南华县2020年政府决算信息公开

南华县人民政府关于2020年财政决算草案的报告

—2021年9月27日在南华县第十七届人大常委会第三十六次会议上

县财政局局长  王亚飞

 

主任、副主任，各位委员：

我受县人民政府委托，向县第十七届人大常委会第三十六次会议报告我县2020年财政决算草案，请予审议。

我县与州财政的结算已经《楚雄州财政局关于2020年度州财政与财政年终结算有关事项的通知》（楚财预〔2021〕48号）正式批复，现将我县2020年地方财政结算情况报告如下：

一、与州财政结算后的全县财政收支变化情况

（一）一般公共预算收支变化情况

1.人民代表大会报告数。向县第十七届人民代表大会第五次会议报告的2020年一般公共预算收支决算情况为：一般公共预算收入55,876万元，转移性收入（上级补助收入和返还性收入）158,790万元，上年结余收入324万元，调入资金14,219万元，债务（转贷）收入14,973万元，收入总计244,182万元。一般公共预算支出223,944万元，转移性支出（上解支出）4,735万元，债券还本支出14,973万元，安排预算稳定调节基金30万元，支出总计243,682万元；收支相抵，一般公共预算年终结余500万元，其中：结转下年支出500万元。

2.根据州财政局反馈信息，我县2020年一般公共预算收支最终决算数：

（1）一般公共预算收入总计244,279万元，比人民代表大会报告数增加97万元，其中：一般公共预算收入55,876万元，转移性收入（上级补助收入）158,410万元，比人民代表大会报告数减少380万元，债券转贷收入14,973万元，上年结余收入324万元，调入资金14,696万元，比人民代表大会报告数增加477万元。

（2）一般公共预算支出总计243,815万元，比人民代表大会报告数增加133万元，其中：一般公共预算支出223,944万元，上解支出4,891万元，比人民代表大会报告数增加156万元，债券还本支出14,973万元，安排预算稳定调节基金30万元，补充预算周转金-23万元。

（3）一般公共预算年终结余464万元，比人民代表大会报告数减少36万元。

（二）政府性基金预算收支变化情况

1.人民代表大会报告数。向县第十七届人民代表大会第五次会议报告的2020年政府性基金预算收支决算情况为：政府性基金预算收入17,806万元，转移性收入（上级补助收入）10,212万元，上年结余收入3,562万元，专项债券收入11,500万元，收入总计43,080万元；政府性基金预算支出31,873万元，调出资金5,000万元，债券还本支出1,500万元，支出总计38,373万元；收支相抵，基金预算年终结余4,707万元。

2.根据州财政局反馈信息，全县2020年政府性基金预算收支最终决算数

（1）政府性基金预算收入总计43,080万元，与人民代表大会报告数完全一致，无增减变化。

（2）政府性基金预算支出总计38,873万元，比人民代表大会报告数38,373万元增加500万元。其中：本级政府性基金预算支出31,873万元，与人民代表大会报告数一致；债券还本支出1,500万元，与人民代表大会报告数一致；调出资金5,500万元，比人民代表大会报告数5,000万元增加500万元。

（3）政府性基金预算年终结余4,207万元，比人民代表大会报告数4,707万元减少500万元。

二、2020年与州财政结算后全县一般公共预算收支分项变化情况

（一）一般公共预算收入分项变化情况及变动原因

全县一般公共预算收入总计244,279万元，比人民代表大会报告数增加97万元，其中：

1.一般公共预算收入55,876万元，与人民代表大会报告数一致。

2.返还性收入2,547万元，比人民代表大会报告数2,928万元减少381万元。

3.一般性转移支付收入124,467万元，比人民代表大会报告数124,525减少58万元。其中：

（1）体制补助收入2,765万元，与人民代表大会报告数一致。

（2）均衡性转移支付收入28,400万元，与人民代表大会报告数一致。

（3）民族地区转移支付收入4,781万元，与人民代表大会报告数一致。

（4）贫困地区转移支付收入5,996万元，与人民代表大会报告数一致。

（5）调整工资转移支付补助收入6,133万元，与人民代表大会报告数一致。

（6）农村税费改革补助收入1,491万元，与人民代表大会报告数一致。

（7）县级基本财力保障机制奖补资金收入11,831万元，与人民代表大会报告数一致。

（8）结算补助收入5,578万元，与人民代表大会报告数一致。

（9）企业事业单位预算划转补助收入834万元，与人民代表大会报告数一致。

（10）重点生态功能区转移支付收入1,613万元，与人民代表大会报告数一致。

（11）固定性补助644万元，比人民代表大会报告数704万元减少60万元。

（12）共同财政事权转移支付收入54,401万元，其中：公共安全共同事权转移支付收入753万元，教育共同事权转移支付收入9,195万元，文化旅游体育与传媒共同事权转移支付收入272万元，社会保障和就业共同事权转移支付收入13,250万元，卫生健康共同事权转移支付收入15,775万元，节能环保共同事权转移支付收入4,244万元，农林水共同事权转移支付收入5,918万元，交通运输共同事权转移支付收入3,061元，住房保障共同事权转移支付收入1,416元，灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入325万元，其他一般性转移支付收入192万元，均与人民代表大会报告数一致。

4.专项转移支付收入31,396万元，比人民代表大会报告数31,337万元增加59万元。

5.转贷政府债券收入14,973万元，与人民代表大会报告数一致。

6.调入资金14,696万元，比人民代表大会报告数14,219万元增加477万元。

7.上年结余收入324万元，与人民代表大会报告数一致。

（二）一般公共预算支出分项变化情况及变动原因

全县一般公共预算支出总计243,815万元，比人民代表大会报告数增加133万元。其中：

1.一般公共预算支出223,944万元，与人民代表大会报告数一致。

2.专项上解支出4,891万元，比人民代表大会报告数4,735万元增加156万元。

3.债券还本支出14,973万元，与人民代表大会报告数一致。

4.安排预算稳定调节基金30万元，与人民代表大会报告数一致。

5.补充预算周转金-23万元。

6.一般公共预算年终结余464万元，比人民代表大会报告数500万元减少36万元。

主任、副主任、各位委员：2020年的财政工作，在县委、县人民政府的正确领导下，在县人大常委会的有力监督下，抢抓机遇，开拓创新，强化管理，在各级各部门的共同努力下，严格执行新《中华人民共和国预算法》，以强化收入征管、优化收支结构、深化财政改革、提高地方财政预算管理水平、实现“保工资、保运转、保民生” 和促进经济社会平稳较快发展为目标，扎实做好财政算管理工作，保持了经济的可持续发展和社会事业的全面进步。但在取得成绩的同时，仍然存在一些困难和问题：一是财政收入形势严峻。经济下行压力加大，市场持续低迷，我县经济发展仍面临着增长后劲不足，财源结构单一，财政支出总量较小，税基脆弱等深层次问题。财源增长乏力。剔除烟叶税收入，每年全县工商企业正常税收仅在1.5亿至1.7亿之间，占全年收入30%左右。园区企业对税收支撑力度小。全县现有产业发展尚未形成规模，经济效益不明显。土地要素保障不健全，土地出让收入不稳定。招商引资项目落户难，未形成稳定财源。固定资产投资对税源支撑力度较弱。二是财政支出压力倍增。支出需求增长快。落实“三保”支出责任后财力缺口较大，随着事权与支出责任划分改革政策和民生政策不断提标扩面，县级“六稳”“六保”和重点支出保障压力不断增大。三是争取资金压力大。向上争取资金力度不够，财力对上级财政依赖程度较高，争取上级资金工作难度大，支持全县经济社会发展资金不足。对一般公共预算支出的支撑力不足，降低了县财政“六稳”“六保”保障能力。四是偿债压力大。助力脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接及落实减税降费政策，特别是疫情带来的影响，无更多财力安排偿债资金，债务风险隐患较大。平台公司偿还债务能力弱，制约了隐性债务风险的防范和化解。隐性风险化解措施有限。除“预算安排、盘活存量、处置资产、土地出让”等化债措施外，无其他债务化解有效措施。五是财政收支平衡难。财政收入低位运行，收支平衡压力大。财政刚性支出增长快。预算约束力有待进一步加强，依法理财的环境有待进一步改善。民生支出和刚性支出超财政收入增长0.5个百分点。部门支出需求上升增长过快。部门支出平均增长超财政收入平均增长率15个百分点。针对存在的困难和问题，在下步工作中，我们将认真总结经验，在县委的正确领导下，在县人大及其常委会的监督支持下，坚定信心，攻坚克难，真抓实干，不断开创财政工作新局面，努力促进全县经济社会平稳健康发展。