南华县妇幼保健计划生育服务中心2025年预算公开

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南华县妇幼保健计划生育服务中心2025年预算公开目录

第一部分 南华县妇幼保健计划生育服务中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分南华县妇幼保健计划生育服务中心2025年部门预算表

一、2025年部门财务收支预算总表

二、2025年部门收入预算表

三、2025年部门支出预算表

四、2025年部门财政拨款收支预算总表

五、2025年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、2025年部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、2025年部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、2025年部门项目支出绩效目标表（本次下达）

十、2025年部门项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、2025年部门政府性基金预算支出预算表

十二、2025年部门政府采购预算表

十三、2025年部门政府购买服务预算表

十四、2025年对下转移支付预算表

十五、2025年对下转移支付绩效目标表

十六、2025年新增资产配置表

十七、2025年上级补助项目支出预算表

十八、2025年部门项目中期规划预算表

南华县妇幼保健计划生育服务中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

南华县妇幼保健计划生育服务中心是县人民政府领导下的事业单位，其职能：认真贯彻落实党中央、国务院关于实施健康中国战略和深化医药卫生体制改革的决策部署，坚持妇幼卫生工作方针，全面推进妇幼卫生各项工作高效快速发展，全县妇幼卫生事业发展呈现出持续稳定，健康发展的良好势头。

负责全县10个乡镇的孕产妇保健工作的业务技术指导、人员培训和考核评估及儿童保健工作的业务技术指导、人员培训和考核评估等。

（二）机构设置情况

我部门共设置13个内设机构，包括：综合办公室、医务科、妇科、产科、儿科、新生儿科、婴儿游泳室、中彝医康复中心、功能科、检验科、财务科、后勤科、妇幼健康科。所属单位0个。

（三）重点工作概述

一是加强高危孕产妇、高危儿童的筛查及管理，杜绝孕产妇死亡，5岁以下儿童死亡控制在指标范围内。

二是积极拓展医疗服务项目。秉持“一切为了妇女儿童的健康”宗旨，利用中彝医康复中心人员已赴上海进修学习中医月经疾病治疗技术，顺势开展月经病门诊。通过运用所学新技术，为广大女性提供更专业、更有效的中医月经病治疗服务。

三是提升信息化建设功能，全力达成电子病历四级目标，借信息化优化服务流程，提升管理水平、工作效率与医疗质量。

四是推进眼保健中心建设，以儿童视力和眼病筛查、常见儿童眼病诊治，特别是儿童屈光不正、斜弱视综合诊治以及孕产妇眼保健为特色的医疗保健服务体系。

五是开设乳腺癌、宫颈癌专病治疗中心。通过整合优质医疗资源，搭建专业诊疗团队，确保“两癌” 筛查异常患者能够在县域内获得治疗，推动乳腺癌、宫颈癌早诊早治，降低死亡率，为妇女健康保驾护航，让国家惠民政策真正落到实处。

六是开设妇女儿童心理保健中心。筑牢妇女儿童心理健康防线，让心理健康关怀惠及每一位服务对象。

七是开展紧急人才招聘3人，口腔、眼科、麻醉专业人员各1人。同时，积极培养高层次人才与学科带头人，充分发挥专家工作站效能，并争取编制支持，为医院长远发展筑牢人才根基。

八是巩固提升“二级甲等”妇幼保健院成果，提高妇幼卫生综合服务能力，力争在2024年度全省妇幼保健机构绩效考核中进前20名。

九是根据《国家卫生健康委关于贯彻2021-2030年中国妇女儿童发展纲要的实施方案》（以下简称《方案》），提出到2030年适龄妇女宫颈癌人群筛查率达到70%以上，普及妇女“两癌”防控知识，鼓励有条件地区逐步开展适龄妇女HPV疫苗免费接种，积极争取适龄妇女HPV疫苗免费接种工作。

十是积极争取南华县公立托育综合服务中心建设项目，已完成可研等相关材料，目前正在编制初步设计文件。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制53人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制53人。在职实有50人，其中：财政全额保障50人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员30人，其中：离休0人，退休30人。

车辆编制4辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入30,618,777.63元，其中：一般公共预算8,349,777.63元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入22,269,000.00元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比：与2024年部门财务总收入28,759,942.01元对比，增加1,858,835.62元（其中：财政补助收入减少140,164.38元，事业收入增加1,999,000.00元），同比上升6.46%，主要原因：在职职工薪级工资上调增加补助预算数。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入8,349,777.63元，其中:本年收入8,349,777.63元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8,349,777.63元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比：与2024年部门财政拨款收入8,489,942.01元对比，减少140,164.38元，同比下降了1.65%，主要原因分析：2025年退休人数增加，财政拨款收入预算数减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出30,618,777.63元。财政拨款安排支出8,349,777.63元，其中：基本支出8,349,777.63元，与上年对比：与2024年度基本支出8,489,942.01元，减少-140,164.38元，同比下降1.65%，主要原因分析：2025年退休人数增加，财政拨款支出预算数减少；项目支出0元，与上年对比：与2024年项目支出0万元对比，数据无变化，主要原因分析：2024年和2025年项目经费均未安排财政拨款。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2080502事业单位离退休656,494.20元，主要用于退休人员的工资支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出847,894.89元，主要用于职工基本养老保险缴费支出;2080506机关事业单位职业年金缴费支出466,983.00元，主要用于职工职业年金缴费支出;2080801 死亡抚恤6,201.00元，主要用于遗属补助支出；2100403妇幼保健机构5,280,970.27元，主要用于妇幼保健机构保障正常运转支出;2101102事业单位医疗295,261.37元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出;2101103公务员医疗补助252,803.42元，主要用于职工公务员医疗保险缴费支出;2101199 其他行政事业单位医疗支出22,120.00元，主要用于工伤保险缴费支出；2210201住房公积金521,049.48元，主要用于职工住房公积金缴费支出。

事业收入安排支出按功能科目分类情况。主要用于：2100403妇幼保健机构22,269,000.00元。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况。基本支出8,349,777.63元，其中：30101基本工资：2,152,788.00元; 30102津贴补贴：177,300.00元; 30107绩效工资：2,893,991.00元；30108机关事业单位基本养老保险缴费：847,894.89元;30109职业年金缴费：466,983.00元; 30110职工基本医疗保险缴费295,261.37元; 30111公务员医疗补助缴费252,803.42元; 30112其他社会保障缴费:79,011.27元; 30113住房公积金521,049.48元；30302退休费：647,494.20元；30305生活补助：6,201.00元；30201办公费：9000元。

事业收入安排支出按功能科目分类情况。主要用于：30201办公费150,000.00元；30202印刷费：100,000.00元；30205水费：38,000.00元；30206电费：150,000.00元；30207邮电费：60,000.00元；30211差旅费：100,000.00元；30216培训费：49,030.00元；30218专用材料费：12,094,670.00元；30226劳务费：7,208,400.00元；30227委托业务费：49,900.00元；30217公务接待费：114,500.00元；30231公务用车运行维护费：154,500.00元;31002办公设备购置：469,900.00元；31003专用设备购置：1,530,100.00元。

五、对下专项转移支付情况

我单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额674,300.00元，其中：政府采购货物预算469,900.00元、政府采购服务预算204,400.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

南华县妇幼保健计划生育服务中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计154,500.00元，较上年减少500元，下降0.32%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

南华县妇幼保健计划生育服务中心2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年对比，数据无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

南华县妇幼保健计划生育服务中心2025年公务接待费预算为0元，较上年对比，数据无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

南华县妇幼保健计划生育服务中心2025年公务用车购置及运行维护费为154,500.00元，较上年减少500.00元，下降0.32%。其中：公务用车购置费0元，较上年对比，数据无变化；公务用车运行维护费154,500.00元，较上年减少500.00元，下降0.32%，主要原因是：2024年本单位报废2辆车，公务用车购置及运行维护费预算数减少。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

南华县妇幼保健计划生育服务中心为公益一类事业单位，无机关运行经费；2025年公用经费安排0元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，南华县妇幼保健计划生育服务中心资产总额33,998,104.87元，其中，流动资产13,650,685.27元，固定资产19,937,029.89元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产410,389.71元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少2,421,749.89元，其中固定资产增加181,436.97元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆2辆，账面原值491,624.00元；报废报损资产27项，账面原值884,397.03元，实现资产处置收入1,252.86元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53232400336300300111