南华县检验检测所2025年预算公开

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南华县检验检测所2025年预算公开目录

第一部分 南华县检验检测所2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 南华县检验检测所2025年部门预算表

一、2025年部门财务收支预算总表

二、2025年部门收入预算表

三、2025年部门支出预算表

四、2025年部门财政拨款收支预算总表

五、2025年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、2025年部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、2025年部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、2025年部门项目支出绩效目标表（本次下达）

十、2025年部门项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、2025年部门政府性基金预算支出预算表

十二、2025年部门政府采购预算表

十三、2025年部门政府购买服务预算表

十四、2025年对下转移支付预算表

十五、2025年对下转移支付绩效目标表

十六、2025年新增资产配置表

十七、2025年上级补助项目支出预算表

十八、2025年部门项目中期规划预算表

南华县检验检测所2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行各领域检验检测相关法律法规和技术规范，完成各级下达的指令性检验检测任务，为行业主管部门提供检验检测数据和报告。

2、承担全县农产品、食品、药品、产品质量、粮油安全、建设工程质量安全的检验检测、风险监测、质量评价、应急检验检测;建立全县农产品、食品、药品、粮油、产品质量、建设工程质量安全动态数据库，为产品安全监管和产业发展提供技术支撑。

3、负责开展野生菌产业技术研究，加大与全国、全省科研院校的交流与合作，研发制定野生菌主要菌种地方标准、基因测序、核酸试剂检测等创新技术，提升对野生菌产业布局、野生菌产品质量监管技术服务能力;负责做好野生菌、野生菌即食产品、野生菌出口的检验检测，规范野生菌产业流通流程。

4、积极拓展社会化服务，承接建设工程质量、食品药品等委托检验检测任务，全面提升检验检测公共服务能力。

5、负责对乡镇检验检测站开展农产品、食品快速检测工作进行业务指导，按规定向乡镇下达农产品、食品检验检测采样、抽样和送检任务。

6、完成上级交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、野生菌产业技术研究室、综合检验检测股、建设工程质量检测股，所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、负责野生菌产业研究、技术研发工作;负责制定县检验检测所科研项目规划，做好科研项目申报及科研成果转化运用工作，牵头与高校、科研机构、企业开展战略合作;负责为野生菌产业布局、野生菌产品质量监管提供技术服务;负责做好野生菌、野生菌即食产品、野生菌出口的检验检测，规范野生菌产业流通流程。

2、负责辖区内食品检验检测工作;提供重大活动食品安全保障检验服务;提供食品标准及相关技术咨询与技术服务等工作;协助开展食品安全风险监测检测工作，承担粮油及粮油产品检验检测工作;承担粮油重大事故和纠纷的检验检测任务;负责辖区内药品、医疗器械、化妆品、保健品、食(饮)具消毒效果、消毒类产品及相关产品的检验检测工作;承担农产品、农业投入品、农业资源与环境的检验检测工作;承担上级下达的指令性检验检测任务。

3、承担指令性房屋及建设工程评估鉴定、质量巡查、工程质量监督检测、工程质量抽查工作;开展建设工程原材料、成品、半成品、构件及结构等的质量检验检测工作;开展建筑材料施工工艺技术研究;承担建设工程质量检测、试验及鉴定等委托服务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制15人。在职实有13人，其中：财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制2辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1772616.11元，其中：一般公共预算1772616.11元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少296897.62元，主要原因分析是2025年无部门项目预算经费。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入1772616.11元，其中:本年收入1772616.11元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1772616.11元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少296897.62元，主要原因分析是2025年无部门项目预算经费。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出1772616.11元。财政拨款安排支出1772616.11元，其中：基本支出1772616.11元，与上年对比增加3102.38元，主要原因分析是2025年涉及人员工资晋升变动；项目支出0元，与上年对比减少300000.00元，主要原因分析是本年度无部门项目预算经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

1.2013850 事业运行:1335083.45元,主要用于职工基本工资、津贴补贴、奖金、商品和服务支出（办公费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费、工伤保险等）。

2.2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:202803.03元,主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

3.2101101 行政单位医疗:0.00元,主要用于单位在职行政人员基本医疗保险缴费支出。

4.2101102 事业单位医疗:68921.47元,主要用于单位在职事业人员基本医疗保险缴费支出。

5.2101103 公务员医疗补助:40542.04元,主要用于单位在职人员公务员医疗补助支出。

6.2101199 其他行政事业单位医疗支出:3640.00元,主要用于单位在职人员大病保险缴费和工伤保险支出。

7.2210201 住房公积金:121626.12元，主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况。

基本支出1,772,616.11元,其中：30101 基本工资:476,388.00元,30102 津贴补贴:37,056.00元,30107 绩效工资:734,107.00元,30108 机关事业单位基本养老保险缴费:202,803.03元,30110 职工基本医疗保险缴费:68,921.47元,30111 公务员医疗补助缴费:40,542.04元,30112 其他社会保障缴费:17,072.45元,30113 住房公积金:121,626.12元,30201 办公费:14,050.00元,30207 邮电费:7,380.00元,30211 差旅费:10,000.00元,30217 公务接待费:20,000.00元,30228 工会经费:16,670.00元,30231 公务用车运行维护费:6,000.00元。

项目支出0元。

五、对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额6000.00元，其中：政府采购货物预算6000.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

南华县检验检测所2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计26000.00元，较上年减少3000.00元，减少10.34%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

南华县检验检测所2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

南华县检验检测所2025年公务接待费预算为20000.00元，与上年持平，国内公务接待批次为28次，共计接待213人次。

南华县检验检测所2025年公务接待费预算与2024年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

南华县检验检测所2025年公务用车购置及运行维护费为6000.00元，较上年减少3000.00元，减少33.33%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费6000.00元，较上年减少3000.00元，减少33.33%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

公务用车购置及运行维护费较上年减少3000.00元的原因是：响应中央关于厉行节约、过紧日子的号召，严格控制和压缩一般性支出，在公务用车购置及运行维护方面精打细算，减少不必要的开支。

八、重点项目预算绩效目标情况

本年度无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（事业单位公用经费）南华县检验检测所为全额拨款的公益二类事业单位，无机关运行经费；2025年公用经费安排31430.00元，与上年对比减少1000.00元，主要原因分析是2025年本单位严格落实厉行节约、过紧日子要求，勤俭办事业，严格控制各项费用支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，南华县检验检测所资产总额795670.17元，其中，流动资产359424.58元，固定资产436245.59元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加615376.52元，其中固定资产增加393908.54元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53232400747500111