南华县人民医院关于医疗卫生政策执行情况专项审计调查发现问题整改情况的公示

南华县审计局于2023年6月25日至12月1日对南华县人民医院2020年至2023年5月期间医疗卫生政策执行情况进行专项审计调查，形成了《南华县审计局专项审计调查报告》，南华县人民医院高度重视，及时进行整改，现将整改落实情况公示如下：

南华县人民医院认真落实审计整改主体责任，共召开4次专项审计调查整改领导小组会议、2次专题院长办公会会议，研究部署专项审计调查整改工作，确保整改动真格、见实效。并全面梳理反馈15个具体问题，其中：医疗政策情况5个、招采管理情况1个、财务收支管理情况4个、资产管理情况2个、款项拖欠付管理情况2个、其他关注情况1个。针对存在问题，及时制定整改方案，明确整改措施、整改时限，确保“事事有人抓、件件有着落”。截至目前，对发现14个问题已全面整改，1个问题在持续整改中，涉及资金已上缴省县财政。同时，修订完善《南华县人民医院医疗器械使用质量管理制度汇编》《南华县人民医院财务制度》《南华县人民医院规范使用医保基金专项工作领导小组工作制度》等8项制度。

下步工作中，南华县人民医院将持续巩固整改成果，对完成的整改任务，适时组织“回头看”，坚决防止问题反弹；对修订完善的各项规章制度，认真抓好贯彻落实，切实提高执行力和约束力；针对款项拖欠问题医院已经制定按月支付欠款计划，并组织实施。

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南华县人民医院

2024年12月4日