南华县疾病预防控制中心2025年预算公开

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南华县疾病预防控制中心2025年预算公开

南华县疾病预防控制中心2025年预算公开目录

第一部分南华县疾病预防控制中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分南华县疾病预防控制中心2025年部门预算表

一、2025年部门财务收支预算总表

二、2025年部门收入预算表

三、2025年部门支出预算表

四、2025年部门财政拨款收支预算总表

五、2025年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、2025年部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、2025年部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、2025年部门项目支出绩效目标表（本次下达）

十、2025年部门项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、2025年部门政府性基金预算支出预算表

十二、2025年部门政府采购预算表

十三、2025年部门政府购买服务预算表

十四、2025年对下转移支付预算表

十五、2025年对下转移支付绩效目标表

十六、2025年新增资产配置表

十七、2025年上级补助项目支出预算表

十八、2025年部门项目中期规划预算表

南华县疾病预防控制中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据南卫建发【2019】21号文件规定，本部门主要职责是：

负责全县传染病的监测、控制和疫情处理。

负责政府指令性和指导性免疫规划、突发事件处理和重大灾害防疫。

负责健康相关产品的检验、鉴定和卫生学评价、保障人群健康的环境卫生、放射卫生、食品卫生、学校卫生的检测与预防、对严重危害人群健康的慢性传染病、地方病、寄生虫病的监测与控制。

负责健康教育、健康促进、预防性健康检查及健康监护、慢性非传染病的检测与预防。

负责爱国卫生技术指导和经常性的公共卫生管理、预防医学应用研究等。

负责落实医药卫生体制改革任务。

完成上级交办的其他工作。

（二）机构设置情况

南华县疾病预防控制中心是财政全额拨款事业单位，为二级预算单位，内设10个科室：综合办公室、财务科、后勤信息科、基本公共卫生科、地方病科、检验科、卫生监测科、艾滋病科、免疫规划科、急性传染病防治科。所属单位0个。

（三）重点工作概述

2025年主要工作任务及目标是：疫情管理、处置和急性传染病控制工作。扩大国家免疫与冷链建设。死因监测、地方病防治工作、慢性病、重症精神病防治管理、艾滋病防治工作、麻风病防治工作、卫生监测工作等。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制38人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制38人。在职实有36人，其中：财政全额保障36人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员17人，其中：离休0人，退休17人。

车辆编制5辆，实有车辆4辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入6388312.34元，其中：一般公共预算6388312.34元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年6616582.68对比减少228270.34元，降幅为3.45%，主要原因为2025年公用经费标准降低，同时本单位没有再申报项目资金，导致收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入6388312.34元，其中:本年收入6388312.34元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6388312.34元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年6616582.68对比减少228270.34元，降幅为3.45%，主要原因为2025年公用经费标准降低，同时本单位没有再申报项目资金，导致收入减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出6388312.34元。财政拨款安排支出6388312.34元，其中：基本支出6388312.34元，与上年6566582.68对比减少178270.34，降幅为2.71%，主要原因为2025年公用经费标准降低导致基本支出减少；项目支出0元，与上年对比减少50000元，降幅为100%，主要原因为本年不再继续申报病媒生物防制项目所需资金，导致项目支出金额减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。主要用于南华县疾病预防控制中心人员工资福利支出、单位公用运转及特定类项目工作的开展。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况。

1.2080502.事业单位离退休368413.20元，主要用于事业单位退休人员经费支出。

2.2080505.机关事业单位基本养老保险缴费支出677218.08元，主要用于在职人员养老保险缴费支出。

3.2080801.死亡抚恤10296元，主要用于退休人员死亡后遗属生活补助支出。

4.2100401.疾病预防控制机构4468385.29元，主要用于职工基本工资、津贴补贴、奖金、商品和服务支出（办公费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费、工伤保险等）。

5.2101102事业单位医疗239993.56元，主要用于单位在职人员基本医疗保险缴费支出。

6.2101103.公务员医疗补助185648.17元，主要用于单位在职人员和退休人员公务员医疗补助支出。

7.2101199.其他行政事业单位医疗支出14840元，主要用于单位在职人员和退休人员大病医疗保险缴费和工伤保险支出。

8.2210201.住房公积金423518.04元，主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况。主要用于30101.基本工资1691472元、30102.津贴补贴302220元、30107.绩效工资2183625元、30108.机关事业单位养老保险缴费677218.08元、30110.职工医疗保险缴费239993.56元、30111.公务员医疗补助缴费185648.17元、30112.其他社会保障缴费60708.29元、30113.住房公积金423518.04元、30201.办公费25100元、30211.差旅费20200元、30227.委托业务费10800元、30228.工会经费58000元、30217.公务接待费5000元、30231.公务用车运行维护费45000元、30299.其他商品和服务支出58000万元、30302.退休费363313.20元、30305.生活补助10296元、30205.水费7200元、30206.电费21000元。

五、对下专项转移支付情况

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额43000元，其中：政府采购货物预算43000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

南华县疾病预防控制中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计50000元，较上年增加40000元，增长400%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

南华县疾病预防控制中心2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

南华县疾病预防控制中心历年来均无因公出国（境）费支出，故2025年未对该费用进行预算。

（二）公务接待费

南华县疾病预防控制中心2025年公务接待费预算为5000元，较上年增加0元，增长0%，无增减变动，国内公务接待批次为8次，共计接待57人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

南华县疾病预防控制中心2025年公务用车购置及运行维护费为45000元，较上年增加40000元，增长800%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费45000元，较上年增加40000元，增长（下降）800%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

2025年公务用车运行维护费大幅增加，原因为县财政给予本单位2辆公务用车共计4万元车辆使用费保障业务工作的正常开展，导致公务用车运行维护费增幅明显。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门无重点项目申报。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

南华县疾病预防控制中心为一类事业单位，无机关运行经费；2025年公用经费安排205200元，与上年对比减少16800元，主要原因分析为2025年县财政降低了经费保障标准导致公用经费减少。主要用于办公费、水费、电费、委托业务费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、差旅费、其他商品和服务支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，南华县疾病预防控制中心资产总额17502409.47元，其中，流动资产3438475.05元，固定资产18810872.78元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1339009.15元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少5376496.18元，其中固定资产增加18980元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

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