南华县罗武庄乡卫生院2025年预算公开

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南华县罗武庄乡卫生院2025年预算公开

南华县罗武庄乡卫生院2025年预算公开目录

第一部分 南华县罗武庄乡卫生院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分南华县罗武庄乡卫生院2025年部门预算表

一、2025年部门财务收支预算总表

二、2025年部门收入预算表

三、2025年部门支出预算表

四、2025年部门财政拨款收支预算总表

五、2025年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、2025年部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、2025年部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、2025年部门项目支出绩效目标表（本次下达）

十、2025年部门项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、2025年部门政府性基金预算支出预算表

十二、2025年部门政府采购预算表

十三、2025年部门政府购买服务预算表

十四、2025年对下转移支付预算表

十五、2025年对下转移支付绩效目标表

十六、2025年新增资产配置表

十七、2025年上级补助项目支出预算表

十八、2025年部门项目中期规划预算表

南华县罗武庄乡卫生院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

南华县罗武庄乡卫生院是承担本乡镇的各项医疗卫生服务，以公共卫生服务为主，提供疾病预防控制，妇幼保健、医疗服务、健康教育、卫生监督，承担辖区内的公共卫生管理，卫生室的技术指导和乡村医生培训等管理服务职能。

（二）机构设置情况

我部门由1个财政拨款事业单位组成，其中：一级预算单位0个，二级预算单位1个，内设四个科室：办公室、门诊部、住院部、公共卫生科。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

2、认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

3、积极做好城乡居民医疗服务、计划生育技术指导、康复等工作。

4、开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制13人。在职实有13人，其中：财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入 4748914.94元，其中：一般公共预算1711914.94元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入3037000.00元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年4870977.15元对比，减少122062.21元，同比减少2.51%，主要原因是：1、2024年调往其他医疗卫生机构1人；2、工资调整。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入1711914.94元，其中:本年收入1711914.94元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1711914.94元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年1833977.15元对比，减少122062.21元，同比减少6.66%，主要原因是：1、2024年调往其他医疗卫生机构1人；2、工资调整。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出4748914.94元。财政拨款安排支出1711914.94元，其中：基本支出1711914.94元，与上年1833977.15元对比，减少122062.21元，主要原因是：1、2024年调往其他医疗卫生机构1人；2、工资调整；项目支出0元，与上年对比无增减变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算支出194711.37元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

2、“2080801死亡抚恤”预算支出6201.00元，主要用于退休人员死亡后遗属生活补助支出。

3、“2100302乡镇卫生院”预算支出1287803.58元，主要用于乡镇卫生院职工基本工资、津贴补贴、奖金、工伤保险等。

4、“2101102事业单位医疗”预算支出65482.51元，主要用于单位在职人员基本医疗保险缴费支出。

5、“2101103公务员医疗补助”预算支出38519.12元，主要用于单位在职工人员和退休人员公务员医疗补助支出。

6、“2101199其他行政事业单位医疗支出”预算支出3640.00元，主要用于单位在职人员和退休人员大病保险缴费和工伤保险支出。

7、“2210201住房公积金”预算支出115557.36元，主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本支出1711914.94元,其中：30101 基本工资:424104.00元,30102 津贴补贴:129912.00元,30107 绩效工资:720962.00元,30108 机关事业单位基本养老保险缴费:194711.37元,30109 职业年金缴费:0.00元,30110 职工基本医疗保险缴费:65482.51元,30111 公务员医疗补助缴费:38519.12元,30112 其他社会保障缴费:16465.58元,30113 住房公积金:115557.36元,30305 生活补助:6201.00元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目12个，政府采购预算总额80000.00元，其中：政府采购货物80000.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

南华县罗武庄乡卫生院2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，与上年对比无增减变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

南华县罗武庄乡卫生院2025年因公出国（境）费预算为0元，与上年对比无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次,与上年对比无增减变化。

（二）公务接待费

南华县罗武庄乡卫生院2025年公务接待费预算为0元，与上年对比无增减变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

南华县罗武庄乡卫生院2025年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年对比无增减变化。其中：公务用车购置费0元，与上年对比无增减变化；公务用车运行维护费0元，与上年对比无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

1、加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

2、认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

3、积极做好城乡居民医疗服务、计划生育技术指导、康复等工作。

4、开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

南华县罗武庄乡卫生院2025年机关运行经费0.00元，与上年对比无增减变化，原因是：本单位为公益一类事业单位，无机关运行经费；2025年公用经费安排0.00元，与上年对比无增减变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，南华县罗武庄乡卫生院资产总额4769454.32元，其中，流动资产1027238.01元，固定资产3742216.31元，对外投资及有价证券0元，在建工程0万元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加989011.74元，其中固定资产增加803866.14元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53232400336301300111