告数897万元减少100万元，全部是结转下年支出。主要是州级结算一般公共预算收入比人民代表大会报告数增加20万元，上解支出比人民代表大会报告数增加120万元，收支相抵，年终一般公共预算结余比人民代表大会报告减少100万元。

主任、副主任、各位委员：2017年的财政工作，在县委的坚强领导下，在县人大及其常委会的监督支持下，在各级各部门的共同努力下，严格执行新《中华人民共和国预算法》，以强化收入征管、优化收支结构、深化财政改革、提高地方财政预算管理水平、实现“保工资、保运转、保民生” 和促进经济社会平稳较快发展为目标，保持了经济的可持续发展和社会事业的全面进步。但在取得成绩的同时，仍然存在一些困难和问题：一是由于经济下行压力加大，市场持续低迷，我县经济发展仍面临着增长后劲不足，财源结构单一，财政支出总量较小，税基脆弱等深层次问题。二是财政收入质量不高，收入结构不合理，地方可用财力少。三是财政增支因素多，县财政“保工资、保运转、保民生”等刚性支出增长较快，县级基本财力保障压力加大，财政收支矛盾突出。四是债务负担沉重，全县政府性债务进入偿债高峰期，债务风险日益加大。五是财力对上级财政依赖程度较高，争取上级资金工作难度大，支持全县经济社会发展资金不足。六是预算约束力有待进一步加强，依法理财的环境有待进一步改善。针对存在的困难和问题，在下步工作中，我们将认真总结经验，在县委的正确领导下，在县人大及其常委会的监督支持下，坚定信心，攻坚克难，真抓实干，不断开创财政工作新局面，努力促进全县经济社会平稳健康发展。