南华县中医医院2024年预算公开

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南华县中医医院2024年预算公开

南华县中医医院2024年预算公开目录

第一部分 南华县中医医院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分南华县中医医院2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

南华县中医医院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据南华县卫生健康局文件规定，本部门主要职责是：承担本辖区内的中医药临床医疗工作、妇保工作、健康检查工作及乡镇卫生院的中医临床指导工作。

2024年主要工作任务及目标是积极完成上级下达各项公共为生服务工作任务、对乡镇卫生院的中医药临床教学及指导工作以及开展服务好医院业务工作，力争使医疗服务业务收入突破7,000.00万元。

（二）机构设置情况

我部门共设置27个内设机构，包括：9个职能科室，分别是党政办、医务科、护理部、科教科、感控科、人事科、医保办、公卫后勤科、社会事业部；12个临床科室，分别是外科、内一科、内二科、内三科、针灸科、妇儿科、骨伤科、急诊科、治未病暨灸法中心、中彝医康复科、皮肤科、麻醉科；3个医技科室，分别是检验科、功能科、放射科；3个保障科室，分别是药剂配液科、财务科、信息设备科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年，全面加强党的领导，创造性落实新时代党的卫生健康工作方针，深入实施健康中国战略，聚力抓重点、补短板、强弱项，不断增强群众健康获得感，全力推进健康中国建设，针对重要健康危险因素、重点人群和重大疾病，实施一系列健康行动。

1.加强临床科室建设，积极开展新技术、新项目，推进省级中医特色专科建设，加强中药及中医特色治疗在皮肤病中的应用，争取年内独立开设肺病科、老年病科、肛肠科。

2.加强专科门诊及重点专科建设，发挥省州级专家工作站作用，提高相关科室诊疗水平。开设胃肠镜门诊，开展日间手术、骨质疏松症筛查，增加妇科中医治疗项目。

3.加大重点专科建设力度，加强省级中医特色专科建设项目，巩固州级重点专科，发挥省州级专家工作站作用，提高相关科室诊疗水平，加大儿科、外科、肛肠科、骨伤科建设，做好专科建设项目申报准备。

4.发挥中医特色优势和提高中医临床疗效，制定科室优势病种中医诊疗方案并组织实施，逐步提高中医优势病种诊疗方案的覆盖率，开展中医医疗技术项目。

5.提升医疗质量水平，提高医疗服务整体技术和医疗服务辐射的深度和广度。

6.加强人才队伍建设。一是做好人才引进、人员招聘工作；二是加强人才培养工作；三是选送医生参加住院医师规范化培训；四是积极培养学科带头人、名医、中青年骨干，加强人才队伍的梯队建设。

7.加强科教管理工作。做好云南省中医类别助理全科医生规范化培训基地工作及临床带教日常工作，充分发挥临床技能中心的作用，进一步提升教学质量。

8.进一步规范药品、耗材、物资采购，厉行勤俭节约，进一步优化医院耗材采购流程，审批制度。

9.建立健全医疗护理管理组织架构和护理管理体系，提升医疗护理质量控制能力，加大质量控制力度，做好优质护理工作。

10.推进中医药文化宣传教育工作，加强宣传工作，扩大服务的影响力。

11.全面加强医保管理，加大医保基金监管力度，加强医保政策培训学习，进一步落实好医保政策。

12.对口支援工作。一是对接好上级医院对我院的对口支援、帮扶工作；二是做好辖区内乡镇卫生院专家工作站的对口帮扶指导和签订对口支援协议书、双向转诊协议书等有关工作。

13.加快信息化建设，推进智慧医院、互联网医院建设，开展智慧医院分级达标工作，实现国家县域医共体建设互联互通和信息共享。

14.年内通过等级医院复审。根据《二级中医医院评审标准实施细则》（云南省2021年版），查缺补漏，做好冲刺准备，并顺利通过评审。

15.建设中医药适宜技术推广中心。根据云南省卫生健康委印发《云南省卫生健康事业高质量发展三年行动计划（2023-2025重点工程）》，积极建设中医药适宜技术推广中心。

16.开展基本公共卫生服务工作。一是加强传染病管理，确保无漏报情况；二是加强基本公共卫生中医药健康管理服务项目考核、指导工作，争取年终考核中医包全州排名在中上等次。

17.健康扶贫工作和乡村振兴工作有效衔接，做好大病集中专项救治工作。

18.“三创”工作融合推进。持续做好创文、创卫、创慢工作，结合医院实际，将三创工作融合推进，相互促进，积极开展志愿者服务工作和大力开展新时代文明实践活动，确保顺利通过各级评审。

19.院感防控工作。持续加强对重点部门、重点环节、高危人群及高危因素的医院感染质量督查；加强院内感染知识的分级分类培训，增强职工感染管理意识；做好医院感染的各项监测管理工作和对医疗废物、医疗废水处理的监管与指导工作。

20.持续开展平安医院建设。一是加强医院人防系统建设，强化保安队伍建设，实施24小时值班守护制度；二是做好物防系统建设；三是强化沟通，努力构建和谐医患关系；四是加强消防安全管理。

21.强化医院管理。2024年全院各科室全面开展运营管理，从优化奖励性绩效分配方案、运营管理两方面，提升精细化运营管理水平，强化内部管理效益，促进医院高质量发展。

22.完善财务管理制度，加强成本核算工作、开展财务监督，做好经费支出的事前审批和事后审核，强化内部控制和管理。

23.抓好重点项目。一是加快推进圆宝酒店收购过户手续及装修改造工作，尽快投入临床住院使用。二是申报省级中医急诊急救建设项目、老年病科建设项目。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制84人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制84人。在职实有80人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助80人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员40人，其中：离休0人，退休40人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆（其中：公务用车2辆、特种专业技术用车2辆），超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入7,916.35万元，其中：一般公共预算916.35万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入7,000.00万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与2023年单位财务总收入6,907.46万元对比，增加1,008.89万元，同比增加14.61%，其中：一般公共预算增加68.89万元，主要是因为在职职工人数增加2人，人员工资在2023年的基础上有所增加的原因；事业收入增加940.00万元，主要是根据医院的发展水平，结合医院近三年的医疗业务收入增速测算并通过职代会所定任务指标。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入916.35万元，其中:本年收入916.35万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款916.35万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与2023年单位政拨款收入847.46万元对比，一般公共预算增加68.89万元，同比增长8.13%，主要原因分析是基本补助资金中在职职工人数增加2人，人员工资在2023年的基础上有所增加；项目支出资金中新增从业人员预防性健康免费体检经费28.00万元、中医药事业发展经费20.00万元2个县级财政资金补助项目。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出7,916.35万元。财政拨款安排支出916.35万元，其中：基本支出868.35万元，与上年对比增加20.89万元，增长2.47%，主要原因分析是在职职工人数增加2人，人员工资在2023年的基础上有所增加。项目支出48.00万元，与上年对比增加28.00万元，增长71.43%，主要原因分析是新增从业人员预防性健康免费体检经费28.00万元、中医药事业发展经费20.00万元2个县级财政资金补助项目。单位资金支出7,000.00万元，其中：事业支出7,000.00万元，与上年0万元对比，增加940.00万元，同比增长15.51%，主要原因分析是根据医院的发展水平，结合医院近三年的医疗业务收入增速测算并通过职代会所定任务指标；事业单位经营支出0万元，较上年对比无变化；其他支出0万元，较上年对比无变化。

1、财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

2080502事业单位离退休预算支出88.15万元，主要用于事业单位退休人员经费统筹外支出86.95万元和退休人员公用经费支出1.20万元。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出预算支出82.84万元，主要用于在职人员、退休人员基本养老保险缴费支出。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出预算支出41.42万元，主要用于在职人员职业年金缴费支出。

2080801死亡抚恤预算支出3.92万元，主要用于退休人员死亡后遗属生活补助支出。

2100202中医（民族）医院预算支出569.50万元，其中：基本支出521.50万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、基础性绩效、奖金等；项目支出48.00万元，主要用于从业人员预防性健康免费体检和中医药事业发展2个县级财政资金补助项目。

2101102事业单位医疗预算支出35.21万元，主要用于单位在职人员基本医疗保险缴费支出。

2101103公务员医疗补助预算支出30.66万元，主要用于单位在职人员和退休人员公务员医疗补助支出。

2101199其他行政事业单位医疗支出预算支出2.50万元，主要用于单位在职人员和退休人员大病保险缴费和工伤保险支出、失业保险支出。

2210201住房公积金预算支出62.13万元，主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

2、财政拨款安排支出按经济科目分类情况。

基本支出868.35万元，其中30101基本工资：262.49万元，30102津贴补贴：18.52万元，30107绩效工资：237.91万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费：82.84万元，30109职业年金缴费：41.42万元，30110职工基本医疗保险缴费：35.21万元，30111公务员医疗补助缴费：30.66万元，30112其他社会保障缴费：5.09万元，30113住房公积金：62.13万元，30299其他商品和服务支出：1.20万元，30302退休费：86.95万元，2080801死亡抚恤：3.92万元。

项目支出48.00万元，其中30201办公费：0.50万元，30202印刷费：0.50万元，30218专用材料费：25.00万元，31003专用设备购置：2.00万元，31007信息网络及软件购置更新：20.00万元。

3.单位资金支出按功能科目分类情况

主要用于：

2100202中医（民族）医院单位基本支出7,000.00万元，其中基本支出5,800.00万元，主要用于在职人员经费、社保缴费差额部分和合同制人员基本工资以及开展医疗服务活动所需的公用经费等。项目支出1,200.00万元，主要用于开展医疗服务活动所需的资本性支出等。

4.单位资金支出按经济科目分类情况

2024年单位资金基本支出5,800.00万元，其中30101基本工资：1,560.00万元，30107绩效工资：500.00万元，30201办公费：100.00万元，30202印刷费：10.00万元，30205水费：10.00万元，30206电费：70.00万元，30207邮电费：20.00万元，30211差旅费：81.40万元，30213维修（护）费：150.00万元，30214租赁费：5.00万元，30216培训费：145.00万元，30218专用材料费：1,901.60万元，30226劳务费：1,140.00万元，30299其他商品和服务支出：100.00万元，30217公务接待费：4.00万元，30231公务用车运行维护费：3.00万元。

2024年单位资金项目支出1,200.00万元，其中30227委托业务费：100.00万元，31002办公设备购置：50.00万元，31003专用设备购置：700.00万元，31006大型修缮：100.00万元，31007信息网络及软件购置更新：200.00万元，31008物资储备：50.00万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

与中央配套事项对下专项转移支付情况无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

按既定政策标准测算补助事项对下专项转移支付情况无。

（三）经济社会事业发展事项

经济社会事业发展事项对下专项转移支付情况无。

六、政府采购预算情况

根据国家政府采购的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目14个，政府采购预算总额1208.00万元，其中：政府采购货物预算955.00万元、政府采购服务预算153.00万元、政府采购工程预算100.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

南华县中医医院2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年对比无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

南华县中医医院2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，较上年对比无变化。

（二）公务接待费

南华县中医医院2024年公务接待费预算为0万元，较上年对比无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次，较上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

南华县中医医院2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年对比无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年对比无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆，我单位无公务用车运行维护费财政拨款经费，较上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

根据部门自身实际和发展目标，结合财力可能，2024年预算项目支出48.00万元，其中财政资金预算项目支出48.00万元。

财政资金预算具体项目情况说明如下：

1．公立医院综合性改革政策性补助项目20.00万元，主要依据贯彻落实《云南省人民政府关于加快中医药特色发展若干措施的通知》（云办发〔2021〕40号）、《楚雄州人民政府关于印发楚雄州加快中彝医药特色发展30条措施的通知》（楚政办通2022〕60号)和《南华县人民政府关于印发南华县加快中彝医药特色发展30条措施的通知》（南政办通〔2022〕33号）精神，根据《南华县人民政府办公室关于印发县级公立医院综合改革财政补偿办法等方案的通知》（南政办通〔2015]30号）规定，按照《南华县财政局关于编制南华县2024-2026中期》的通知（南财预【2023】248号)文件要求。项目用途保障公立医院综合改革推进，开展好中医药服务。资金来源于财政定额补助，所要达到的绩效目标是完成公共卫生服务、指令性任务服务工作以及中医药服务能力建设工作。

2．从业人员预防性健康免费体检经费项目28.00万元，主要依据《楚雄彝族自治州卫生健康委员会楚雄彝族自治州财政局转发云南省卫生健康委云南省财政厅关于进一步做好预防性体检等三项工作的通知》（楚卫发〔2019〕22号）文件要求，预算保障的预防性健康体检费，公共卫生单位为60元/人次左右，其他医疗机构80元/人次左右，由卫生健康、财政部门核实后据实拨付。按照《南华县财政局关于编制南华县2024-2026中期》的通知（南财预【2023】248号)文件要求预算。项目用途保障从业人员预防性健康免费体检。资金来源于财政定额补助，所要达到的绩效目标是确保从业人员预防性健康体检质量和所有符合条件的人员均能享受政策。

3．南华县中医医院卫生事业发展经费1200.00万元，主要依据《南华县财政局关于编制南华县2024-2026中期》的通知（南财预【2023】248号)文件要求，结合医院2024年收入预算，主要是资本性支出项目，用自有资金支付政府采购货物类600.00万元，工程类200.00万元，服务类400.00万元。项目用途采购2024年货物、工程、服务等项目。项目资金来源单位自有业务收入资金，所要达到的绩效目标是单位开展医疗业务所需项目采购，严格按政府采购的有关规定执行，保障医疗服务正常开展，加强医疗服务能力，提高服务对象满意度。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

南华县中医医院2024年机关运行经费安排0万元，较上年对比无变化。

南华县中医医院为财政差额拨款事业单位，无机关运行经费；2024年公用经费安排0万元，较上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，南华县中医医院资产总额7,283.48万元，其中，流动资产2,223.34万元，固定资产5,060.14万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加479.01万元，其中固定资产增加294.05万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53232400336300400111