南华县档案馆2022年部门决算公开

监督索引号53232400171601000

南华县档案馆2022年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责接收、征集、管理本行政区域内对国家和社会具有保存价值的各类档案，并依法开展档案开发利用服务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.转变工作作风，提升工作质效。

提高政治站位，强化思想认识。把忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”作为最高政治原则和根本政治规矩，牢记“档案工作姓党”的政治属性，抓实抓好党的创新理论学习，进一步锤炼对党忠诚的政治品质，把讲政治的要求从外部要求转化为内在主动，坚决贯彻落实中央、省、州工作部署安排和县委具体工作安排，发挥好“存史资政育人”的功能和作用。

深入推进作风革命、效能革命。县档案馆召开会议，要求全体干部职工认真学习《云南省推进作风革命加强机关效能建设的若干规定（试行）》，深刻领会会议精神，牢固树立“今天再晚也是早，明天再早也是晚”的效率争先意识。把“三个工作法”转化成实际工作模式，以真抓实干的工作作风，对照岗位职责、结合档案馆业务评价问题反馈，从基础设施、人员经费、基础业务、信息化建设等方面认真剖析排查，制定整改方案，对标对表认真提升改进，实现馆内工作全面提速提标提质。

2.压实工作责任，履职尽责担当

序时稳步，抓好档案移交关。县档案馆将到期档案移交进馆工作作为全年重点工作，梳理出全县终结全宗及到期档案应移交未移交档案立档单位53家。为克期完成到期应进馆档案移交、接收工作，及时沟通汇报，召开专题工作会议，组织10乡镇、43家县级有关部门（单位）的分管档案工作的领导及办公室主任或具体负责档案业务的1名工作人员共计100余人参加培训，下发《关于做好到期档案移交进馆工作的通知》，根据时间安排，适时提醒、时时督促各单位加大到期档案移交进馆力度。目前已有30家单位完成到期档案移交进馆工作，共接收到期档案5673卷，4457盒，87986件，其他单位的移交工作正有序推进，历史欠账问题得到进一步解决。

统筹力量，抓实业务指导关。县档案馆强化业务指导上积极探索，践行“一线工作法”，统筹工作力量派出人员到40余家单位开展档案规范化整理指导工作48天98人次，结合立档单位工作实际，注重突出实用性，手把手、面对面的细化档案业务指导内容，确保加快到期档案移交接收进馆进度，提高立卷归档质量。

坚持标准，严把档案质量关。严格按照档案接收标准，要求移交单位在档案整理完成后，开展自检自查，达到入馆质量要求后与县档案馆对接，县档案馆安排专人开展档案核对查验工作，确保进馆档案达到质量要求。截至目前，县档案馆共接收38家单位文书档案4694盒91320件、4918卷，会计档案108卷，专业档案167盒5735件、750卷，人事档案12卷，有效丰富档案馆藏量。

牢记宗旨，严把为民服务关。一是应收尽收，打牢档案利用基础。截至目前，共有馆藏档案137个全宗91952卷、338594件、资料9679册、照片4154张、废止印章1429枚、音视频档案112分钟、现行公开文件863份，基本形成门类齐全、结构合理、覆盖民生的档案资源体系，为群众查阅档案提供便利。二是细节出发，提高服务质量。积极主动、热情周到接待查档群众，规范服务流程，查询、复印、登记等环节定人定岗定责，高效便捷地为单位和个人共150人次提供档案查阅利用服务，调阅档案217卷，复印1983页，及时提供婚姻、人事、资产等方面的凭据信息，发挥好档案的记录功能。

坚守底线，严把档案安全关。一是强化思想认识。加强档案安全知识学习，树牢“安全重于泰山”的意识，把保障档案安全作为档案工作的底线，时刻绷紧安全这根弦，确保做到思想上重视、行动上自觉、安全措施上到位。二是抓实日常安全管理。完善各项安全管理规章制度，做好统计台账，严明档案收集、整理、保管、利用等各个环节安全工作纪律；加强档案库房精细化管理、日常巡查，确保档案实体安全；做好归档管理、系统和网络管理等方面的安全工作，确保档案信息安全。三是抓实安全隐患排查。坚持每月对馆内线路、温湿度设备、消毒设备、监控、消防设备等开展自检检查，及时消除隐患，确保设施设备使用安全，运行正常。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门根据《南华县档案局所属事业单位机构编制方案》（南改发〔2019〕5号）要求，县档案馆作为县档案局所属的公益一类事业单位，机构规格副科级。内设机构办公室、档案管理及信息编研开发股2个股室。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入南华县档案馆2022年部门决算编报的单位共一个，其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，是：南华县档案馆。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

南华县档案馆2022年末实有人员编制5人（含周转编制1人）。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5名（含参公管理事业编制2名）。在职在编实有行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业人员5人（含参公管理事业编制2人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2022年南华县档案馆部门总收入717447.89元。其中：财政拨款收入680447.89元，占总收入的94.84%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入37000元，占总收入的5.16%。与上年相比，收入增加31038.78元，增长4.52%。其中：财政拨款收入增加44038.78元，增加了6.92%，主要原因是：人员工资增加。上级补助收入增加0万元，增长0%；事业收入增加0万元，增长0%；经营收入增加0万元，增长0%；附属单位缴款收入增加0万元，增长0%；其他收入减少13000万元，下降26%，主要原因是：争取到的其他收入减少。

二、支出决算情况说明

2022年南华县档案馆部门总支出725816.88元。其中：基本支元出602448.03元，占总支出的83.00%；项目支元出123368.85元，占总支出的17.00%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，基本支出增加44038.92元，增长8.21%，主要原因是：人员工资增加；项目支出减少0.14元，下降0.00014％，主要原因是：指标余额追减；上缴上级支出增加0元，增长0％；经营支出增加0元，增长0％；对附属单位补助支出增加0元，增长0％。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障县档案馆机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出602448.03元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出578699.54元，占基本支出的96.06％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费23748.49元，占基本支出的3.94％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障县档案馆机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出123368.85元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况是档案管理和档案开发利用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

南华县档案馆2022年度一般公共预算财政拨款支出680447.89元,占本年支出合计的100%。比上年增加加44038.78元，增加了6.92%。增加主要原因是：人员工资增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出533740.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.44%。主要用于：按支出功能分类2012601行政运行科目410371.72元，2012602一般行政管理事务科目123368.85元；按支出经济分类：基本支出410371.72元，其中：人员经费386623.23元，公用经费23748.49元；项目支出123368.85元。

2.社会保障和就业支出58783.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.64%。主要用于：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出科目58783.68元。

3.卫生健康支出49115.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.22%。主要用于：2101101行政单位医疗科目690元，2101102（事业单位医疗）科目30675元，2101103公务员医疗补助科目17750.64元。

4.住房保障支出38808元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.70%。主要用于：2210201住房公积金科目38808元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为7000元，支出决算为6790元，完成年初预算的97%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算6790元，占三公经费总支出决算的100%，具体是国内接待费支出决算6790元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

南华县档案馆2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为7000元，支出决算为6790元，完成年初预算的97%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为6790元，完成年初预算的97%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是:大力倡导厉行节约理念，本着节约原则，压缩经费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少2710元，下降28.53%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算减少2710元，下降28.53%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：大力倡导厉行节约理念，本着节约原则，压缩经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次79人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级业务交流发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

南华县档案馆2022年机关运行经费支出23748.49元，减少4054.51元，下降14.58%,主要原因是大力倡导厉行节约理念，本着节约原则，压缩经费支出。部门机关运行经费主要用于办公费1994.49元，水费216元，电费3204元，邮电费3120元，物业管理费1460元，差旅费2964元，公务接待费6790元，工会经费4000元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，南华县档案馆资产总额10516106.16元，其中，流动资产16078.16元，固定资产10500028元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少217761.12元，其中固定资产减少207068.92元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

【一般公共预算收入】  一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】  一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】  “三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】   政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】   指财政当年拨付的资金。

【机关运行经费】   为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】   指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】   指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

监督索引号53232400171601111